峻浦高端电梯工程有限公司质量手册

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1、武汉市峻浦高端电梯工程有限公司质量保证手册号：TSG/JP-QMS-20130.1前言本公司根据机电类特种设备安装改造维修许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，编制完成了本质量保证手册，规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求。质量保证手册是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。本质量保证手册从2013年8月1日起在全公司实行。0.2

2、公司简介武汉市峻浦高端电梯工程有限公司是一家专门从事电梯产品销售、安装、维修、保养的专业公司。本公司成立于2013年7月，注册资本350万元人民币。公司主要开展电梯的销售、安装、改造、维保和服务。安装各种制式的各类高、中档电梯。年安装能力接近百台。现已与电梯生产厂家取得了良好的合作关系。公司现有员工50余人。公司采用科学的管理，倡导“以人为本，客户至上”的宗旨，形成完善的管理机制，从而保证标准化作业的顺畅进行，充分调动员工积极性，挖掘内部潜力，近年来公司始终保持良好的发展势头，拥有专业的安装与维修队伍并建立了一整套完善的售后服务体系，工程技术力量雄厚，服务质量得到了广大客户的认可好评。地址：湖

3、北省武汉市东西湖区辛安渡工业园99号电话:传真:邮编:0.3发布令质量保证手册的制订是适应当前市场经济，进一步阐明我公司质量方针和目标，规范质量保证体系有效运行的纲领性文件；是我公司各项质量活动中必须遵循的法规，对外是提供质量保证能力的证实文件。我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切实贯彻执行，我授权公司质保责任工程师主持日常的质量管理和质量保证的具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司办公室负责质量保证手册的管理。我批准本版质量保证手册予以发布生效，全公司各级领导和全体员工必须遵照执行。总经理：发布日期：2013.8.1号：A

4、/00.4手册管理办法0.4.1手册内容本手册依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修、质量保证体系基本要求和TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、机电类特种设备安装改造维修许可规则，结合公司具体情况，制订本公司的质量保证手册。以确保公司电梯安装、维修保养生产经营活动符合国家相应标准、法规及安全可靠要求，为用户提供优质产品。它包括了：1）本公司质量保证体系的范围，覆盖特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的全部内容。2）质量管理标准和本公司质量保证体系的所有要求。3）对质量保证体系所包括的过程、顺序和相互作用的表述。0.4.2手册的

5、批准发布1）质量保证手册由总经办组织编制，质量保证工程师审核，总经理批准后发布。2）每年管理评审会议全面审查手册的适宜性和有效性。0.4.3手册的发放1）总经办负责管理手册发放，发放范围：公司各部门。2）总经办留存一份签署后的原件存档。3）需要扩大发放范围或对外提供时，须报管理者代表批准。0.4.4管理手册的标识、存档、更改、换版，旧版本的回收和处置的管理。0.4.4.1手册的标识本手册的“版本/修改：A/0”，A代表版本编号，0代表修改编号。手册换版，将封面的版本号，改为B/0,依次类推。质量保证手册修订内容较多时，应予换版，修订或换版后的质量保证手册仍需经质量保证工程师审定，总经理批准后发

6、布实施。0.4.4.2管理手册的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工作由总经办负责按文件控制程序组织实施。0.4.4.3更改后的手册须经管理者代表审核，总经理批准。0.4.4.4管理手册的控制方式管理手册分为“受控”和“非受控”两种。受控的管理手册编有发放编号，加盖“受控”印章，按批准的发放范围发放。受控的管理手册未经管理者代表批准，不得外借、转抄和复制，不得受损。如有损坏和遗失，应及时向办公室申请更改和补发、办理更换和遗失登记，领取新手册，更换的手册用原发放号，增发的手册应给予新的发放号。非受控的管理手册不编发放号，不予更改、不予收回，顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者

