工程质量控制办法

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1、工程质量控制办法第一条 目的为了严格、有效地控制项目工程质量， 确保项目工程质量满足强制 性技术标准、规范和集团规定的质量目标的要求， 提高集团项目整体品 质和客户满意度，制订本办法。第二条 职责（一）项目公司负责开发项目工程质量的全程控制 （二）项目公司工程部是工程质量的直接责任部门（三）项目总监是工程质量的直接责任人，对本项目工程质量负直接领导责任。（四）项目公司领导小组对项目工程质量控制情况负责。（五）项目公司总经理对公司所有项目的工程质量负总责。（六） 集团成本管理中心对采购的工程材料、 设备质量负责。（七）集团产品设计中心对项目工程 （品质）设计负责。（八）集团施工技术管理中心负责对

2、项目工程质量进行监督检查。第三条工程质量目标管理对工程质量进行目标管理，是进行工程质量控制的主要措施。（一）质量目标的制订质量目标由集团领导小组组织拟订， 一般采取全员征集，民主评议， 领导决策的方式产生。质量目标的制订要符合ISO9001标准的要求，并 且要做到具体、可测量、可实现、可评价、有时限。（二）项目工程质量目标般包括：项目质项目工程质量目标是项目开发目标的组成部分， 量总目标、单位工程、分部工程、分项工程质量目标。（三）项目工程质量目标视项目具体情况由集团领导小组组织施工 技术管理中心拟订，其他管理中心和项目公司参与评审， 控股集团批准。（四）经批准的项目质量目标是项目工程质量监督

3、、项目目标管理、工程管理有关人员绩效考核、 进行项目后评价等工作的依据。（五）项目公司各级人员要切实贯彻执行建设部、省市的有关规范、标准，认真执行质量计划，确保质量目标的实现。第四条项目工程质量管理基本要求（一）供方选择与材料采购的质量控制1、在施工单位、监理单位、材料设备供应商的选择工作方面，必须从合格供方名单中进行选择，其服务质量、产品质量是选择的最 主要条件，具有ISO9001： 2000质量管理体系认证证书应作为选择供方 的重要参考条件之一，所选择的供方必须具有与将承担的工作相适应的 企业资质、良好的企业信誉、业绩和质量管理能力。2、工程招标时，必须明确质量要求。要求投标方提供相应的质

4、量 保证文件或质量保证措施、 计划，作为评技术标的重要内容之一。 与供 方签署合同时，合同中应有明确的质量要求条款及达不到要求时的处罚 条款。3、合同执行部门在与供方签署合同时，应严格执行质量保证金制 度。（二）项目质量管理体系的建立。1、项目公司要建立由项目总监负责的质量管理体系，负责工程质 量管理工作，以保证项目工程质量目标的最终实现。2、项目开工前，项目公司应根据项目质量目标的要求编制符合项 目实际的“质量计划”。 项目公司要认真审核“质量计划”的符合性、 有效性，严禁使用通用、套用的“质量计划”。“质量计划”确定后， 应同时交送集团和人事管理中心， 作为工程质量监督检查、考核的依据。（

5、三）项目总监对质量控制工作要求项目总监是集团开发项目现场工程质量管理的主要责任人，对项目质量目标的实现起着直接作用，要求各专业工程师应有专门的工作日 志，项目管理记录的内容主要包括：工程质量情况，质量检查，设计变 更，技术问题，解决的情况，以及必要的附图等，项目总监可随时抽查 各专业工程师的工作日志。（四）施工图会审开工前，项目公司组织施工图会审工作。 针对日后易发生质量问题 的关键部位及工程做法重点审查， 并签署施工图会审意见单。（五）设计变更管理工程设计变更必须严格按规定程序进行， 任何人不得以个人的名义 进行设计变更或技术核定，并执行（第八节）设计变更管理办法。（六）施工组织设计审查管理

6、文件编号：HCQ-2015-07-11开发项目技术管理资料（古月一品红作）项目公司组织施工组织设计的审查工作。重点审查施工组织设计中质量管理体系的建立与否及专项的质量保证措施的针对性及完善性。（七）工程样板管理为保证最终产品质量，各项目按计划进行样板间施工。 由项目公司 与产品设计管理中心、营销管理中心、施工技术管理中心等有关部门对 样板间验收，并出具验收意见。（八）施工期间的质量管理1、施工期间，项目公司工程部应确保工程质量始终处于受控状态。 现场工程师应督促监理公司依照监理规划及监理实施细则进行监理工作，履行监理职责；监督施工单位依照国家及项目所在地相关标准、规范、规程进行施工。2、施工技

7、术管理中心下设“质量监管部”，常驻施工现场。对施工现场的工程质量和安全文明施工采取不间断地监控。发现问题及时与项目公司和工程部联系，提出整改方案，并要求整改期限。3、施工单位的月度完成工作量与工程质量挂勾，监理公司在审核 月度完成工作量前，应该对所报当月完成工作量的工程质量进行检查， 不合格的产品不得作为完成工作量申报。4、项目公司每月组织不少于一次的专项质量检查， 并做检查记录。5、施工技术管理中心定期组织由集团行政管理中心人员参加的质 量（安全）联检，监督检查项目公司的质量管理工作及工程质量计划的 执行情况，并出具质量联检简报。具体执行（第十三节）开发项目监督检查控制程序。工程质量管理情况

