贵州省计划生育药具服务管理工作督查评估细则

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1、附件贵州省计划生育药具服务管理工作督查评估细则样本点如发生以下情况，考核不合格零分，并追究责任，按规定进行处理：1、免费药具用于销售；免费药具用于串货、换货。2、市、县发生库存药具过期；乡、村有过期药具用于发放；变质、被污染的药具没有按照规定办理报废销毁手续。3、乡级没有药具分类帐。一、市、州督查评估细则评估内容方法要点标分扣分标准得分扣分原因市、州100一、机构职责101、已设药具站的市、州其机构、编制、组织领导体系要健全，人员岗位职责明确。 对照三定方案,查站长职责、工作人员职责。10 站长职责不明扣3分。站长未完全履行职责扣3分。人员岗位职责未明确扣4分。二、人员经费231、本级人员编制

2、缺编不能超过2人，在编药具工作人员必须在药具管理岗位工作。计划员和保管员分设，不能由一人担任。 查看资料，实地调查。5 编制缺编超过2人扣2分。混岗1名扣2分。计划员和保管员未分设扣5分。2、市级药具站为独立法人机构，站长有明确的责、权、利，财务独立核算。从2015年起地方财政专项药具工作经费不少于省站下拨的中央药具工作经费2倍且不低于上年度地方财政匹配工作经费，逐年按10%比例递增（地方投入经费不包括人员工资、津补贴、奖金等费用）。 查拨款凭证。18 市药具站未设为独立法人机构、站长不是独立法人各扣5分，财务未独立核算、经费投入不足、未专款专用各扣4分。三、制度建设261、年度有药具工作目标

3、任务。与县级签订有目标责任书。按照本细则半年对县级开展一次督查工作，督查完后要形成督查报告和整改意见书，年终完成督查评估。半年和年终督查评估报告报送省站。查看资料。15 没有与县级签订目标责任书、一年两次对照本细则对县级督查评估未开展、半年和年终督查报告未报送省站备案，分别扣3分。2、每半年至少开展1次工作调研，每年有药具工作简报2期。 省站统计。4 缺1次工作简报扣2分。3、药具资料管理规范。有药具需求计划表、药具分配计划表、药具使用人数报表、购调存报表、出入库单、分类帐、出入库质量检查记录、养护记录、盘点表、计划生育药具质量信息报告表、财务报表。并按年度归档。 查看近3年资料。3 每缺1项

4、扣1分。4、按时准确完整上报药具报表和资料。现场评估时先得4分。年底由省站评估。4 缺报一次全扣。四、计划管理141、准确编制药具需求计划，保障供应，满足需求。每年8月份前，执行完省站下达的药具分配计划。 现场询问基层，结合省站掌握的基层意见反馈情况，确定药具是否发生断档脱供。 查看系统计划执行情况。3 药具断档脱供扣2分。 计划执行，评估时未到8月份，先得1分，8月份省站评估，如果经核实是药具供应方的原因未完成计划执行，不扣分。2、下达对各县的药具分配计划，并录入系统，按计划完成调拨任务。查纸质和系统分配计划。评估组12月15日查系统。3没有纸质分配计划、系统分配计划就执行调拨药具给县级，分

5、别扣0.5分。12月15日计划执行不是100%扣2分。3、市、州每年至少向县级调拨两次药具。 查看调拨单和系统调拨情况。4 缺一次药具调拨扣2分。4、严格执行全国计划生育药具购调存业务管理信息系统管理制度。计划员至少每个月使用系统监管各县药具库存和调拨情况，确保系统各项业务数据准确无误。（1）督促各县按时正确办理药具出、入库，及时纠正县级在使用信息系统办理药具入库时出现录入信息错误。确保系统相关数据正确率达到100%，顺利汇总药具购调存报表。（2）避免县级药具断档脱供、积压、过期报废情况的发生。（3）督促县级药具的计划分配录入系统，并按计划分配执行调拨。（4）监管县级发放的药具有无异常情况发生