7、代表同意后发给，质量部做好登记。0.4.5术语0.4.5.1质量保证工程师负有执行职责的特种设备企业最高管理者，应在自己的管理层中指定一名成员为质量保证工程师，不论其他方面职责如何，具有如下权限，以便：a、确保按照本标准要求建立，实施和保持质量体系；b、向最高管理者报告质量保证体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。0.4.5.2质量控制点为保证过程处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，需重点控制实施检查的质量特性，关键部位或薄弱环节。3武汉市峻浦高端电梯工程有限公司质量保证手册编 号：TSG/JP-QMS-2013版号：A/0第一章管理职责1.1 质量方针和目标1.1.1 质量

8、方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经经理颁布公司的质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。1.1.2

9、质量目标为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：一次合格率100%用户满意率100%安全事故率0.0091.2 组织机构及质量保证组织体系总经理、管理者代表（质量保证工程师）1.1总经理办公室工程技术部经营部财务部1.3 职责与权限1）总经理a）负责本公司质量管理体系的策划，组织制定管理体系方针、目标；b）负责本公司组织机构及部门职责的确定、管理者代表的任命和管理手册的批准；c）负责主持管理评审，以评价体系运行的适宜性、充分性和有效性；d）负责确定部门负责人的任职要求及培训计划的审批；e）负责提供和保证管理体系运

10、行所需的资源，营造体系有效运行的内部环境。2）质量保证工程师a）认真执行质量方针，不断提高质量意识，在技术工作中始终把质量放在首要地位,执行公司的各项技术质量管理。b）认真学习管理技术，学会运用全面质量管理的方法，掌握专业技能知识，在生产实践中更好地发挥作用。c）认真贯彻标准化工作的原则与具体规定。参与制定各类技术标准与管理标准，认真执行技术管理及质量管理方面的规章制度。负责组织建立健全质量体系，并结合生产具体情况加以调整和完善，组织编写和修订质量保证手册及有关管理文件。d）积极贯彻上级颁发的各种技术质量规程、规范和标准。e）负责组织电梯安装工程的施工设计，审批施工方案，确保工程质量。f）组织

11、制定保证工程质量和安全技术措施。编制工程的补充技术质量措施、安全防范措施，组织班组严格按有关技术文件施工。g）组织建设项目质量评定工作，参加重要工程、隐蔽工程验收，及时收集整理施工原始记录。h）督促、监督安装队严格按规定施工，保证施工质量。督促班组做好隐蔽工程验收和中间验收工作。i）有权对施工中违反质量管理的行为进行规劝或制止，负责所辖区域的施工质量安全工作。j）负责向上级主管部门和技术质量监察部门汇报质量体系运行及产品质量情况。3）技术负责人a）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；b）组织编制公司技术文件、作业指导书；c）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高

12、职工的技术素质和质量意识；d）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；e）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；4）各系统责任人职责在经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。4-1）作业责任人a）负责施工作业文件编制的控制；b）负责作业控制系统质量；c）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；d）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。4-2）零

13、部件责任人a）负责材料、外购件的质量控制；b）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；c）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；d）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。4-3）焊接责任人a）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；b）组织焊接过程的确认；c）负责焊接材料管理；d）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；e）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；f）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。4-4）检验责任人a）负责检验过程控制，对检验和试验控

14、制质量负责；b）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；c）负责监督检查、指导检验人员的工作；d）负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。1.4 管理评审1.4.1 一般要求每年至少应当对本公司质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录1.4.2 评审准备与输入各会议主管部门做好会议准备，确定有关输入要求和计划安排，报会议主持人审批后通知各单位、各部门；各相关单位、部门按要求提供输入资料。12个月内，各会议有关管理评审的输入应覆盖以下信息：a）方针、目标与指标的实施和实现情

