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1、管理体系监督考核控制准则Qr干。亦0r.QG,。I.a一、”目保证金瀚房地产开发有限公司管理体系有效运营并达到公司预定目的32、o、“夕，”1u二、合用范畴合用于金腌房地产开发有限公司管理体系内部寻常枪查、内部审核、跟踪审:核,管明平市所涉及所有受审核部门及分管领导Q*f。三寸批准和解释*本制度由XXX房地产开发有限公司行政事毒部主管副总批准后生效;JuQW*u9，.L本制度由XXX房地产开发有限公司有政事务部负责解释.!1!、控制规定c$考核类别及认证中心按公司规定开展外部审楼汾预审核：b）正就审核;OJO二C）监督审核：复审A2,内部辱常检查和布理体系审核出寻常送酱归口部门检查、1）内部审
2、粕G跟踪审核,由管理评审.e二）监督考核根据I、检查根据a）IS09001.IS014001原则规定;b）阚所编制管理体系支帆第祠堂当镂律激哪定：由顾客规定6彳一2.考核根据2）外审所出具外部审核报告;b）体系寻常监督检查记录；G内部喇璃由跟踪审核报告:C）管理评审报告9（三）考核办法房地产公司管理体系开始实行后第一次管理体系内部审核成果暂不作考核,但对其甫核成果进行跟踪审核时:按本考核办法45曲行*卜外部审核考核依照认证中心外部审核报告所出具不符合项群细量化考核不符合项数量及严重限度以认证公司,fIO.界定为灌，当认证公司没有明确责任部门时，由公司管理者代表界定与考核办法如下:汾浮现一种严重
3、不符合项,扣受审核部门500元/项（详细由部门负责人进行分派一并扣部门负责人和分管领导当月绩效工资）:Ir”目一Ob）两个及两个以上普通不符合项，扣受审核部门4。心可不弱用部门负责人明确仇责人进行分派）:埔三个星三个以上翎I蟀符有顶,彝I受申移部门50元/例E舞细由部门负责人明确负献进行分W)Vd）凡未发现不符合项受审核部门奖200元（详细由部门负责人分派,分管领导奖400元兀，寻常运营检查考核寻常运营检查所开具不符合项按内部审核程序界定考核办法如下:心一种联重不符合项,扣受审核部门200元/项t详细由割门负责人分派并扣部门负责人和分管领,.o:SL4：a.,；oa/，oo导各100元3：b）
4、三个以上普通不符合项，扣受审核部门1。元城（详细由部门负责人明确负责人进行分派）;3五个以上轻微不符合项,扣受审核部门3元/项（详细中部门负责人明确负责人进行分派）也wBObj.XM.il.一-Bils04.,。.J3内审考核内部管理体系宙核所开具不容缶蟠。，内部审核控制准则:界定如若核办法如下2a）一种严重不符合项，扣受审核部门200元顺（详细由部门负毒人分派并扣部门他责人和分管领导各100元力助三不以h翰,醐布费幅部门少湖鼠（详细由部门1烯人明确负责人避根楠题C）五个以E轻微不符合项F扣受审核部门10元顺X详细由部门负责人明确负责人进行分派安中凡未发现不符合项受审核部门奖loo元（详细由部
5、门负责人分派A4、管理评审考核依照管理评审报告对存任问题提出改进办法规定,凡未贯彻一项,扣责任部门500元/项f详细tjy0，uifnfpr匚yf.U由部门负责人进行分派，并扣部门负责人和分管额导当月绩效工资%5兰跟踪审核考核依照跟踪审核成果对上一次审核成果所提出纠正防止办法贯彻状况进行分类考核,W0VW999W900国在曙除覃被申j凡耒赁觌范责任的初元码！“黄黄内降一负数%b）在规定期限内仍未达到规定者，扣责任部门20元/项七部门负责人是第一负责人戈觉改网符合项中上引仁胃斓n稣滕就松3（四考核纪律对抵触妨碍审核工作顺利进行责任者电两次以上i涉及两次）跟踪审核中仍未采用纠正办法受审核部门犯IL将眼麻节砒9细由密理者仅褪晓撅批评、鬲见电够金蒯瞒螂b考簟甑1要嚼孤诲正麻寄费是j以才知证据说话i博错瑞舞黑餐蜂公司整理制鹿对嵬*0&C叱a*。，*责人进行相应惩罚日
管理体系监督考核控制准则样本
