《公司年度经营计划模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司年度经营计划模板（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、公司年度经营计划模板201X年度经营计划201X年XX月目录前言经营背景及思路4、夕卜音B经营环境分析42、 微观环境分析43、 内部经营环境分析54、 SWOT分析65、 经营目标与思路6第一篇财务目标-经营计划71、 经营计划指标72、 现金流量指标7第二篇客户目标-销售计划81、 分月销售计划82、 重要品类或产品销售节点错误！未定义书签。3、 市场费用计划84、 市场措施9第三篇客户目标一客户开发计划101、 新客户开发102、 中标率提升错误！未定义书签。第四篇客户目标-客户满意度提升计划11第五篇内部管理目标一市场营销体系建设12第六篇内部管理目标-产品开发与管理计划131、 品类
2、规划132、 新产品开发计划133、 供应商开发与管理14第七篇内部管理目标一管理体系建设计划151、 流程管理体系152、 质量管理体系153、 IT系统15第八篇学习与发展目标-政府公关计划171、 政府公关目标172、 政府公关计划17第九篇学习与发展目标一资源计划181、 人力资源182、 企业文化18第十篇专项计划191、 专项任务192、 专项任务193、 专项任务194、 专项任务205、 专项任务20前言经营背景及思路一、外部经营环境分析(1)政治环境说明：描述国家在特种空调行业方面法律法规、政策方针对XX公司所产生影响(2)经济环境说明：主要描述国家经济发展、工业增加值等经济
3、因素对特种空调和XX公司所产生的影响(3)社会环境说明：主要描述社会形势和发展趋势对XX公司所产生影响(4)技术环境说明：主要描述特种空调相关的技术发展趋势对XX公司所产生的影响(5)特种空调市场面临的问题说明：主要描述特种空调市场特点和未来发展趋势对XX公司所产生的影响(6)特种空调行业发展趋势说明：主要描述特种空调行业特点和发展趋势对XX公司所产生的影响二、微观环境分析(1)经济环境说明：主要描述XX公司所覆盖区域的经济发展状况对XX公司所产生的影响(2)社会环境说明：主要描述XX公司所覆盖区域的社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响(3)竞争环境说明：主要描述XX公司面临的竞争对手对X
4、X公司所产生的影响,包括替代品竞争者、潜在竞争者(4)消费者特征说明：主要描述XX公司所面临的客户群特点和发展趋势对XX公司所产生的影响三、内部经营环境分析(1)价值链与组织说明：主要描述XX公司企业价值链管理和组织架构特点及其对公司经营运作的影响(2)企业文化说明：主要描述XX公司企业文化现状对公司经营运作的影响(3)运营管理产品开发说明：主要描述产品开发业务优势、不足之处以及改进方向现有经营业务(如核电、石化等行业)说明：主要描述现有经营业务优势、不足之处以及改进方向新增业务(如机场空调、ICT等行业)说明：主要描述新增业务的优势、不足之处以及改进方向(4)核心资源说明：主要描述核心人才、
5、品牌资产、客户资产、合作伙伴等核心资源的优势、不足之处以及改进方向(5)核心能力说明：主要描述核心能力的发展现状和改进方向四、SWOT分析综合以上分析以及总结XX公司三年的发展状况，XX公司的总体经营环境如下：(1)优势说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的优势(2)劣势说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的劣势(3)机会说明：主要描述核XX公司所面临的发展机遇(4)风险说明：主要描述核XX公司所面临的风险和挑战五、经营目标与思路(1)经营目标说明：根据前面的环境分析及董事会提出经营指标，描述XX公司年度经营目标，从销售额、利润等方面衡量(2)经营策略说明：根前面的环境分析和经
6、营目标提出经营策略，包括经营原则、方向、思路等11 / 20第一篇财务目标-经营计划一、经营计划指标(1)按品类划分单位：万元人民币产品大类销售净额销售毛利合计(2)按区域划分单位：万元人民币现金流量指标地区销售净额销售毛利合计项目期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额公司净现金流量经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额金额(万)说明：暂时仅界定期初和期末的现金流量，条件成熟后须界定季度现金流量第二篇客户目标一销售计划一、分月销售计划（单位：万元人民币）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售净额销售净额占比销售毛利销售毛利占比说明：按月份细化销售
7、额和销售毛利指标市场费用计划（单位：万元人民币）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计说明：对市场各块工作的费用进行预估三、市场措施2011年市场策略总体思路是:任务措施责任部门责任人完成时间说明：提出市场工作总体策略和具体措施第三篇客户目标-客户开发计划一、新客户开发(1)新客户开发目标(规划2013-2015年)地区2012年客户总数2013年2014年2015年2013年开发新客户目标数2012年前客户在2013年持续购买数2013年客户总数2014年开发新客户目标数2013年前客户在2014年持续购买数2014年客户总数2015年开发新客户目标数2014年前客户
8、在2015年持续购买数2015年客户总数合计说明：对新客户发展数量进行界定(2)新客户发展计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：针对新客户发展目标提出发展计划公司年度经营计划模板第四篇客户目标-客户满意度提升计划客户满意度提升目标:任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：正对客户满意度提升目标提出计划12/20公司年度经营计划模板第五篇内部管理目标-市场营销体系建设任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：提出市场营销体系建设措施21 / 20第六篇内部管理目标-产品开发与管理计划一、品类规划(1)品类规划体系目标性品类常规性品类补充性品类合计说明：根据当年经营情况在原有品类规
9、划体系基础上进行优化(2)各品类销售额大类销售额销售毛利销售净额合计说明：据经营目标和品类规划对各品类销售额等指标进行制定新产品开发计划序号项目名称主要内容责任人项目类型项目类别三、供应商开发与管理(1)供应商开发与管理目标说明：基于上面品类规划，提出新产品开发计划(2)供应商开发与管理计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：针对供应商开发和管理能力提升提出计划第七篇内部管理目标-管理体系建设计划一、流程管理体系(1)流程管理体系建设目标任务201320142015流程目标人员规划(2)流程管理体系建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出流程建设计
10、划质量管理体系(1) 质量管理体系建设目标任务201320142015质量目标(2) 质量管理体系建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出质量管理体系建设计划三、IT系统(1) IT系统建设目标任务201320142015IT目标人员规划(2) IT系统建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出IT系统建设计划第八篇学习与发展目标-政府公关计划一、政府公关目标政府公关计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据国家和地区政府政策提出政府公关目标或公关能力提升计划第九篇学习与发展目标-资源计划1、 人力资源任务措施
11、责任部门责任人完成时间资金需求说明：据环境分析和经营目标提出人力资源管理体系建设计划2、 企业文化任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出企业文化建设计划三、团队建设任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：据环境分析和经营目标提出团队建设计划，包括团队文化建设、团队培训计划等第十篇专项计划一、专项任务目标(2)计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求年度重点事项提出具体措施和资金需求，下同二、专项任务目标(2)计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求三、专项任务目标(2)计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求四、专项任务(1)目标(2)计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求五、专项任务(1)目标(2)计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求
公司年度经营计划模板