15、况；b）监督检查、审核、纠正措施、预防措施及以往管理评审改进措施的结果；c）顾客及其它相关方意见、建议和抱怨，法律法规及其它要求的遵循情况；d）经营生产业绩、产品质量符合性、潜在的问题及其发展趋势；e）可能影响管理体系适宜性、充分性和有效性的其它问题及其改进建议。1.4.3 评审的实施管理评审会议由主持人主持，对议题进行讨论，评审方针、目标的适应性和管理体系的运行情况及其适宜性、充分性和有效性，并对以下方面的改进需要做出决定，提出明确的改进目标和要求：a）管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性；b）确保产品质量和服务质量满足顾客要求，增强顾客满意；c）实现方针和经营生产目标；d）必需资源的配

16、置与管理。1.4.4 改进决定的实施与验证改进决定由责任单位组织实施，管理者代表或相应业务的主管领导组织会议主管部门跟踪监督和验证。1.4.5 引用程序文件管理评审控制程序武汉市峻浦高端电梯工程有限公司质量保证手册编 号：TSG/JP-QMS-2013版号：A/0质量保证手册版号：A/0第二章质量保证体系文件2.1 质量体系文件包括如下内容：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（包括：作业指导书、工艺规程、图纸等）和记录（卡、表）等文件。体系文件的作用是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系

17、统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。2.2 质量保证手册描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系。包括：a）术语和缩写；b）体系的适用范围；c）质量方针和目标；d）质量保证体系组织及管理职责；e）质量体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.3 程序文件（管理制度）管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、工作流程、控制要求和方法，。2.4 作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。文件格

18、式及其包括的项目、内容规范标准。2.5 施工方案施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。工程技术部根据合同、产品说明书、安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括：a）项目名称、工程概况；b）劳动力组织（人员分工）；c）设备、工具和检验测量装置的要求；d）工艺步序、流程和过程中实际操作要求；e）施工进度要求、进度控制点及其控制方法。第三章文件和记录的控制3.1 文件控制3.1.1 总则建立并保持文件控制程序，规定管理体系所要求的文件和资料控制职责和要求。记录作为一种特殊文件，按本手册3.2的要求予以控制。为

19、确保质量管理体系有效运行和相关过程能遵循有效版本文件规定，正确开展质量活动，应对所有现行有效的文件和资料进行控制。3.1.2 职责a）总经办负责质量管理体系文件的归口管理和现行有效标准的管理和贯彻；负责管理文件的归口管理。b）总经办负责质量手册和程序文件的标准化审查和统一编号工作；c）工程技术部负责质量/工艺文件和资料的归口管理，负责外来技术文件的审查和管理工作；3.1.3 管理内容和要求a）文件和资料的控制范围凡是与质量管理体系有关的文件，包括外来文件、资料均应按规定程序进行控制，其范围包括：技术文件、质量管理体系文件、管理文件。b）文件和资料的审批和发布文件和资料编写要体现适用、正确、规范

20、，并有统一编号、标识，表明现行修订状态；文件和资料在发布前，必须由授权人员审核和批准，以保证文件的充分性与适宜性。c）文件和资料的管理对质量管理体系有效运行起重要作用的各场所，均应使用相应文件的有效版本，有效文件应予标识；应及时收回作废和失效的文件；因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，以便易于识别；d）文件和资料的更改文件更改经相应审批后以书面形式进行，文件经多次修改，应考虑重新印刷，以保持文件的清晰并易于识别；非文件管理部门，未经批准不准复印文件与资料，复印件应予以有效管理。确保外来文件、资料得到识别并控制其分发。11武汉市峻浦高端电梯工程有限公司质量保证手册编版号：TS

21、G/JP-QMS-2013号：A/03.1.4 引用程序文件文件和记录控制程序3.2 记录控制3.2.1 总则质量记录是质量管理体系文件的一部分，它是对质量管理体系活动和产品质量的客观反映，是产品符合规定要求和体系有效运行的客观证据。为保持产品质量的可追溯性和为采取纠正、预防措施提供依据和证实，对质量记录实施严格的管理，是公司开展质量管理所必须的重要活动。3.2.2 职责a）总经办是质量记录的归口管理部门，并具体负责质量管理体系运行有关记录的管理cb）工程技术部负责项目安装和维修服务提供控制中所形成的相关的记录的管理。c）各有关部门负责与本部门有关的质量活动记录的管理和控制，并对记录的真实性、