6、，如长时间没有调拨药具，“其它发放”的药具有无异常情况等。市级药具计划员使用药具购调存管理信息系统认真监管各县。现场评估时如果没有发生不达要求的情况，先得2分。年底由省站评估。2 一项不符合要求扣0.5分。5、未执行完的调入计划和库存有口服短效避孕药、口服速效避孕药、左炔诺孕酮硅胶棒、外用避孕药、规格齐全的避孕套、不少于2种规格齐全的宫内节育器。库存药具有效期期限不低于6个月。 查看未执行计划和库房、系统情况。2 品种不全和库存药具有效期期限低于6个月。扣2分。五、发放与质量管理101、市、县两级库存药具合计金额（包括市级药具站未执行完的调入计划），不得超过省站当年分配给该地区药具总金额的比例

7、：在9月30日小于60%；在12月15日小于50%。 查看市、州上报资料。省站对上报数据进行复核。4 如现场评估时没到时间，先得4分。年底由省站评估。如果没有达到要求扣4分。2、完成省站下达的药具使用人数目标任务。 对照市、州药具使用人数报表。3现场评估时先得3分。年底由省站评估，未完成扣3分。3、对出、入库的药具进行质量检查，对在库的药具进行养护。 查看出、入库检查记录，查看在库养护记录。3缺一项扣3分。六、仓储管理71、药具专用库房面积按人口比例设置，每100万人口设置库房面积80平方米，有阴凉库房。设施齐全，有温湿度登记表、货位卡、货架、除湿机、温湿度计、灭火器；正确划分药具堆放区域，库

8、内清洁。 查看资料、实地查看库房。4 库房面积不达标扣1分。无阴凉库房扣1分。设施缺1项扣0.2分。未划分药具堆放区域扣0.5分。库内不清洁扣0.5分。2、药具的系统帐、保管员分类账与库存药具实物相关信息相符。 抽查5个品种。3 不符扣3分。七、宣传培训101、每年对县级药具管理人员培训1次。有培训课件、人员名单。 查看资料。6未培训扣6分，缺一项资料扣3分。2、每两个月报送药具工作信息1条，每年完成6条信息报送。 查看资料。4 全年每缺一次信息报送扣0.7分。二、县（市、区）督查评估细则评估内容方法要点标分扣分标准得分扣分原因县（市、区）50一、人员和经费101、有不少于2人药具管理人员。有

9、专用办公室。药具管理人员熟悉工作职责。县级药具计划员和保管员不得由同一人担任。有乡村两级药具管理服务机构及人员情况明细台账。查文件。对照岗位职责。4缺1名专职人员扣1分。无专用办公室扣0.5分。无岗位职责或工作职责扣0.5分。药具计划员和保管员由同一人担任扣2分。无明细台账扣1分。2、药具管理人员懂药具科普知识。随机询问4种药具，懂避孕药具的禁忌症、使用方法、常见不良反应、注意事项。2错一项扣0.5分。3、从2015年起地方财政药具专项工作经费投入每年不少于10万。逐年递增比例不少于10%。查财务帐。4投入不足扣2分。逐年递增比例少于10%扣1分。未专款专用扣2分。二、督查指导91、县级负责牵

10、头、督促、指导乡级将药具工作纳入“三按月”绩效管理。县级有药具工作领导小组，有药具“三按月”工作指导意见、有督查指导工作机制。有药具工作领导小组、药具“三按月”工作指导意见、有督查指导工作机制。5没有药具工作领导小组、指导意见、年度工作目标、工作计划扣5分。2、每半年县级对各乡至少督查指导1次，提出具体整改意见，并将整改意见书上报市、州药具站。查工作资料和整改意见书，现场询问。4缺一次督导扣1分。缺一次整改意见书扣1分。三、药具管理121、县级的全国计划生育药具购调存管理信息系统药具的相关数据正确率达到100%，能顺利汇总药具购调存报表。药具计划员现场操作药具购调存业务管理信息系统。评估组年底