8、纳入项目管理相关人员的绩效考 核范畴。（九）工程竣工验收项目公司组织项目的竣工验收，集团领导小组及施工技术管井中 心、项目拓展中、产品设计中心、成本管理中心、营销管理中心、物业 公司参加工程竣工验收， 并出具验收报告。竣工验收不合格，不得交房 和进行物业移交。工程质量情况作为项目公司项目终结绩效考核和项目 后评价的重要内容。（十）项目出现重大、特大质量事故的，集团依据国家有关法规、 规定追究责任部门、责任人的责任。第五条 工程质量控制（一）工程质量预控1 、质量管理计划（1）新项目工程开工前，项目公司根据工程的规模、特点、施工难度，提前编制项目施工管理规划，确定工程的组织机构、管理目标、 总平

9、面布置、机械设备计划、劳动力计划、主要的施工方法、施工进度 计划等。施工技术管理中心质监部根据规划中的质量目标、规范要求、 公司质量安全管理办法、工程可能存在的质量通病和安全风险等，有针对性的编制工程质量安全监督计划， 对工程施工中有计划有组织的 进行全过程监督；（2）项目总监要求施工单位在开工前组织编制工程质量控制计划 书，对工程的质量目标进行层层分解，落实到人；对可能存在的质量 通病，有针对性的提出解决措施。 编制完成后，要经过施工技术管理中 心审批，项目总监、工程部、监理单位监督实施；（3）项目总监要求建筑项目部编制检验、试验计划，明确检验 的项目、时间、人员、使用的方法标准、工具等内容

10、，经项目总监批准 后实施，以确保检验、试验工作有章可循。2 、人员配备（1）新项目工程开工前，按照项目施工管理规划中明确的建筑项目管理组织机构，配合行政人事中心搭建项目管理班子。对各岗位人员严格筛选，采用内部竟聘和招聘方式进行人员选拔，对内部竟聘人员进行评价；对人事部门组织的招聘， 参与面试，负责对应聘人员进行考 评。选择录用专业技术能力强、 有责任心、质量安全管理意识强的人才， 确保项目班子有较强的综合管控能力；（2）集团分包单位和劳务班组进场前，项目总监要参与对人员资质和上岗证书的检查，严格要求特殊专业作业人员持证上岗。对于技术专业性强的工种，要求建筑项目部和分包单位对入场人员进行专业技术

11、考 试，全部都要经考试合格后才能进场， 考试过程项目总监要参与；（3）所有分项工程开始施工时，项目总监需要求工程部全面检查作业人员技术是否熟练？产品质量是否合格？如果达不到要求，必须要清退出场，务必保证作业人员都是高素质的技术工人。3 、技术准备（1）施工技术管理中心对施工组织设计、施工技术方案、作业指导书、季节性施工措施的编制进行审批，要求项目总监落实分层技术交底制度，让施工人员全面了解设计要求、工程特点难点、主要的施工工艺、 质量要求、操作要点、安全注意事项等；（2）工程开工前，项目拓展中心负责将国土局提供项目地块控制点 和标高移交给建筑项目部，并要求项目测量人员编制以此编制测量方案，设置

12、永久性控制测量标桩， 进行现场控制网的测放，并测定建筑物 位置、主控轴线及尺寸、建筑物土 0.000绝对高程，填写工程定位测 量记录经监理审核后，由项目总监组织测绘部门验线。4 、材料设备准备（1）项目施工过程所涉及的工程材料设备、周转材料、施工机械设备、监测装置、都要提前准备。大宗材料的购买都要经过招标选择供应 商，施工技术管理中心及相关部门全过程参与招标工作，其中项目公司参与建筑工程施工招标， 施工技术管理中心参与配合成本中心、 采购部 招标。对集团招标工作主要负责提供材料（设备）进场时间计划、工期 要求；提供技术资料及要求；推荐供应商，负责审查历史合作记录；解 答工程、工期及配合条款；参

13、与评审技术标，并根据情况参与谈判；对 项目公司、项目部发布定标结果。 对项目部招标工作，工程师主要负责 审查供应商资质、考察供应商经济技术实力、监督招标过程是否符合公 司规章制度等。要求严格把关，确保选择优质低价的材料供应。（2）供应商资格预审1 ）根据项目部物资申请计划和工程设计要求选择供应商，对供应 商进行资格预审是选择的基础。2 ）参与资格预审时应查看：供应商的企业简介、样品/样本、营 业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文 件；3 ）当对经销商进行资格预审时，应对其提供的自身资料、生产商 的相关资料进行查看；4 ）采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品

14、合格证，进场前验收；5）资格预审时，应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件 的准确性、时效性。（3）供应商考察1）对材料有特殊要求、资信文件有疑义和第一次合作的供应商，应 对供应商进行考察；2）考察的内容为资格预审尚未包括的项目， 如生产状况、人员状况、 原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供 保险、保函能力进行必要的调查等；3）评标小组依据资格预审和考察结果，判定供应商是否可以参加评 选参加投标。（4）开标和评标参与评标人员，重点阅评技术标书部分，对材料的生产工艺、质量 控制能力、产品品质、经济技术实力等方面进行对比， 对经销商的信誉、 提供指定品牌、供货能力及