22、完整性、可靠性负责。3.2.3 管理内容和要求a）应编制形成文件的程序，对质量记录实施有效的控制。b）质量记录的控制应做到：I质量记录应有便于识别的编号标识；n为便于质量记录的管理，应形成质量管理体系有效记录清单，并明确其保存期限;m质量记录应按要求填写，做到真实、准确、内容完整、字迹清晰、传递及时；IV质量记录的储存应便于检索并得到有效的保护；v明确质量记录处置的相关规定。3.2.4 引用程序文件文件和记录控制程序第四章合同控制4.1 总则只有充分了解顾客的需求和期望，才能确定顾客的要求，以达到顾客满意。同时，也才能提出恰当的产品要求以保证产品安全，为设计开发输入信息。4.2 产品有关要求包

23、括的范围经营部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：a）顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.3 与产品有关要求的评审a）评审应在合同或定单签定前进行，属于招标项目的，应在投标前进行评审；b）按照程序的规定，分别对特殊定货合同和一般定货合同按不同的评审方法进行评审;c）应保存评审结果及评审所引起的措施的有关记录；d）若产品要求变更产生合同修改时，必要时在修改前应进行评审，合同修改后应确保相关文件得

24、到修改，并确保相关人员知道已经变更的要求。4.4 合同的实施合同签订后，经营部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据，并负责检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。4.5 合同的修订因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。4.6 合同的保存4.7.1经营部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。4.8引用程序文件合同控制程序第五章材料、零部件控制5.1 总则对零部件、材

25、料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。5.2 职责5.2.1 经营部负责原材料及外购件的采购及上述物资的保管和发放。5.2.2 工程技术部负责对采购原材料的质量证明书的审核控制，质检员负责对原材料、外购件的入库前的质量检查验收，并监督检查材料库管理员的材料发放的质量控制。5.3 控制内容5.3.1 零部件和材料分类工程技术部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：a）重要物资（A类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、继电器、光电开关、双稳态等。

26、b）较重要物资（B类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝纯类等。c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类等凡未列入A、B类的物资，均属C类物资。5.3.2 采购信息经营部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经经理批准。”采购申请单”必须明确下列采购信息：a）名称、规格（型号）、数量、等级、交货期限；b）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；c）验收准则；d）产品标识、包装、搬运的规定。5.3.3 供方的选择与评价a）对A类物资，由经

27、营部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织工程技术部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件责任人审核、经理批准。13武汉市峻浦高端电梯工程有限公司质量保证手册编 号：TSG/JP-QMS-2013版号：A/0b）对RC类物资，由经营部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报零部件责任人审核、经理批准。c）经营部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。5.3.4 供方的控制按已划定的A、RC类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购

28、的物资符合规定要求。具体执行采购和分供方控制程序5.3.5 供方的重新评价与更新经营部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。5.3.6 采购的实施采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。具体执行采购和分供方控制程序。5.3.7 零部件和材料验收入库零部件和材料进入公司，经营部应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓

29、库管理员负责将实物放在待检区域，通知检验人员准备验收。具体执行采购和分供方控制程序。5.3.8 零部件和材料领用和使用领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。5.4 引用程序文件采购和分供方控制程序第六章作业（工艺）控制6.1 总则本公司将电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工）。本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。6.2 职责6.2.1 工程技术部负责组织作业文件的编制及符合性审查。6.2.2 总经办负责作业文件的安全审查。6.2.3 作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技安负责人对作业

30、技术、质量负总责。6.3 作业文件的控制6.3.1 公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。6.3.2 若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。6.3.3 作业文件的实施、检查a）作业文件应由工程技术部发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。b）作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件分三个阶段（开工前、安装维修过程中、完工时）进行作业实施监督检查。6.3.4 外来的作业文件由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书