11、评估药具购调存报表汇总情况。2没有专用计算机扣2分。药具计划员不会操作药具购调存业务信息系统扣2分。系统的相关数据不正确，不能汇总药具购调存报表扣2分。2、至少每年在市、州调拨药具两次。查系统资料佐证。1缺一次调拨扣0.5分。3、县级下达对各乡的药具分配计划，并录入系统，按计划完成调拨任务。查纸质和系统分配计划。评估组12月15日查系统。1县级无纸质分配计划、系统分配计划就执行调拨药具给乡级，分别扣0.25分。12月15日计划执行不是100%扣0.5分。4、药具的库房管理有药具专用库房，库房面积100万人口以上为150平方米，100万人口以下为100平方米。库房设施齐全有温湿度登记表、货位卡、

12、货架、除湿机、温湿度计、灭火器。正确划分库房区域堆放药具。库内清洁。查看资料和现场查看。2 库房面积不达标扣1分。设施缺1项扣0.1分。未在库房内划分堆放药具区域扣1分。库内不清洁扣0.1分。5、药具系统的数据、保管员分类账与库存药具实物的相关信息相符。抽查5个品种。1不符扣1分。6、对出、入库的药具进行质量检查，对在库的药具进行养护。查看出、入库检查记录，查看在库养护记录。1缺一项全扣。7、库存有口服短效避孕药、口服速效避孕药、左炔诺孕酮硅胶棒、外用避孕药、规格齐全的避孕套、不少于2种规格齐全的宫内节育器。现场查看。2品种不全扣2分。8、药具资料的管理。有药具需求计划表、药具分配计划表、药具

13、使用人数报表、购调存报表、出入库单、分类帐、出入库质量检查记录、养护记录、盘点表、计划生育药具质量信息报告表。并按年度归档。查看资料和实地查看。1缺1项扣0.5分。近3年的药具管理资料未按年度归档扣1分。9、每年对乡级药具管理人员培训1次。有培训教材、人员名单及试卷。查看资料。1未培训扣1分，缺1项资料扣0.35分。四、药具服务191、完成市、州下达的药具使用人数目标任务。在“扣分原因”栏内记录目标责任书药具使用人数的目标值与年底由评估组查看药具使用人数报表数进行比对。5现场评估时先得5分。年底由评估组评估。2、服务记录完整率90%。查当年村样本点药具发放随访登记表。5未完成扣5分。3、有固定

14、的指示牌，公示免费药具的领取渠道、领药具人群、本级和下一级药具咨询服务电话、上级监督电话。现场查看。5未公示领药具渠道和人群、本级和下一级服务电话、上级的监督电话分别扣1分。4、有固定的宣传栏宣传免费药具的发放政策、药具的科普知识内容。现场查看。2 内容不全扣1分，无宣传栏扣2分。5、有一份发放给已婚育龄群众宣传免费药具的发放政策、药具科普知识图文并茂的宣传资料。有一套知情选择宣传挂图或药具展示柜。现场查看。2缺一项扣1分。三、乡（镇、街道办事处）督查评估细则评估内容方法要点标分扣分标准得分扣分原因乡（镇、街道办事处）30一、人员和经费111、乡级要整合政策和资源，协调解决好村级集中反应的突出

15、问题。有不少于1名专职的药具管理人员并持合格证上岗。有村级药具发放队伍人员信息台账。查看文件和现场。4有问题应解决未解决扣1分。无台账扣1分。无专职管理人员扣2分。2、药具管理人员懂药具科普知识。随机询问4种药具，懂避孕药具的禁忌症、使用方法、常见不良反应、注意事项。2错一项扣0.4分。3、掌握药具管理工作职责。现场询问、查制度。2不清楚扣2分。4、地方财政药具专项工作经费投入，不少于2万元。查拨款凭证。3到账不足2万元扣2分；未专款专用扣3分。二、药具管理111、药具工作纳入“三按月”绩效管理，与年度目标同管理、同考核。年初有明确目标任务、工作流程及工作规范。2没有明确的工作流程及工作规范扣

