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1、工程采购管理制度一、目的： 为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。二、使用范围： 工程部的材料或设备的采购。三、产品的采购监督管理制度的内容：1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、 技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。四、采购原则1、严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资 信、客户群等因素的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定最终价格， 临时性
2、应急购 买的物品除外。2、采购计划制定制度 物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。3、一致性原则 采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、 数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。4、廉洁制度 所有采购人员必须做到：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。（6）努力学习业务，广泛掌握与采购
3、业务相关的新设备及市场信息。五、采购流程1、供应商的选择（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运 输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信 誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备 供应商或在其间进行交互采购。2、采购程序A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部；B 工程部统筹考虑提出材料采购建议
4、，提交给采购部；C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核；D 采购部向财务提交资金需求计划；C 采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部； 采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审 批。财务部门负责预算控制、价格调查、 合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系 货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3、付款程序1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明 细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字 后交给财务部核销。六、违约处理1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要 求供应商换货或退货。3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追 索不成，由法院裁决。七、审计监督 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技 术参与外， 财务部门应协助参与。 财务部门主要负责价格的核查及审计。 采购人员要自觉接 受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为， 将按公司有关制度处理。
工程采购管理制度