31、等也是作业文件的一部份，称为外来的作业文件。对外来的作业文件在作业前应由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。6.4 安装过程控制a）安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的人员及项目作业人员，进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。b）安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。严格检查脚手架，对不符合要求用书面形式整改。c）安装应按相关标准和电梯安装说明书等文件进行安装。严格遵守安全操作规程，严格要求遵守顾客单位的各项规章制度。d）安装人员按“电梯安装过程记录”的次序，逐一填写安装

32、进度记录。e）当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现场对整机进行调试。f）电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后30日内将有关技术资料移交顾客。作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交工程技术部，建立用户设备档案。g）具体执行产品安装、改造、维修控制程序6.5 维修保养过程控制a）维修保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。工程技术部负责编制公司年度保养计划。b）应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。c）具体执行产品安装、改造、维修控制程序6.6 引用程序文件产品安装、改造、维修控制程序27第七章焊接控制7.1 总则对焊工、焊

33、材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。7.2 职责7.2.1 焊接责任人组织编制焊接作业文件，对焊接质量负责。7.2.2 工程技术部组织合格焊工实施焊接，并对焊接质量进行检验。7.3 焊接人员管理7.3.1 总经办组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训，通过资格考核后才能上岗。7.3.2 总经办应建立每个焊接人员的档案，详细记录每个焊接人员的学习、考核、焊接业绩等情况。7.4 焊材管理7.4.1 由工程技术部实施焊材的采购和检验：a）工程部根据施工需要，编制“采购申请单”，注明焊材型号及牌号、规格、重量以及其它技术条件。b）焊材进入公司，采购人员应将焊材及随机资料交仓库

34、管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。c）焊接前，焊接人员根据施工情况和要求填写“领料单”。领料人应仔细核对实物是否与“领料单”相符，确认无误后方可办理领用手续。d）具体执行焊接控制程序。7.5 焊接的过程控制a）焊接责任人应组织编制焊接作业文件，焊接作业文件由焊接责任人审核，技术负责人批准。b）焊接人员应严格按照焊接作业文件的要求进行焊接。焊接责任人、检验人员应随时抽查焊接过程工艺参数并做好记录。c）具体执行焊接控制程序。7.6 引用程序文件焊接控制程序第八章检验与试验控制8.1 总则对电梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯的安装维修满足要求。8.2 职责8.2.

35、1 工程技术部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视和检验工作。8.3 检验作业文件的控制8.3.1 公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的检验作业文件。8.3.2 检验作业文件的管理执行3.1文件的控制。8.4 电梯维护保养质量的检验8.4.1 每半年根据“电梯定期检验报告”的内容对电梯进行一次全面的检验。8.4.2 工程技术部定期组织（一般由检验员、各维保班长参加）对维修保养的质量进行监督检查。8.4.3 具体执行检验与试验控制程序。8.5 电梯安装过程的检验8.5.1 安装过程的工序质量检验由安装人员进行自检和互检。8.5.2 工序质量检验的内容、范围、方法和接收标准按

36、照“电梯安装过程记录”执行。8.5.3 对竣工项目，工程技术部应及时安排检验员按照电梯检验作业文件和“电梯竣工验收报告”的内容，对设备进行严格的检验。8.5.4 具体执行检验与试验控制程序。8.6 电梯监督检验检验机构进行监督检验之前，工程技术部在顾客有要求时应配合并指导顾客对设备重新进行全面检查。8.7 检验与试验记录控制8.7.1 检验人员与作业人员应认真填写各项检验与试验记录，并应在检验与试验记录上签署姓名和日期。8.7.2 项目完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电梯的设备档案。8.8 引用程序文件检验与试验控制程序第九章检验与试验装置控制9.1 总则本章对计量器具、检验和试验装置的