16、2分。2、药具的帐、物相符。抽查5个品种。1不符扣1分。3、药具的储存管理。有两个药具专柜或不低于10平方米的药具专用室；柜内或室内的药具质量合格；药具实行批号管理；药具按要求堆放；有货位卡。现场查看。21项不符扣0.5分。4、药具品种齐全。有口服速效避孕药、口服短效避孕药、外用避孕药、规格齐全的避孕套、不少于2种规格齐全的宫内节育器。开展放置左诀诺孕酮硅胶棒的乡级服务站有左炔诺孕酮硅胶棒。现场查看。1品种不齐扣1分。5、药具管理人员掌握药具质量检查的要求。询问药具质量检查的内容。1回答不正确扣1分。6、药具资料的管理。有药具使用人数报表、药具需求计划表、药具分类帐并领取药具有签名、计划生育药

17、具质量信息报告表。资料按年度归档。查看资料。1缺1项扣0.15分。近3年的药具管理资料未按年度归档扣1分。7、每年完成调拨县级药具站下达的药具分配计划。查分配计划表和分类账。1没有县级纸质分配计划就调入药具扣1分。8、至少每年在县级调拨药具两次。查调拨单资料佐证。1缺一次扣0.5分。9、每年对村（居、社区）药具管理人员培训1次。有培训教材、人员名单及试卷。查看资料。1缺1项资料扣0.3分，未培训扣1分。三、药具服务81、有一份发放给已婚育龄群众宣传免费药具的发放政策、药具科普知识图文并茂的宣传资料。有一套知情选择宣传挂图或药具展示柜。查看资料。2缺一项扣1分。2、有固定的指示牌，公示免费药具的

18、领取渠道、领取人群、药具的品种、本级和下一级药具咨询服务电话，公示上级监督电话。查看现场。2缺一项扣0.4分。 3、乡级药具管理人员每月从乡计生办的PIS系统中获得的各村应获得药具者名单和本乡实际发生的而PIS系统没有提示的用药具人群纳入服务范围，以村为单位下达用药具任务，实现个案管理。查当年PIS系统数据库和服务站用药名单。4没有PIS系统提供的应获得药具者名单扣2分。没有PIS系统中未能提示的实际用药具人员名单扣1分；没有实现动态管理扣2分。四、村(居) 督查评估细则评估内容方法要点标分扣分标准得分扣分原因村(居)20一、人员3 1、有1名药具发放人员。查看现场、文件。1没有人扣1分。2、

19、懂药具科普知识。懂口服短效避孕药、口服速效避孕药、外用避孕药、避孕套的使用方法、禁忌症及注意事项。随机询问3种药具，懂避孕药具的禁忌症、使用方法、常见不良反应、注意事项。1错一项扣0.1分。3、药具发放人员掌握工作职责。现场询问、查制度。1不知道扣1分。二、药具管理51、有药具专柜或药具箱，内有质量合格的外用避孕药、口服速效避孕药、口服短效避孕药、规格齐全的避孕套。查看现场。4没有药具柜或药具箱扣 2分。缺1种药具扣1分。2、能判断出质量不合格的药具。询问药具质量检查的内容。1内容不全扣1分。三、药具服务121、应获得药具对象底数清。建立免费发放点和自取点。有每月从乡计生办提示的应获得药具者名

20、单。3没有名单扣2分。未建立免费发放点和自取点分别扣1分。2、有固定的“免费计划生育避孕药具发放点”指示牌，并公布发放人员姓名、联系电话、上级的监督电话，公示免费药具的领取渠道、人群、药具品种。查看现场。2缺一项扣0.3分。3、为流动人口育龄人群提供免费避孕药具服务。实地查看记录。1没有对流动人口已婚人群提供免费避孕药具服务扣1分。（如流入人口无应获得药具人数不扣分）。4、有一份发放给已婚育龄群众宣传免费药具的发放政策、药具科普知识图文并茂的宣传资料。有一套知情选择宣传挂图或药具展示柜。查看现场。2缺一项扣1分。5、有村级使用计划生育药具人数报表、药具发放随访登记表，并按年度归档。查看现场。2