15、价格等进行评价，评选出最优的供应商，共上级决策参考。（5）采购合同的约谈和签订对拟选定的供应商，需要进行合同条件的约谈， 施工技术管理中心 重点对供货时间、产品质量、售后服务提出要求进行商谈。 合同签定根 据公司规定的权限进行评审。（二）施工阶段质量控制1 、材料设备进场（1）验收工作程序1 ）集团供应材料验收工作程序：供应商提交产品质量保证资料-项目总监审核（不合格不允许进场）-材料设备进场-工程部组织监理、 施工单位质安主管和仓库管理员联合验收与样品对比检查（部分材料要见证送检复试）-检验合格后，施工单位仓库入库（不合格品，清退 出场）-班组限额领料-现场使用；2 ）施工单位自购材料进场验

16、收工作程序：施工单位提交产品质量保证资料和进场申请单-项目总监审核（不合格不允许进场）-材料设备进场f工程部参与施工单位组织的进场验收f与样品对比检查，见证送检复试检验合格后，施工单位仓库入库（不合格品，清退出场） 班组限额领料-现场使用。（2）材质证明、合格证等资料的收集1 ）产品验证由施工单位库管员与采购员共同完成，确认合格后提交监理验收并交工程部复核。主要检查产品合格证、检验试验报告、材 质证明、产品使用说明书等资料。产品复检由项目部库管员配合试验员 完成，并要求监理工程师见证送检；2 ）必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢筋、水泥、商品砼、防水材料等；3 ）必须收集产

17、品生产企业质量合格证明文件的物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、 保温等材料；4 ）必须收集产品合格证或产品说明书的物资有：预制构件、钢构 件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料；准用证、产品合格证，项目资料员负责保存5）采购安全防护用品必须收集生产许可证、 进场前查验；6）所有原始质量文件都要经过工程部查验， 并提供交工资料；7）所有产品复试的质量检验结果报告由工程部负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈项目总监复核后交项目资料员负责保 存,并提供交工资料。

18、（3）材料设备进场验收1 ）大宗物资到达前一天通知工程工程部准备验证必备计量工具、场内搬运器具等、规划堆放场地，并要提前熟悉合同内容、 物资技术规 范、质量标准；2 ）物资进场，工程部会同项目库管员、 采购员对材料设备的图样、 文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录，验证应做到：核对进场材料设备是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、 过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录（项目资料员 备案），才允许卸货；3）需复试的材料进场时，工程部和库管员进行数量和表面质量验 收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，

19、及时通知试验员取样送检， 待复检合格后方可使用；4）一般情况下，工程部对进场材料设备进行抽检，但要监督项目 库管员对物资应全数进行验收， 验收方式按照国家标准、合同或采购前 约定进行,对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查， 抽 查数量控制在进货数量的 5淋内；5 ）验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货，如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、 数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、 标识并填写不合格物资记录单，由采购员通知供应商退货；6）装饰材料的验证按有害物质限量的 10项强制性国家标准、建 筑装饰装修工程质量验收规

20、范要求执行；7）招标主导部门应在采购合同（订单）中明确规定验证的方法。采购负责人组织工程部、 技术负责人、质监部等方面人员对所采购物资 进行验收，并做好验证记录。（4）进场材料设备的复试1）复试的范围：国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人 造木板、外门窗、外墙面砖等，原始质量合格证明文件缺项、数据不清 的物资，超出保质期、规格型号混存的物资；2 ）试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员取样，材料 员、库管员配合，试验员送交指定试验站试验，试验合格后才能使用。3 ）电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管

21、材和阀门 压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴GB50204-2002混凝土结构工制作试块和塌落度试验，并作10项强制性国家标准和 建筑4 ）商品砼进场检验，由试验员按照 程施工验收规范在监理的监督下取样， 好取样和塌落度试验结果记录；5 ）装饰材料的复验按有害物质限量 装饰装修工程质量验收规范要求执行和记录；6 ）进场材料设备的复试都要有工程师或监理见证，必须按要求取样、送检和传递试验报告；7 ）办理验收手续，进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续， 双方在验收凭证上署名，大宗材料和甲供 材料要求工程师签名。（5）紧急放行物资1 ）因施工急需

22、来不及验证，可对有些材料采取紧急放行措施；但 对于那些不能追回或更换的材料（如砼），不允许紧急放行使用；2 ）所有紧急放行的物资必须经过项目总监批准，由库管员做好记录，并在放行物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时， 能立即追回或更换时，才准放行使用。（6）要求现场材料设备进行标识1 ）砂、石、红砖、加气砼块等品种单一、不易混淆的材料和有外 包装标识的材料，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；2 ）水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已 检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态；3 ）钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；进入

23、库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识；4）危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记。2 、工程质量检查验收（1）内部验收工作程序1 ）工程检验批质量内部验收工作程序：班组自检f工序交接检f 质检员验收-工程师（监理）组织验收；2 ）分项工程质量内部验收工作程序：分项工程的检验批合格f施工单位技术负责人组织检查分项工程的检验批资料f判定合格，填写分项工程验收记录施工单位提交验收合格记录，申请验收一工程师检查资料-工程师（监理）组织现场验收；3 ）分部（子分部）工程内部验收程序：分项工程检查全部合格施 工单位项目经理组织资料自检合格实体检测合格；4 ）单位（子单位）工程质量内部验收程序

