部门管理KPI(考核)实用指标参考表

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1、部门管理KPI考核实用指标参考表财务部KPI量表指标类别考核指标财务类1 .费用预算达成率2 .成本控制3 .不良坏账的比率内部运营类1 .财务报表完成的及时性、准确性2 .企业预算执行率3 .财务信息的有效性4 .各部门预算执行率5 .现金管理过失率6 .工作目标按计划完成率客户类1 .外部客户的满意度2 .职工满意度学习与发展类1 .部门培训计划完成率2 .部门关键职工培养行政部KPI量表指标类别考核指标财务类1 .费用预算达成率2 .固定资产流失率行政方面内部运营类1 .部门工作计划完成率2 .办公用品采购及时率3 .办公用品发放准确率4 .办公设施的完好率5 .车辆管理的科学性、标准性

2、6.安全保卫工作的力度客户类1.行政服务满意度2.部门协作满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门职工流动率后勤部KPI量表指标类别指标细化财务类行政费用降低率内部运营类1.环境卫生达标率2.基础设施故障率3.车辆调度使用正确率4.车辆完好率5.事故发生率客户类1.后勤服务满意度2.外部客户后勤服务满意度学习发展类1.部门职工任职资格达标率2.培训计划完成率物业部KPI量表指标类别指标细化财务类1.各项工程开支总额控制2.部门管理费用控制内部运营类1.维修工程质量合格率2.公共设施维护及时率3.设备、设施检修计划完成率4.绿化计划完成率5.环境卫生达标率6.工程、维修费用控制率7.投诉

3、处理及时率客户类内部客户满意度评价学习发展类1.部门内职工任职资格达标率2.职工培训计划完成率生产部KPI量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率内部运营类1.生产计划完成率2.订单完成及时率3.产品质量不合格率4.优良品率5.产品质量问题重复出现次数6.设备完好率7.安全生产事故发生次数客户类1.客户满意度2.供货商满意度学习与发展类1.部门职工任职资格达标率2.培训目标达成率技术部KPI量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率内部运营类1.主要机器设备故障停机率2.设备改造计划完成率3.设备管理与维护情况4.产品退货率5.新品开发计划达成率6.新产品技术稳定性7 .技术信息收集的及时性与有

4、效性8 .技术文档管理的标准性客户类1 .客户投诉率针对产品质量2 .现场技术支持满意度3 .外部组织满意度学习与发展类1 .关键人员流失率2 .培训计划完成率研发部KPI量表指标类别考核指标财务类1 .部门费用预算达成率2 .部门管理费用内部运营类1 .新产品研发周期2 .新产品研发计划达成率3 .设计方案提交及时率4 .专利数量5 .部门关键职工流失率客户类1 .产品质量满意度2 .部门协作满意度3 .部门职工满意度学习与发展类1 .部门培训计划完成情况2 .部门关键职工流失率产品部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 .新产品开发周期2 .产品规划方案通过率3

5、.产品信息收集的及时性、全面性5.产品品牌的知名度6.新产品推出数量7.新产品销售率客户类1.相关部门满意度2.客户满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门关键职工保有率设备部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.设备采购合同达成率2.设备完好率3.设备故障率4.设备改造成功率5.维修计划完成率6.日常维修和大修费用控制客户类相关部门满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门职工任职资格达标率设计部KPI量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率内部运营类1.设计计划完成率2.设计合同数量3.设计合同总金额4.设计图纸通过率5.平均出图周期6.设计过失

6、率7.按时完工率客户类1.客户满意度2.相关部门满意度学习与发展类1.关键职工流失率2.培训计划完成率质量管理部KPI量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率内部运营类1.质量体系外审通过率2.出厂产品合格率3.产品质量问题重复出现的次数4.出厂产品质量事故率5.产品退换货率因产品质量问题6.协调处理较大质量问题完成率客户类1.产品质量投诉次数2.重要客户满意度学习与发展类1.关键职工保有率2.培训计划完成率装配部KPI量表指标类别考核指标财务类部门预算费用达成率内部运营类1.装配计划完成率2.三包返修计划完成率3.单位产品装配机物料消耗量4.安全事故次数客户类1.部门协作满意度2.客户满

7、意度学习与发展类1.关键职工流失率2.培训计划完成率工程部KPI量表指标类别考核指标财务类1.部门预算费用达成率2.成本控制内部运营类1.工程改进建议次数2.设备维护对生产的影响程度3.月度停水、停电次数4.操作方法和操作时间的改进情况5.月度工程检修次数6.工程计划制订的及时性7.工程维修的及时性8.工程设备维修的及时性客户类1.相关部门满意度2.客户投诉数量学习与发展类1.关键职工流失率2.培训计划完成率项目部KPI量表指标类别指标细化财务类项目成本控制在预算之内内部运营类1.工程质量合格率与优良率2.重点项目完成率3.安全生产事故发生率4.设备完好率5.工程项目技术资料完好率客户类客户满

8、意度评价学习发展类1.部门职工任职资格达标率2.职工培训计划完成率材料部KPI量表指标类别指标细化财务类采购成本内部运营类1.材料采购及时率2.材料采购计划完成率3.采购物资合格率4.供应商一次交货合格率5.材料出入库过失率6.错误采购次数7.供应商履约率客户类1.部门合作满意度评价2.供应商满意度评价学习发展类1.部门职工任职资格达标率2.职工培训计划完成率造价部KPI量表指标类别考核指标财务类1.部门预算费用降低率2.部门管理费用降低率内部运营类1.项目成本预算准确率2.工程预算完成及时率3.工程决算完成及时率4.预决算差异率5.投标文件、标底的审核准确率6.审核预决算准确率7.工程费用测