21、近3年的药具管理资料未按年度归档扣2分。6、采取多种形式，首次服用不同的避孕药具前3个月，每月随访1次，以后至少每季度随访1次，并认真填写药具发放随访服务记录。查当年药具发放随访表。2没有药具发放随访登记表扣2分。药具发放随访登记表1份记录不准确扣0.5分。五、县级直管的社区督查评估细则评估内容方法要点标分扣分标准得分扣分原因县级直管的社区50一、人员和经费131、至少有1名兼职药具管理人员，并持上岗证。查文件和现场。3没有人扣3分。2、药具管理人员懂药具科普知识。随机询问3种药具，懂避孕药具的禁忌症、使用方法、常见不良反应、注意事项。3错一项扣1分。3、药具管理人员知道工作职责。现场询问、查

22、制度3不清楚扣3分。4、地方财政药具专项工作经费投入。查拨款凭证。4每年到帐不足2万元，扣4分。二、药具管理171、药具工作纳入“三按月”绩效管理，与年度目标同管理、同考核。年初有明确目标任务、工作流程及工作规范。2没有明确的工作流程及工作规范扣2分。2、药具的帐、物相符。抽查5个品种。4不符扣4分。3、药具的储存管理。有药具专柜2个或不低于10平方米的药具专用室。有药具箱。药具品种有规格齐全的避孕套、外用避孕药、口服速效避孕药、口服短效避孕药。药具实行批号管理。药具按要求分类堆放。有货位卡。药具箱、药具柜、药具室内的药具质量合格。查看现场。41项不符扣1分。4、药具资料的管理。有乡级药具使用

23、人数报表、村级使用计划生育药具人数报表(花名册)、药具发放随访登记表、药具需求计划表、药具分类帐并领取药具有签名、计划生育药具质量信息报告表。资料按年度归档。查看资料。4缺1项扣1分。 近3年的药具管理资料未按年度归档扣1分。5、能判断出质量不合格的药具。询问药具质量检查的内容。2内容不全扣2分。6、至少每年在县级调拨药具两次。查调拨单资料佐证。1缺一次扣0.5分。三、药具服务201、有一份发放给已婚育龄群众宣传免费药具的发放政策、药具科普知识图文并茂的宣传资料。有一套知情选择宣传挂图或药具展示柜。查看资料。4缺一项扣2分。2、有固定的“免费计划生育避孕药具发放点”指示牌，并公布发放人员姓名、

24、联系电话、上级的监督电话。公示免费药具的领取渠道、人群、药具品种。实地查看。4缺一项扣1分。3、药具管理人员每月从计生办的PIS系统中获得的应获得药具者名单和本社区实际发生的而PIS系统没有提示的用药具人群纳入服务范围，实现个案管理。查当年PIS系统数据库和用药名单。4没有PIS系统提供的应获得药具者名单扣2分。没有PIS系统中未能提示的实际用药具人员名单扣1分；没有实现动态管理扣2分。4、建立免费发放点和自取点。实地查看。2未建立免费发放点和自取点分别扣1分。5、为流动人口已婚人群提供免费避孕药具服务。实地查看记录、服务承诺。2未对流动人口已婚人群提供免费避孕药具服务扣2分（如流入人口无应获得药具人数不扣分）。 6、采取多种形式，首次服用不同的避孕药具前3个月，每月随访1次，以后至少每季度随访1次，并认真填写药具发放随访服务记录。查当年药具发放随访登记表。4没有药具发放随访登记表扣4分。药具发放随访登记表1份记录不准确扣1分。六、说明：1、评估组评估时，由于时间关系，样本点未完成的当年工作，作为自然缺项，评估时不扣分。2、评估组根据县级直管社区的成立时间，现场确定评估时不应该有的药具报表和资料，并且作为自然缺项，评估时不扣分。 3、评估细则中各栏的分扣完为止，不实行倒扣分。13