24、：单位（子单位）工程所 含分部（子分部）工程质量均已验收合格施工单位项目经理组织资料 自检合格工程部审阅实体检查合格项目总监组织验收；5 ）工程竣工内部验收程序：施工单位提交分项工程检验合格资料 监理单位组织审阅施工单位内部组织检查工程部组织施工单位进行逐套初步验收形成整改意见，下发整改通知施工单位整改项 目公司组织施工技术管理中心、 产品设计中心、物业公司、营销管理中 心等部门进行逐套复验验收合格，移交物业公司；6 ）工程质量检验按责任划分，包括：作业班组自检、上下道工序 及相关工序交接检、质检员专检、监理单位、工程师、施工技术管理中心验收；按检验性质分，包括：测量放线检验、预检、隐检、工序

25、/检验批/分项/分部/单位/项目工程验收。（2）质量验收方法指引1）每项工程开工前，各专业工程师及相关管理人员都要重新熟悉 设计图纸、规范、标准。2）在开始全面作业前，第一次施工及特殊、复杂的主体施工工序（如复杂的钢筋、模板节点）、装饰装修工程、水电空调安装工程，项 目总监要求施工单位应实施“样板” “样板间”“样板块”制度，经项 目总监验收确认后，作为全面施工时的交底内容， 工程部、监理单位应 严格要求施工单位以此为参照组织施工，并作为共同的验收标准；A. 样板工序正式开工前，项目总监应向建筑项目部进行技术交底， 并提出质量标准；B. 样板工序完成后，项目总监必须按规定会同施工技术管理中心、

26、产品设计中心、成本管理中心、合约部等相关部门进行验收， 经验收合 格后才准以此为样板铺开施工；iC. 每期工程砖砌体第三层完成后，由项目公司牵头组织施工技术管 理中心、产品设计中心、销销管理中心、物业公司进行综合检查，检查 合格后方能继续施工。3）检验批的检验A. 检验批的划分：a多层及高层建筑工程中主体分部工程可按照楼层或施工段来划分检验批，单层建筑工程中的分项工程可按照变形缝等划分检验批；b地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批，有地下层的基础工程可按照楼层或施工段划分检验批；c屋面工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批，其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批；

27、d对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批；e安装工程一般按照一个设计系统或设备组别划分为一个检验批， 室外工程统一划分为一个检验批。B. 检验批的自检、互检、交接检（三检制）：a构成检验批的每一道工序完成后，由专业工长根据国家或企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写施工质量自、交接检记录，在自检合格的基础上由其他班组互相检查，再由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，合格后检查各方在施工质量自、交接检记录上签字确认；b在班组自检、交接检合格的基础上，由项目专业质量检查员按照 规范要求进行检查，检查合格后在施工质量自、交接检记录上签字 确认；c对属于预

28、检的工序（如模板），由项目技术负责人组织专业质量 检查员、工长进行预检并填写预检记录， 提交工程师抽查；d对属于隐检的工序（如钢筋连接），专业质量检查员在专检合格 的基础上报请工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工，并填写隐蔽验收记录。C. 检验批的验收：a专业质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报请监理组织工程部验收。 合格后由验收人员在检验批质量验收记录上签字认可；b检验批要根据“样板”标准进行检查，验收的检验项目、方法、 数量执行建筑工程质量验收统一标准及各专业验收规范的相关规定；c检验批质量合格条件：主控项目和一般项目的质量经抽

29、样检验合 格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录；d检验批验收合格后方准进行下一步的施工。D. 隐蔽工程必须经检验合格后才准隐蔽， 项目总监要仔细查阅施工 单位提交的验收资料，所有重要隐蔽部位必须全数检查验收，并现场拍摄，留下影像资料存档。隐蔽验收主要包括以下分项：工程桩：（预制桩、冲孔桩、搅拌桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、水电线管暗埋和预留、防雷、接地工程。E. 分项工程的检验分项工程的验收在检验批的基础上进行，分项工程产品完成后，要求施工单位技术负责人组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验 收资料进行检查，符合分项工程的验收合格条件， 既可以

30、判定分项工程 合格，然后施工单位技术负责人组织填写分项工程质量验收记录。 合格后向项目监申请分项工程验收，由监理单位组织工程部及施工单位专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员在 分项工程质量验收记录上签字认可。分项工程质量验收合格条件：a分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；b分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。F. 分部（子分部）工程产品的检验a 分部（子分部）工程完成后，首先由施工单位组织项目相关专业人 员按照建筑工程质量验收统一标准 及相关专业规范的要求进行自检， 重点检查分部（子分部）工程所含分项工程是否已经验收合格，验收资 料齐全、有效且相应的质量控制资料文

31、件完整、有效。b 自检合格的基础上由监理单位组织对涉及安全和使用功能的重 要部位按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行 抽样检验或检测，并对分部工程的观感质量进行检验。c 对涉及安全和使用功能的重要部位的抽样检验或检测必须在工 程师（专业监理工程师）的监督见证下进行，检验后应填写安全和功能 检验（检测）报告，作为分部工程验收的文件或记录。d 在资料检查及功能抽样检验合格的基础上，后由施工单位向监理单位申请分部（子分部）工程验收，由项目公司组织施工技术管理中心、产品设计中心，工程部、监理单位，施工单位、项目技术负责人、质量 负责人等有关人员进行验收，验收合格后填写分部（子分部）工程