37、控制及有关部门职责做出规定。9.2 职责工程技术部负责在用计量器具、检验和试验装置的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等，建立计量器具的使用管理台帐、送检记录，保证其可追溯性。9.3控制环节与内容1.1.1 计量器具的管理a.在用检验和试验装置必须建立台帐和档案并按计划经检定合格方能使用；b.凡属修理检定的计量器具，均由计量责任工程师负责到国家授权的部门修理，检定单位进行检定并索取证明文件，回公司后办理入库。c.临时使用的计量器具，可办理借用手续，长期使用或设备上的仪表，可办理领用出库手续。d.计量责任工程师应不定期对库存或使用中的计量器具进行巡检，并判定是否需送检。e.具

38、体执行检验与试验装置控制程序。1.1.2 理化检验的管理a.凡需理化检验的项目，待试样加工完经检查员确认合格，由工程技术部负责与有资格的理化试验室委托进行，并索取检验报告。b.检验报告回公司，经质量检验责任工程师确认合格，并通知检查员和操作者。9.4 对设备和检验与试验装置的状态进行控制，包括：检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告，具体执行检验与试验装置控制程序。9.5 引用程序文件检验与试验装置控制程序第十章不合格品的控制10.1 总则对不合格品（包括验收不合格的电梯、采购的不符合的材料、分包的不符要求的工程）进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。10.2 职责10.2

39、.1 工程技术部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别和处理。10.3 不合格品判定10.3.1 验收检验判定：按电梯监督检验规程凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过三项均判定为不合格。定期检验判定：10.3.2 定期检验判定：按电梯监督检验规程凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过八项均判定为不合格。10.3.3 零部件和材料判定：检验员在入库验收时，发现零部件和材料外观质量不符合标准或技术参数达不到要求，均判定为不合格。10.3.4 分包工程判定：不符有关标准规定和合同约定的判定为不合格。10.3.5 具体执行不合格品控制程序。10.6 不合格品（项）处置10.6.1

40、 不合格品（项）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自动用，严禁转序、入库或交付顾客使用。10.6.2 对不合格的零部件和材料由零部件责任人组织进行评审，进行原因分析，提出处理意见，由采购人员负责退货、调换等处理。10.6.3 对不合格项和分包工程，由作业责任人组织进行评审，进行原因分析，提出整改方法和要求，作业人员和分包方按照整改要求进行整改。10.6.4 零部件和材料调换后和作业人员整改后应重新申报检验，检验人员应做好检验记录，以确保符合原来规定或预期的使用要求。10.6.5 在交付或开始使用后发现施工不合格时，工程部应会同相关部门对出现的不合格进行原因分析、制定整改方法。10.7 引用程序

41、文件不合格品控制程序第十一章质量改进与服务11.1 总则本章对质量改进与服务的原则，范围及有关部门职责做出规定。11.2 职责11.2.1 经营部具体负责售后服务工作；11.2.2 工程技术部负责产品质量改进；11.3 控制环节与内容11.3.1 服务范围及策划a.随产品提供符合国家有关标准的出公司技术文件，产品手册，质量证明书等技术资料；b.对用户来电、来函、来访的处理与接待；c.现场服务和履行产品质量责任的“三包”服务；11.3.2 定期走访用户经营部应定期对用户进行走访，收集用户对本公司的产品的意见和要求，了解用户技术改造和产品更机关报情况。11.3.3 对用户反应问题的处理a.对用户反

42、应的问题，经营部进行分类登记，并指定部门，专人负责处理。b.凡去用户处理问题的人员，工作结束并征得用户同意返公司后，应将处理结果及时报告主管经理。11.4 建立质量信息档案，并对质量信息进行收集、汇总、分析、反馈、处理。内部信息由质量部负责，外部信息由经营部负责。具体执行质量信息沟通控制程序。11.5 总经办部每年至少对质量体系进行一次内审，并对发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性。具体执行内部审核控制程序11.6 工程技术部每季度对施工项目一次交验合格率等数据进行统计、分析，提出具体预防措施。具体执行纠正和预防措施控制程序11.7 引用程序文件质量信息沟通控制程序内部审核控制程

