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1、内部体系检查问题汇总序号问题责任部门建议措施1对企业内外环境分析作为输入，由此而制定的企 业宗旨、战略等还没有形成体系所要有的一套文 件总经理以总现有的资料，按提供的格式（只是参 考，可以改进），形成一套完成的经营计 划2质里方针已发布，但很多官理人贝并不知道质里 方针的内容及含义管代建议对质量方针展形宣传推广，确保员工可以知道3公司级质量目标有了，但各部门的质量目标尚无 完整的文件管代每个部门制定的部门目标与质量手册的 的过程绩效指标要对应，可以改手册，质 量目标的统计建议从 2016年5月开始4内审证书还没有管代在月底进行内审员培训， 请准备好内审员 名单5组织架构在5月份又更新老师建议在
2、架构更新后，再次更新质量手册和 程序文件，更新后发给刘老师6新产品开发的项目， 要补充立项申请、可行性分 析、开发任务书等资料。市场部7米购订单，盖的公章，顾客要求10个产品不含控制模块，但评审上没有对应的评审意见。市场部8使用的产品出货单记录编号不对。市场部9客户回访记录表，对产品特性没有详细的顾客评 价冋，很难依据此表评价顾客满意度。此表要改进。刘奎 市场部10顾客满意度统计没有。市场部11顾客提供的样品、技术资料等要有登记。市场部12合格供方名单中没有对供方的分类采购根据采购物资的重要度来分类13供方调查表有了采购建议在 年 月 日前完成供方的调查和评 疋，日期请思考一下14供方评估报告
3、，没填写采购15供方业绩综合性考核表，每家必须有，目前没有采购162016年还没有，要求补充一下行政财务科17文件分发回收记录要补充一下行政财务科18部分记录的编号与记录控制程序中规定的编号规 则不对应，如记录清单，用的编号HB行政财务科19目前没有建立记录清单行政财务科20培训需求调查表要加入程序行政财务科21年度培训计划中，相关人员最好是针对性写，加入内审员、操作工行政财务科22没有进行过岗位培训和考核的老操作工和检验员， 建议补充岗位培训和考核行政财务科23从即日起，新进员工按流程做，留下相关记录行政财务科24每次培训后要有效性评价行政财务科针对项目施工及安装程序的要求，要25现场施工客
4、户名录还没有运维组求只要发生的，就要按流程进行记录，从26施工日志还没有运维组5月份作起27工程竣工验收报告还没有运维组28牛奶浴机项目开发策划书， 编制时间是2012-6-2 , 而其中几项任务完成的时间是 5月7日，5月8日、 5月29日。技术部序号问题责任部门建议措施29策划书中每项工作的负责人及配合人员不够明确。技术部30产品设计和开发评审记录，评审的时间与策划书时 间相关太多，有的有 8个月时间技术部31型式试验报告，5.1、5.2、5.10、5.14项没有检 测结果。设计验证报告没有。技术部32在产品设计和开发评审记录中加入对产品设计和 开发确认的结论性意见。 女口：经确认，产品设
5、计开 发输出的图纸、BOM样品等可以确认定型，进入 小批试产阶段。技术部33输出的微气泡发生器企业标准，规定的技术参数与壬务书规定的不一致，如噪声、重量等。任务书中 规定吸程大于2米，但后面的输出中没有此要求。技术部34工艺流程图没有，没有控制计划计划。 有作业指导 书。技术部35气泡机车间及电机车间多处有半成品没有产品标 识，不能识别半成品的工序、制造日期及数量等信息生产部36车间的现场管理有待进一步规范和提升，特别是定立、定量、标识工作建议更细致地针对每个工序、 每个工具柜、每个物料摆放区域去做生产部37车间不合格隔离区，放至隔离区的不合格品有状态 标签，但是好多日子的不合格集中到这里的，没有更详细的不合格标识，以看清不合格的不良现象， 发生日期等。生产部38来料检验指导书没有，如漆包线和贴片电容品管组39成品检验指导书也没有， 如遥控插座，品管课领导 说是按标准检验，但检验记录的9项与企业标准不 能对应。品管组
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