9、算准确率客户类1.施工承包商满意度2.配合部门满意度学习发展类1.部门职工任职资格达标率2.部门培训计划完成率采购部KPI量表指标类别考核指标财务类1.采购成本2.呆料物料金额内部运营类1.采购计划准确率2.采购计划完成率3.采购物资到货率4.材料价格合理性5.采购物资检验合格率6.物资库存周转天数7.物料使用的不良率8.物料退货率9.供应商开发计划完成率10.采购错误次数客户类1.优秀供应商的比率2.部门协作满意度3.供应商满意度学习与发展类1.关键职工保有率2.培训计划完成率仓储部KPI量表指标类别考核指标财务类1.部门费用预算达成率2.仓储成本控制内部运营类1.库存物资完好率2.成品库存

10、周转率3.物资供应及时性4.仓库利用率5.库存报表的准确性和及时性客户类相关部门满意度学习与发展类1.关键职工流失率2.培训计划达成率配送部KPI量表指标类别考核指标财务类1 .部门费用预算达成率2 .装配成本控制内部运营类1 .入库交接完好率2 .装配出错率客户类1 .客户满意度2 .关键客户保有量学习与发展类1 .关键职工流失率2 .业务人员培训率运输部KPI量表指标类别考核指标财务类1.部门费用管理2.车辆费用预算达成率内部运营类1.货损率2.货差率3.车辆完好率4.运输计划完成率5.货运质量事故件数6.货运质量事故赔偿率7.企业业务奉献率客户类1.客户满意度2.部门合作满意度学习与发展

11、类1.关键职工流失率2.人员培训率市场部KPI量表指标类别考核指标财务类1.部门费用预算达成率2.成本控制内部运营类1.销售增长率2.成品库存周转率客户类1.市场占有率2.品牌认知度3.关键客户保有量4.新客户开发率学习与发展类1.关键职工流失率2.业务人员培训率企划部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.企划方案成功率2.流程和制度得到实施的比率3.企划计划执行率客户类1.职工满意度2.相关部门满意度3.领导满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门关键职工流失率公关部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.负面报道的数量2.广告投放有

12、效率3.软文发表数量4.市场知名度客户类1.客户满意度2.客户回访次数学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门关键职工流失率销售部KPI量表指标类别考核指标财务类1.费用预算达成率2.销售成本控制内部运营类1.销售增长率2.销售目标达成率3.货款回收及时率4.销售费用率5.服务响应时间客户类1.市场占有率2.品牌认知度3.老客户保有率4.新客户开发率学习与发展类1.关键职工流失率2.销售人员培训率促销部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.总销售额2.销售增长率3.促销费用率客户类1.顾客购买满意度2.顾客投诉率学习发展类1.部门职工任职资格达标率2.培训计划完成率

13、单证部KPI量表指标类别考核指标财务类1.部门费用预算达成率2.成本控制内部运营类1.退单率2.单证准确率3.单据制作及时率客户类1.客户满意度2.职工满意度学习与发展类1.关键职工流失率2.培训计划完成率进口部KPI量表指标类别考核指标财务类1.部门年度运营成本下降率2.部门成本预算准确率内部运营类1.年度工作计划按时完成率2.进口货物的合格率3.进口货物通关手续及时完成率4.进口货物通关所用平均时间下降率5.进口合同纠纷发生次数客户类1.相关部门合作满意度2.供应商满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.优秀职工保有率出口部KPI量表指标类别考核指标财务类1.出口销售额达成率2.出口货

14、物回款及时完成率3.因贸易争议处理不当造成的经济损失金额4.部门年运营成本下降率5.部门成本预算准确率内部运营类1.年度工作计划按时完成率2.出口任务完成率3.国际客户开拓计划完成率4.出口货物通关手续及时完成率5.出口货物通关平均时间缩短率6.出口合同纠纷发生次数客户类1.新客户数量上升率2.大客户流失率3.客户投诉率学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门关键职工保有率结算部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.结算管理制度标准与完善程度2.结算手续办理的及时性3.结算档案管理的标准性客户类1.客户满意度2.相关部门满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部

15、门关键员流失率资产部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.资产管理制度标准化程度2.不良资产率3.资产使用率4.流动资产周转率5.资产管理档案的标准性客户类1.领导满意度2.相关部门满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门关键员流失率投资部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.投资管理制度的标准化2.投资完成率3.投资建议被采纳次数4.投资信息的全面性和及时性5.投资方案通过率6.投资回报率7.投资失败次数客户类领导满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门职工流动率证券部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运

16、营类1.证券管理制度标准化程度2.方案通过率3.部门关键职工流失率4.文档管理的标准性客户类1.客户满意度2.相关部门满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门关键职工培养客户服务部KPI量表指标类别考核指标财务类1 .部门费用预算达成率2 .客户服务管理成本控制内部运营类1 .客户服务管理制度标准化程度2 .客户投诉处理的及时性3 .客户信息的完整性和准确性4 .部门关键职工流失率客户类1 .客户满意度2 .客户回访次数学习与发展类1 .部门培训计划完成率2 .部门关键职工培养网络部KPI量表指标类别考核指标财务类1 .部门费用预算达成率2 .网络运营成本控制内部运营类1 .网络服务管理制度标准化程度2 .网络突发事件处理及时性3 .网络设备使用率4 .项目按期完成率5 .网络信息更新率6 .故障处理率客户类1 .客户满意度2 .内部职工满意度学习与发展类1 .部门培训计划完成率2 .部门关键职工培养人事部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.人事政策和制度执行情况2.招聘计划达成率3.培训计划达成率4.职工流失率5.关键职工流失率6.考核、薪酬工作过失次数客户类1.合作部门满意度2.职工满意度学习与发展类1.部门培训计划完成率2.部门关键职工培养