43、序纠正和预防措施控制程序第十二章人员培训、考核及其管理12.1 总则本章对各类人员的培训、考核，资料认可等内容及有关部门职责做出规定。12.2 职责12.2.1 总经办负责员工教育培训，负责编制年度员工教育培训计划并组织实施。12.2.2 各部门负责协助总经办实施培训。12.3 控制环节与内容12.3.1 质量意识培训a.各级领导的质量意识培训，由总经办结合公司质量问题分析，进行质量意识培训；b.对员工的质量意识培训由各单位结合实际质量问题开展质量意识培训。12.3.2 特种设备人员专业培训a.特殊工种（指需上级考核认证的工种）的培训，考核取（换）证工作，由总经办安排有关人员与上级培训，考核认

44、证单位联系进行。b.一般培训根据需要，可组织工程技术部相关人员进行技术业务培训或及时参加上级相关部门组织的专业培训教育。12.4 办公室要建立特种设备许可要求人员的培训、考核档案；并对这些人员的聘用、借调、调出进行管理。12.5 引用程序文件人力资源控制程序第十三章其他过程的控制13.1 总则本章规定了在电梯安装和维修保养过程中，对安全性能有重大影响、需要加以特别控制的过程的控制范围、程序、内容。13.2 职责13.2.1 工程技术部负责在电梯安装和维修保养过程中，对安全性能有重大影响、需要加以特别控制的过程的识别并编制控制要素；13.2.2 工程技术部负责检验与试验。13.3 控制环节与内容

45、13.3.1 工程技术部明确对特种设备安全性能有重大影响的其他过程，13.3.2 任命其他过程控制人员，明确其职责、权限；13.3.3 规定其他过程控制实施中的特殊控制要求、过程记录、检验与试验项目、检验与试验记录和报告。第十四章执行特种设备许可制度的控制14.1 总则本章对执行特种设备许可制度的控制范围、程序、内容等做出了规定。14.2 职责14.2.1 工程技术部制定关于执行特种设备许可制度的相关规定；14.3 控制环节与内容14.3.1 严格执行特种设备许可制度，工程技术部对执行情况进行监督检查；14.3.2 接受各级质量技术监督部门的监督；14.3.3 接受监督检验，包括法规、安全技术

46、规范对特种设备安装、维修有实施监督检验的要求时，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的监检工作联络单、监检意见通知书的处理程序等。14.3.4 做好特种设备许可证管理工作，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，特种设备许可情况（如名称、地点、质量保证体系）发生变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志管理规定，特种设备许可换证要求等。14.3.5 提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。14.4 引用程序文件执行

47、特种设备许可证制度控制程序附程序文件清单厅P名称编号备注1管理评审程序TSG/JP-P-012文件控制程序TSG/JP-P-023施工方案编制控制程序TSG/JP-P-034记录控制程序TSG/JP-P-045合同控制程序TSG/JP-P-056采购控制程序TSG/JP-P-067电梯安装控制程序TSG/JP-P-078电梯维修、保养控制程序TSG/JP-P-089电梯作业文件控制程序TSG/JP-P-0910设备和检验与试验装置控制程序TSG/JP-P-1011焊接控制程序TSG/JP-P-1112人力资源控制程序TSG/JP-P-1213检验与试验控制程序TSG/JP-P-1314产品标识

48、和可追溯性控制程序TSG/JP-P-1415不合格品控制程序TSG/JP-P-1516质量改进与服务控制程序TSG/JP-P-1617内部审核程序TSG/JP-P-1718安全管理控制程序TSG/JP-P-1819特种设备许可制度执行控制程序TSG/JP-P-1920纠正措施及预防措施控制程序TSG/JP-P-2021其他过程控制程序TSG/JP-P-21附录二记录清单厅P记录代号名称基本要素1TSG/JP-01-2013/0会议签到表1、管理职责2TSG/JP-02-2013/0会议记录3TSG/JP-03-2013/0管理评审计划4TSG/JP-04-2013/0管理评审告5TSG/JP-

