程序手册(汽修厂)

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1、程序手册文件编号：AQ/FJQPC-CX-01-2014文件名称：文件控制程序版本号A/1安全管理体系文件实施日期2014.1.1文件制订/修订/增补申请表申请部门文件名称文件编号类别制订口修订口增补版本号A/1日期2014.1.1原文件内容：修订后内容：文件编写部门领导意见：签名：日期：安全科部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件修改记录户口口早P方页码修改原因修改后版本号修改人日期主要流程主责部门输入ISO/TS16949、安全科产品标准、顾客要求/业务科法律法规及相关方要车间求安全科业务科同上车间各科室负责人文件控制程序岗位职责部门主管/管理者代表同上厂长/管理者代表/授

2、权人同上业务科文件一览表业务科文件发放策划记录广品标准/顾客要求各部门相关文件各科室负责人法规、标准、实际需求的变化主要流程分类、格式、要点、编号安全/管理体系文件文件会签记录（签字）顾客规范评审记录文件审核记录（签文件批准记录（签文件标识记录（印章、编号）文件发放记录现有产品处理记录活动实施记录文件更改申请单1、目的编制本程序的目的是为了对公司安全管理体系、环境管理体系文件及行政文件、技术文件的标识、编制、审核、批准、发放、修改的管理要求进行控制，以确保公司安全及环境体系的有效运行。2、范围2.1 程序规定了安全、环境管理体系文件及行政、技术文件的编写、审核、批准、发放、更改等管理控制要求。

3、2.2 适用于公司范围内所有安全、环境管理体系文件及行政、技术文件的管理和控制。3、解释3.1 安全管理：在安全方面指挥和控制组织的协调的活动。3.2 安全管理体系：在安全方面指挥和控制组织的管理体系。3.3 体系：相互关联或相互作用的一组要素。3.4 文件：信息及其承载媒体。媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、标准样品或它们的组合。公司文件大至分为三大类，即：技术文件类、安全/环境管理体系文件类、行政管理文件类。4、职责文件名编制标审（格式、编力、接口、）审核批准归档（电子版本、纸张正本）复印发放安全手册安全科安全科蒋达方蒋达方安全科安全科程序文件职能部门安全科蒋达方蒋达方安全科安全科公司工作

4、文件（跨部门）职能部门安全科蒋达方蒋达方安全科安全科外来安全管理文件安全科安全科安全管理制度安全科安全科蒋达方蒋达方安全科安全科5、工作程序主责部门输入主要流程输出ISO/TS16949、安全科产品标准、顾客要求/分类、格式、要点、业务科车间法律法规及相关方要求文件编制笫:一涉卜来文件收:集编p安全科1安全/管理体系文业务科车间同上文件编制件11文件会签记录（签各科室负责人文件控制程序会签识别及评f字）顾客规范评审记岗位职责录11部门主管/管理者代表同上审核文件审核记录（签字）厂长/管理者1代表/授权人同上批准文件批准记录（签字）业务科1r文件一览表标识*文件标识记录（印章、编号）业务科1F1

5、文件发放记录文件发放策划记录里现有产品处理记产品标准/顾客要求友放录活动实施记录各科室相关文件1F法规、标准、实际需求的变化实施文件更改申请单各科室负责人11效果评审文件更I46管理要求1.1 文件分类及格式要求a) 管理手册(安全)：向公司内外部提供关于安全管理工作整体概括描述的文件；格式见附录1。b) 管理制度/办法(与安全相关)等：规定如何一致地完成主要安全管理工作，确保标准化管理的文件；格式见附录2。c)应急预案：规定各种紧急情况的应急方法的文件；格式见附录3。d) 安全操作规程：规定如何一致地完成各项现场作业活动，确保标准化作业的文件；格式见附录4。e) 记录表格：规定填写内容的格式

6、文件，一般随文件同时发布；格式见附录5。1.2 文件编制总要求1.2.1 各类文件所规定的条款应明确而无歧义，并且在其范围所规定的界限内按需要力求完整、清楚、准确、相互协调，能被未参加文件编制的相关人员所理解。1.2.2 各类文件充分考虑与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性，并考虑最新管理水平，能达到控制风险的目的。1.2.3 在各层级文件内，文件的结构、文体和术语应保持一致，同类文件的结构及其章、条的编号应尽可能相同，类似的条款应使用类似的措辞来表达，相同的条款应使用相同的措辞来表达。1.2.4 在各层级文件内,某一给定概念应使用相同的术语。对于已定义的概念应避免使

7、用同义词，每个选用的术语应尽可能只有唯一的含义。1.2.5 文件的内容应便于实施，并易被其他文件引用。1.2.6 为了保证文件的及时发布，在制定文件时，应遵守文件制定程序。在起草文件前，应确定预计的结构和内在关系，尤其应考虑内容的划分。1.3 文件编号规则序号文件类别代码备注1.安全管理手册公司简称FJXT/AQSC年代号2.管理制度/办法公司简称FJXT/GLZD序号-年代号3.应急预案公司简称FJXT/YJYA序号-年代号4.安全操作规程公司简称FJXT/CZGC序号-年代号5.记录表格公司简称FJXT/相关文件代码JL序号版本号（如:AB、C.）1.4 文件编制、评审、审批、发布1.4.