32、质量验收记录。G. 单位（子单位）工程质量验收a单位（子单位）工程质量验收合格条件：格;整;疋；b（a ）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均应验收合（b ）质量控制资料应完整；（c ）单位（子单位）工程所含分部有关安全和功能的检测资料应完（d ）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规（e ）观感质量验收应符合要求。单位工程完工后，首先由项目经理组织相关专业人员按照上述合格条件及相应专业规范的要求进行自查，在自查合格的基础上向施工技术管理中心申请复查。C工程部对已完工程进行复验检查时，重点检查如下内容：（a）质量控制资料核查：填写单位（子单位）工程质量控制资料核查记录；

33、质量控制资料核查要按照分项工程对照进行，要求主要分项工程的资料要齐全，符合有关要求。（b）安全和使用功能检验资料核查：对涉及安全和使用功能的分部工程应进行检验资料的复查， 不仅要全面检查其完整性， 而且对分部工 程验收时补充进行的见证抽样检验报告也要复核， 合格后填写单位（子 单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（C）主要使用功能抽查：在对安全和使用功能检验资料核查合格的 基础上，要对主要功能的质量情况进行抽查；具体抽查项目由参加复验的各方人员协商确定，并商定用计量、计数的抽样方法确定检查部位； 合格后填写单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能 抽查记录。（d）工程观

34、感质量检查：由项目总监组织质监部、监理单位、工程 部、技术部等负责人参加，进行竣工工程观感质量评价；评价按照建 筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行，观感质量检查 完达到规定标准后填写单位（子单位）工程观感质量检查记录；在 复验合格的基础上由监理单位填写工程竣工报验单及单位（子单 位）工程质量竣工验收记录。3）中间验收和专业验收制度A. 需要进行中间验收的分部 （子分部）工程有基础工程、地下结构 工程、主体结构工程、幕墙工程、低压配电安装工程和质监机构根据工 程特点及有关规定确认的工程，需要进行专业验收的工程有消防工程、电梯工程。B. 中间验收和专业验收的准备工作a 需要进行中间验收

35、和专业验收的工程完工后5个工作日内，施工单位应按照国家有关验收规范及标准全面检查工程质量，进行初步的设备调试，整理技术资料，填写相应的分部（子分部）工程质量验收申请表、建筑消防工程验收申请表、电梯安装工程用册 等，连同工程技术资料提交监理公司审核。b 监理公司在五个工作日内审核完毕，同时按照相关规定对工程实物进行检查，经总监理工程师签署意见连同工程技术资料（含申请表 和用册）送建设工程质量监督机构或相关专业行政主管部门审查。C 质量监督机构或相关专业行政主管部门对工程技术资料进行抽 查，提出对工程技术资料的意见，并将意见书面通知监理单位。d 监理单位负责组织勘察、设计、施工、建设等单位的有关人

36、员进 行中间验收或专业验收，并提前通知质量监督机构或专业行政主管部门 派员到场验收。同时，由项目公司负责组织集团领导及相关中心负责人 到场参加验收。C. 中间验收和专业验收程序a审阅有关工程质量保证资料；b对所含土建分项质量检验评定结果进行核验；c对所含设备安装工程质量检验评定结果进行核验；d对所含设备试运行检测结果进行核验；e实地查验工程质量和对设备进行试运行检查；f 对验收工程的工程质量和工程管理质量作出全面评价，形成统一结论，并将结论填写到有效文件中， 加盖有关单位公章后，于五日内送 交质量监督机构。参与验收的质量监督机构或专业行政主管部门、建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致

37、意见时，应当协商提出解 决的方法，待意见一致后，重新组织验收。D. 中间验收和专业验收登记a 中间验收完成后，质量监督机构在完成对分部（子分部）工程质量核查记录表和分部（子分部）工程验收登记表的审批程序后，将验收记录和分部（子分部）工程验收登记表发还给建设单位， 分部（子分部）工程验收登记表是单位工程 竣工验收资料的重要部分， 没有办理重要分部（子分部）工程验收监督 登记手续的按单位工程质量验收资料不齐全处理；b 消防验收完成后，将由武汉市（或当地）公安消防局提出 建 筑工程消防验收意见书 交给建设单位，这一意见书是工程交付使用的 必要条件之一；c 电梯安装工程验收完成后，必须由武汉市（或当地

38、）建筑设备 安装工程质量检测站提出 电梯安装质量检测报告 交给建设单位，并 完成电梯安装工程手册中规定的验收内容后，由电梯安装工程的监督机构签发电梯准用证电梯才能投入使用；E. 竣工验收和物业移交参照工程移交验收管理流程、物业接管验收管理办法执行。（3）试验1 ）项目公司资料主管负责试验管理控制工作；工程部根据工程实 际情况设置专职试验员负责具体的试验工作；2 ）工程实施过程中的原材料、半成品、成品及施工过程产品的试 验和检测委托有资格的试验室进行试验，由项目总监批准认可；3）见证试验要在监理单位指定或认可的有见证试验资格的试验室 进行，其资格证书要报工程部备案， 施工中常用见证试验项目如下：