49、05-2013/0纠正/预防措施处理单6TSG/JP-06-2013/0电梯施工方案2、质保体系文件7TSG/JP-07-2013/0施工方案更改联系单8TSG/JP-08-2013/0施工方荣评审表9TSG/JP-09-2013/0文件审批表3、文件和记录控制10TSG/JP-10-2013/0文件领用（发放）控制清单11TSG/JP-11-2013/0:文件更改申请单12TSG/JP-12-2013/0;文件作废/销毁登记表13TSG/JP-13-2013/0有效文件一览表14TSG/JP-14-2013/0外来义件清单15TSG/JP-15-2013/0文件发放（收回）登记表16TSG/

50、JP-16-2013/0文件借阅复印登记表17TSG/JP-17-2013/0文件销毁审批表18TSG/JP-18-2013/0记小见表19TSG/JP-19-2013/0合同评审表20TSG/JP-20-2013/0合同修改申请单4、合同控制21TSG/JP-21-2013/0合同登记表22TSG/JP-22-2013/0合同修改通知单23TSG/JP-23-2013/0合格供方名单24TSG/JP-24-2013/0合格供方评价表5、零部件材料控制25TSG/JP-25-2013/0采购申请单26TSG/JP-26-2013/0:零部件和材料代用申请单27TSG/JP-27-2013/0；

51、领料单28TSG/JP-28-2013/0:入库验收单29TSG/JP-29-2013/0施工方泵审批流转表6、作业控制30TSG/JP-30-2013/0作业检查记录31TSG/JP-31-2013/0土建勘测记录表32TSG/JP-32-2013/0施工工地工作联系单33TSG/JP-33-2013/0电梯施工过程记录34TSG/JP-34-2013/0施工整改通知单35TSG/JP-35-2013/0电梯施工自检报告36TSG/JP-36-2013/0电梯施工唆工移父单37TSG/JP-37-2013/0电梯保养计划表38TSG/JP-38-2013/0电梯保养记录表39TSG/JP-3

52、9-2013/0电梯应急修理记录40TSG/JP-40-2013/0全天候应急服务登记表41TSG/JP-41-2013/0电梯保养质量考核表42TSG/JP-42-2013/0电梯年度自查报告43TSG/JP-43-2013/0用户满意度调查反馈表44TSG/JP-44-2013/0焊接人员登记表7、焊接控制45TSG/JP-45-2013/0焊接质量控制卡46TSG/JP-46-2013/0检验整改通知单8、检验试验控制47TSG/JP-47-2013/0仪器设备购置申请单9、设备仪器控制48TSG/JP-48-2013/0仪器设备开箱验收单49TSG/JP-49-2013/0仪器设备管理

53、台帐50TSG/JP-50-2013/0仪器设备报废申请单51TSG/JP-51-2013/0仪器设备领用登记表52TSG/JP-52-2013/0仪器设备周期检定/校准计划表53TSG/JP-53-2013/0仪器设备定期自校计划54TSG/JP-54-2013/0不合格品报告10、不合格品控制55TSG/JP-55-2013/0不合格品状况汇总表56TSG/JP-56-2013/0信息联络处理单11、质量改进服务57TSG/JP-57-2013/0年度内部审核计划58TSG/JP-58-2013/0内审检查表59TSG/JP-59-2013/0不符合项报告60TSG/JP-60-2013/0不符合项分布表61TSG/JP-61-2013/0内部审核报告62TSG/JP-62-2013/0用户质量反馈处理单63TSG/JP-63-2013/0年度培训计划12、人员培训64TSG/JP-65-2013/0内部培训记录表65TSG/JP-66-2013/0职工登记表