8、1 文件编制1.4.1.1 各部门根据管理需要按照本文件6.2条的要求编制相关文件a）公司安全管理手册、应急预案由运安科负责组织编制；b）管理制度/办法、安全操作规程由各相关主责部门负责组织编制。1.4.2 文件评审1.4.2.1 各部门将文件初稿提交评审。a）公司安全管理手册由安委办组织公司领导、相关职能部门负责人评审;b）管理制度/办法、应急预案、安全操作规程由编制部门的分管领导审核通过后，组织相关部门评审；1.4.2.2 评审可采用以下两种方式：a） 书面评审：编制部门填写“文件评审记录”中的文件基本信息栏目，提出审阅要求（包括审阅重点、完成时间等），并将待评审文件（电子版、纸质版均可）

9、及“文件评审记录”提交相关评审人员。评审人员按照审阅要求，认真评审文件，并填写“文件评审记录”中的评审意见栏目，按期返回编制部门。b） 跨部门会议评审：由分管领导主持，编制部门组织并负责汇报。形成“会议评审记录”。1.4.2.3 编制部门根据评审意见进行修订，必要时执行上述条款再次评审。1.4.3 文件格式审查1.4.3.1 编制部门应根据6.1条的要求进行格式自查。1.4.3.2 行政办公室对文件的格式进行最终审查，对不符合要求的文件应返回文件编制部门修改，直至符合要求。1.4.4 文件审批1.4.4.1 编制部门将经过评审通过后的文件按照公文处理办法履行审批手续。1.4.5 文件编号1.4

10、.5.1 行政办公室按照6.3条的规定，对格式符合要求的文件给予唯一受控编号，并在“有效文件清单”中登记。1.4.6 文件发布发放1.4.6.1公司文件由行政办公室以公司通知类公文形式发布。编制部门通过纸质文件发放到各相关领导及部门。文件及评审记录交行政办公室归档。发放时填写“文件管理一览表”。1.4.7公文的编制、评审、审批、发布发放执行公文处理办法。1.5 在用文件评审及更改、作废1.5.1 各部门根据使用情况，评审文件的持续适宜性，对发现的问题及时记录，填写“在用文件评审/更改/作废记录”，交文件编制部门确认是否更改或作废相关文件。1.5.2 文件编制部门每年对所编制的文件进行定期评审，

11、当出现组织机构调整、产品结构调整、生产作业场所重大变化等情况时，应及时跟踪变更情况，并评审文件是否适宜，填写“在用文件评审/更改/作废记录”，经部门领导确认是否需要更改或作废相关文件。1.5.3 经确认需更改的文件一般由原编制部门组织更改，如转交其他部门更改，应由原编制部门提交相关背景资料。更改完成后，应填写“在用文件评审/更改/作废记录”，并按照6.4条履行相关手续。1.5.4 经确认需作废的文件由原编制部门填写“在用文件评审/更改/作废记录”，经分管领导审批后，回收作废文件或通知作废信息。1.5.5 因法律或积累知识的目的而需保留的作废文件应标识“作废仅供参考”，以防混淆，该类文件应单独存

12、放。1.5.6 不需保留的作废文件，由负责回收的部门进行销毁，填写“文件管理一览表”。1.6 有效性控制1.6.1 行政办公室建立“有效文件清单”并公布。1.6.2 文件更改或作废后，应及时更新“有效文件清单”文件发放申请审批表编号文件名称文件编号文件主题内容：申请人：部门负责人:中请发放份数发放人/部门受控号份数发放人/部门受控号份数合计：标审签名/日期：审核签名/日期：批准签名/日期：办理结果:文件更改申请审批表编号:文件名称版本/修订申请人文件编号申请日期部门主管更改内容及理由审批息见起草（归口）部门：签字/日期：办理结果：更改人：相关部门会签：授权人审批：签字/日期：加上变更后文件版本

13、及生效日期内容文件发放登记表编号:文件名称文件编号发文部门发文人发放结果%L次第二次第三次备注序号发放部门版本/修订份数签收/日期回收记录版本/修订份数签U攵1日期回收记录份数版本/修订签收/日期123456789101112131415161718192021外发文件登记表序号文件编号文件名称收文单位、收文人、传真电话发文时间收文确认旧版文件销毁记录备注审核:发文人:文件补发申请表编号:申请部门申请人申请日期部门申请理由：公司负责人批准人办理结果:发放人:安全管理体系文件发放申请审批表编号文件名称版本/修订文件主题内容：申请人：申请发放份数部门/发放人受控号份数合计：标审签名/日期：审核签名/日期：办理结果：文件编号申请部门部门负责人：发放人/部门受控号份数批准签名/日期：签名/日期：文件销毁清单编号厅P文件名称文件编号数量申请人备注安全管理体系文件动态总览表序号文件名称文件编号版次修订状态发放部门及份数小计备注12345制表：审核：批准:12