39、A. 用于承重结构的混凝土试块；B. 用于承重结构的砌筑砂浆试块；C. 用于结构工程中的主要受力钢筋；D. 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；E. 混凝土外加剂中的早强剂；F. 凝土外加剂中的防冻剂。4）见证试验的取样都要有监理工程师参与。（4）不合格控制1 ）不合格分类A. 质量问题，未构成重大质量事故、严重质量事故和质量事故或直 接经济损失在10000元（不含）以下的不合格品；B. 质量事故，凡不能返修或让步接收，而需返工或加固处理，且所造 成的经济损失超过1万元的质量问题即构成质量事故，如：抹灰大面积 空鼓需返工、结构未达到规定强度要求需加固、 重要大型设备基础未达 到规定强度要求、楼板

40、裂缝超过规范要求时等；C. 严重质量事故，出现下列情况之一的质量事故为严重质量事故：a基础出现超过规范规定的不均匀沉陷，建筑物倾斜、偏移，结构开裂，主体结构强度严重不足；b影响结构安全和建筑物使用年限或严重影响设备及相应系统的 使用功能（如屋面大面积漏雨，隔热、隔声达不到设计要求）的情况；c质量低劣达不到合格标准，需加固补强，且改变了建筑物的外形 尺寸，造成永久性缺陷的质量事故；d直接经济损失超过5万元，不满10万元的质量事故。D. 重大质量事故，出现下列情况之一为重大质量事故:a建筑物或构筑物的主要结构倒塌或报废；b事故的直接经济损失超过 10万元。E. 质量问题的控制a 在施工过程中，工程

41、部发现或经试验判定为质量问题由项目质检 员记录，对质量问题进行标识，并填写质量问题整改通知单三份， 1份交责任方，1份工程自留，1份监理单位备案。通知单中明确返工处置意见，完成时间，返修应报项目总监提出处置意见，质量问题整改通知单后，签署返修措施及完成时间；施工单位接到b 责任方接到质量问题整改通知单后，在规定时间内，按处置 意见返工或返修，纠正完成后由监理单位按 建筑工程施工质量验收统 一标准GB50300-2001重新检验合格后，在质量问题整改通知单 上签署验证合格意见；验证仍不合格时，由监理单位组织责任方继续纠 正，纠正后监理单位再次验证，合格后签署验证合格意见；c质监部在抽检中，发现的

42、质量问题，由质监部填写质量问题整 改通知单，并明确返工或返修处置意见、完成时间，由项目部组织进 行纠正，由监理单位负责验证，验证合格后，将报质监部复查；d 工程竣工交付和开始使用后收到物业和顾客的投诉，按工程遗 留问题管理流程处理。F. 质量事故的处理a 在施工过程中，出现质量事故，由工程部组织保护好现场，质检 员做好记录、标识，及时通知项目总监，并于2小时内上报施工技术管 理中心；b 施工技术管理中心及时组织集团相关人员到现场调查评审后提出质量事故整改通知单，发项总监1份、质监部1份、自存1,并分析原因，明确责任,项目总监组织提出处置措施，明确返工或返修处置意见、完成时间，由施工技术管理中心

43、审批；c 经批准的处置意见由项目监组织实施，工程部派人对处置过程进行监督，按 GB50300-2001标准重新检验。G. 严重质量事故和重大质量事故的处埋a施工过程中出现严重或重大质量事故，由工程部组织保护好现 场，会同监理单位进行标识，记录不合格的部位、发生时间、有关责任 人员，及时通知项目总监，并于2小时内上报集团公司领导；b 由集团领导组织下属相关部门、项目公司总经理、产品设计中心、 行政管理中心、施工技术管理中心提出质量事故整改通知意见， 发项目 公司，抄送相关部门，并分析原因，明确责任；C 由项目总监组织制定专项整改方案，由施工技术管理中心审 批、产品设计中心确认后发项目公司；d 审

44、批后的整改方案，由工程部监督项目实施，并由质监部负责跟 踪验证，直到合格为止；e施工技术管理中心应根据事故原因及责任分析，提出对相关责任人处理建议方案，经集团领导批准后由人事行政管理中心实施。（5）竣工后服务项目公司在工程完工之后，要编制住宅使用说明书、住宅质量保证书随工程交付给物业公司。 竣工后的保修服务按 工程遗留问 题管理流程实施。第六条工程各分部质量控制要点（一）总图1 、所有单位工程的坐标、高程，应严格按总图的布置，除规划管 理部门放线验线外，所有的放线坐标必须经复核后方能施工。施工单位进场前应向施工单位移交坐标点和水平点，并在移交资料上签字。2 、综合管网的走向、坐标、标高；道路的

45、走向、坐标、标高以及 环境挡墙的坐标，标高必须经监理、工程部及施工单位复核后方能施工。（二）土石方施工1 、施工准备在组织土石方与爆破施工前， 项目项目向施工单位提供当地实测地 形图（包括测量成果）、原有地下管线或建筑物竣工图、土石方施工图 及工程地质、气象等技术资料，以便编制施工组织设计（或施工方案） 并提供水准点和平面控制桩，作为施工测量和工程验收依据。2 、土方定位放线后，方能施工。3 、工程在陡坡脚下施工，施工单位应事先检查山坡坡面情况、了 解地岩层，地质构造，地形地貌和水文情况等。4、在施工实施过程中，如发现边坡岩内有倾向于挖方的软弱夹层或 裂隙面时，应及时与设计单位联系。（三）基础

46、工程1 、单位工程的轴线位置、距离，初放线必须经监理公司复核，埋设 的标志桩一定要妥善保护。2、钻、挖孔桩的桩位置应准确，嵌岩深度应保证设计的要求，地基 持力层的质量应经监理公司、勘察设计单位及质量监督站的鉴定和确 认。3、 钻、挖孔桩成孔后有关人员应及时检查，作好相应的隐蔽检查记 录，隐蔽验收应及时，记录应真实可靠，一式五份，甲方和监理各一份 存档。4 、现场配制砼时，基础所需用的钢材、水泥、砂、石等原材料应提 前作好检测并提供质量合格证明， 对砼应提前作好试配，并详细注明这 些材料的使用范围。（四）钢筋砼工程1 、钢筋工程（1）钢筋的材料必须符合设计和规范要求， 每批钢材按规定应提供质 量

47、保证书和进行复检，无质量保证资料及复检不合格的钢筋不得使用， 所有的钢材应详细记录每批钢材使用的范围， 分阶段向监理报送使用汇 总表。（2）制作钢筋的规格、数量、位置和搭接长度应符合设计及施工规 范的要求。（3）钢筋的焊接必须由具有资格证的人员进行操作，焊接符合规范 的规定，焊件按规范要求送检并达到合格。（4）钢筋隐蔽检查验收后，应立即填写隐蔽验收记录，隐蔽验收还 应包括预埋线管、上下套管及预留孔洞等，隐蔽验收记录应一式五份， 甲方和监理各一份存档。2、模板工程（1）模板的位置、标高、几何尺寸必须符合设计和规范要求。（2）模板的搭接、拼装必须严密、平顺，模板的支撑系统必须牢固 可靠。满足规范要

48、求。3 、砼工程（1）砼的粗细骨料必须经过检验，砼必须先与经检验合格的材料进 行试配，满足设计要求。（2）水泥必须有出厂合格证，并经过复检，水泥出厂和存放时间应 符合规范的要求，砼需添加外加剂必须符合规范要求。（3）砼的配合比必须挂牌操作，下料时应按规定每盘过磅；砼的试 块必须随机抽样制作，按规定养护，作好试验资料。（4）预拌商品砼的质量控制由供应商负责，由施工单位监控，甲方 和监理公司应随时抽查。（5）浇灌1）浇灌砼必须填写砼浇灌许可证， 经现场总监工程师（总监代表） 签证后方可进行浇灌施工，钢筋的保护层应符合设计和规范要求， 浇灌 过程中对钢筋、预埋、预留的管线、孔洞应实施保护。2）砼的浇

49、捣方案、留置施工缝的位置和处理方法，应符合施工组 织设计（施工方案）或规范的规定，砼必须振捣密实。（五）砌体工程1、砌体材料强度必须符合设计要求， 砌筑砂浆品种的强度必须符合 设计要求，轻质砌筑材料砌筑前必须有充分的时效过程。2 、砌筑时砌体材料应按规范充分润湿，灰浆饱满，砌筑方法正确，预留孔洞尺寸和位置符合设计要求， 砌体平顺和垂直度符合规范。（六）给排水安装工程1、 给排水管道的管径和材料应符合设计要求，安装位置和标高应符 合设计和规范规定，安装牢固，联接和固定方式正确。2、给水管道试水试压，排水管道灌水和通球试验必须达到设计和规 范要求。（七）电气安装工程1、电气材料和配件，必须符合设计

50、和有关规定的质量要求，具备经有关部门认证的生产许可证和出厂质量证明。2 、预埋管件的管径、位置、走向、弯度、标高符合设计要求，各种 预埋箱盒的位置、标高符合设计及规范的要求， 及时填写隐蔽工程验收 记录，各种配件安装正确，接线方式正确，接地可靠。3、防雷接地符合设计或规范的要求， 安全可靠，测试电阻值符合设 计要求。（八）防水工程1、防水材料必须符合设计的要求， 防水材料必须有经有关部门批准 的生产许可证和出厂合格证，并有每批次的试验检验报告。2、防水施工必须符合有关规范、操作规程和集团有关的管理规定，灌水作抗渗漏试验的，必须按规定和程序作好试验， 并作好记录。（九）装饰工程1、 装饰工程的基

51、层必须处理清扫干净， 装饰施工的材料应符合设计 要求，按有关操作规程和施工验收规范的要求施工， 坚持以样板带路的 原则。2、装饰工程施工必须粘贴牢固，无脱落，无空鼓，无开裂，外部美 观。（十）质量通病的防治按照（第二十节）建筑工程质量通病防治办法相关规定执行。第七条 质量监督汇签表、质量控制汇签表主体结构工程质量监督汇签表、质量控制汇签表；二次结构、装饰装修工程质量监督汇签表、质量控制汇 签表；防水工程质量监督汇签表、质量控制汇签表。附件1：钢筋工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表1-1序号分项工程/ 工序工艺名称工程部质监部备注1钢筋工程钢筋原材料质量检查2钢筋现场外观检查3品种、

52、规格、数量位置、保护层厚度4接头位置、数量5间距尺寸6预埋件规格、数量、轴线、位置7钢筋加工弯钩、弯折钢筋工程质量控制汇签表楼层号：部位：检查日期：附表1-1序号分项工程/ 工序工艺名称施工单位监理单位备注1钢筋工程钢筋原材料质量检查2钢筋现场外观检查3品种、规格、数量位置、保护层厚度4接头位置、数量5间距尺寸6预埋件规格、数量、轴线、位置7钢筋加工弯钩、弯折附件2：模板工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表1-2序号分项工程/ 工序工艺名称工程部质监部备注1模板工程模板的支撑2模板接缝、表面清理、刷油3预埋件与孔洞的尺寸4轴线、标高、平整度、垂直度测量（正偏差。不大于 5m6mm大于

53、 5m8mm5柱、梁、墙的截面尺寸6梁、板起拱（跨度仝8米）7模板拆除（混凝土凝期符合要求）模板工程质量控制汇签表楼层号：部位：检查日期：附表1-2序号分项工程/ 工序工艺名称施工单位监理单位备注1模板的支撑2模板接缝、表面清理、刷油3预埋件与孔洞的尺寸4模板工程轴线、标高、平整度、垂直度测量（正 偏差。不大于 5m6mm大于 5m8mm5柱、梁、墙的截面尺寸6梁、板起拱7模板拆除（混凝土凝期符合要求）附件3：混凝土工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表1-3序号分项工程/ 工序工艺名称工程部质监部备注1混凝土配合比、运输、浇筑及间歇时间2混凝土工程混凝土养护3混凝土外观检查4梁、柱、

54、板的尺寸（轴线、垂直度、层 高、截面、平整度、预留孔）5电梯井长宽、坐标、垂直度混凝土工程质量控制汇签表楼层号：部位：检查日期：附表1-3序号分项工程/ 工序工艺名称施工单位监理单位备注1混凝土工 程混凝土配合比、运输、浇筑及间歇时间2混凝土养护3混凝土外观检查4梁、柱、板的尺寸（轴线、垂直度、层 高、截面、平整度、预留孔）5电梯井长宽、坐标、垂直度附件4:砌体工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-1序号分项工程/ 工序工 艺流 程工程部质监部备注4垂直度、平整度5砌体工程砂浆饱满度6门窗洞口尺寸（上下偏差）7水平灰缝平直度、厚度8拉结钢筋9梁下顶砌砌体工程质量控制汇签表楼层号：部

55、位：检查日期：附表2-1序号分项工程/ 工序工 艺流 程施工单位监理单位备注4垂直度、平整度5砂浆饱满度6砌体工程门窗洞口尺寸（上下偏差）7水平灰缝平直度、厚度8拉结钢筋9梁下顶砌附件5：抹灰工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-2序号分项工程/ 工序工艺名称工程部质监部备注1抹灰基底的检查（预埋管、砌体与结构 交接面钢丝网）2抹灰平整度垂直度3抹灰工程阴阳角方正4分格条（缝）直线度5大于35MMm强措施6墙裙、脚上口直线度7抹灰空鼓检查抹灰工程质量控制汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-2序号分项工程/ 工序工艺名称施工单位监理单位备注1抹灰基底的检查（预埋管、砌体与结构 交接

56、面钢丝网）2抹灰平整度垂直度3阴阳角方正4抹灰工程分格条（缝）直线度5大于35MMm强措施6墙裙、脚上口直线度7抹灰空鼓检查附件6：水泥地面工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-3序号分项工程/ 工序工艺名称工程部质监部备注1地面基底检查2水泥地面地面平整度3工程墙角方正、顺直4地面空鼓检查水泥地面工程质量控制汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-3序号分项工程/ 工序工艺名称施工单位监理单位备注1地面基底检查2水泥地面地面平整度3工程墙角方正、顺直4地面空鼓检查附件7：涂饰工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-4序号分项工程/ 工序工 艺流 程工程部质监部备注1涂饰工

57、程颜色均匀度2泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹3腻子平整、牢固、无粉化4腻子的厚度不超过2MM5腻子表面光滑（灯光试验）涂饰工程质量控制汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-4序号分项工程/ 工序工 艺流 程施工单位监理单位备注1颜色均匀度2泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹3涂饰工程腻子平整、牢固、无粉化4腻子的厚度不超过2MM5腻子表面光滑（灯光试验）附件8：墙、地砖工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-5序号分项工程/ 工序工 艺流 程工程部质监部备注1立面垂直度2饰面基层检查3墙、地砖 工程墙、地砖的平整度4墙、地砖间的接缝直线度5阴阳角方正6墙裙、脚上口直线度墙、地砖工程质量控制汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-5序号分项工程/ 工序工 艺流 程施工单位监理单位备注1立面垂直度2饰面基层检查3墙、地砖墙、地砖的平整度4工程墙、地砖间的接缝直线度5阴阳角方正6墙裙、脚上口直线度附件9：石材工程质量监督汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-6序号分项工程/ 工序工 艺流 程工程部质监部备注1石材工程基底的检查2干挂构件的检查3饰面的平整度4饰面的垂直度5石材间的拼缝石材工程质量控制汇签表楼层号：部位：检查日期：附表2-6序号分项工程/ 工序工 艺流 程施工单位监理