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1、XXXX CO.LTD*程 序 文 件文 件 名： 生产过程控制程序文件编号： QP-014 版 本： A/0 页 数： 共8页 生效日期： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1.目的对公司所有产品的制造进行控制和管理，以确保有关工序及制程都在受控状态下运作，确保产品品质满足要求。2.范围 本程序适用于批量生产过程各工序的控制。3.权责3.1 生产技术部跟单文员负责制订生产计划，生产技术部经理负责审批并检查生产计划执行情况，协调生产计划的实施；3.2 生产技术部车间主管负责编制工艺文件及处理生产过程技术问题；3.3品保部负责对质量控制点的监控和对工序产品
2、检验；3.4 生产车间按工艺文件或样件制定生产计划并组织生产。4. 生产过程控制流程4.1生产过程控制流程图过程顺序生产控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单 1生产订单的签收开始生产部接到营销部下发的生产订单，检查交货日期等相关内容后签收，并分发各车间。生产部跟单文员N/A生产订单（ERP） 2确定物料需求生产技术部完成产品物料需求。营销部复核，并由总经理审批。生产技术部营销部总经理生产订单(ERP)物料需求计划(ERP) 3采购回料计划根据MRP查询库存是否足够，如库存不足则启动物料采购程序，下达采购订单生产部跟单文员生产技术部经理采购订单（ERP）接下页 4制定生产计划表车间文员根据
3、ERP相关物料数据制定生产计划，并交经理审核生产部跟单文员生产部技术部经理生产计划 5数量及交期调整如生产交货期或交货数量不能满足客户需求，修改生产计划，交生产部经理审批生产部跟单文员N/A生产计划 6按计划实施生产各车间按照生产任务单明细表上的要求，按时完成任务各相关车间N/A每日生产统计表 7计划达成？否 各车间能否按生产任务单明细表上的时间按时完成生产调度N/A每日生产统计表 8是出货结束各相关部门、车间依据规定的出货日期按时完成任务相关部门、车间N/A出货单4.2 产品生产流程图过程顺序生产控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1开始制订生产任务单明细表生产技术部跟单文员根据生产订
4、单和其他特殊情况以周计划为基础，制定生产任务单明细表生产部跟单文员生产技术部经理生产任务单明细表3下发至各相关车间生产部跟单文员将周生产任务单明细表下发至各相关部门和车间生产部跟单文员N/A生产任务单明细表4生产前的准备工作生产车间及时调试好相应的生产设备，工装夹具和测量设备，必要时对相关岗位人员进行技能培训。车间科长生产技术部经理生产任务单明细表5物料准备各车间领料员到各相关仓库或前工序领用可允许生产的物料领料员车间科长领料单6首件生产按生产任务单明细表要求，生产首件产品生产员工、班组长相应品管人员巡检记录表7首件检验 否巡检员对生产的首件产品进行严格的检验并确认车间班组长品保部主管巡检记录
5、表8批量生产各车间按确认好的首件产品进行生产。生产过程中员工应不定时对照首件确认件加强自检，QC抽检，生产后按规定进行包装，并加上批量卡。生产员工车间科长、组长巡检记录表批量卡9分析原因找改进方法根据实际问题，分析原因，找出解决方案，并做好相应的纠正预防措施。生产技术部、各相关车间科长N/A纠正和预防措施报告10完工检验 否生产完成的产品，移交至各相关待检区域，进行完工检验。巡检员N/A巡检记录表11 是结束入库车间将检验合格的产品进行入库，生员工仓管员N/A检验合格单入库单4.3 客户退货产品处理流程过程顺序生产控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1客人提出退货召集相关人员分析处理客人
6、提出退货，营销部召集相关人员作分析处理。营销部N/A客人邮件3产品能否修理是 修理及检查 是 否确定修改方案并实施。营销部出内部联络单营销部 生产车间生产技术部经理内部联络单4 入仓 否车间将检验合格的产品进行入库生产车间品保部品保部主管检验合格单入库单3报废或改做他用不能修理使用产品需报废或改作他用品保部总经理纠正和预防措施报告4生产前的准备工作生产车间及时调试好相应的生产设备，工装夹具和测量设备，必要时对相关岗位人员进行技能培训。车间科长生产技术部经理生产任务单明细表3物料准备各车间领料员到各相关仓库或前工序领用可允许生产的物料领料员车间科长领料单8批量生产各车间按确认好的首件产品进行生产
7、。生产过程中员工应不定时对照首件确认件加强自检，QC抽检，生产后按规定进行包装，并加上批量卡。生产员工车间科长、组长巡检记录表批量卡9分析原因找改进方法根据实际问题，分析原因，找出解决方案，并做好相应的纠正预防措施。生产技术部、各相关车间科长N/A产品异常报告单10完工检验 否生产完成的产品，移交至各相关待检区域，进行完工检验。巡检员N/A巡检记录表11 是结束入库车间将检验合格的产品进行入库，生员工仓管员N/A检验合格单入库单4.4生产准备4.4.1生产技术部跟单文员根据营销部提供的产品信息编制生产计划。4.4.2采购部根据生产计划要求，编制原材料、外协件采购计划，并根据采购计划要求，及时联
8、系供应商，要求限时限量的提供原材料及各类辅助材料。4.4.3若顾客有特殊要求时，生产技术部应及时组织并按期完成产品图样，工艺文件等相关技术性文件。4.4.4品保部编制产品检验标准，尤其是针对需要设置质量控制点的重要工序制订产品质量控制方法，必要时，对相关检验人员进行相关项目的培训。4.4.5生产技术部经理根据生产计划下达生产任务，安排落实生产任务，有需要时及时联络相关单位完成工装夹具的制造任务。4.4.6各生产车间及时调试好相应的生产设备，工装夹具和测量设备，必要时对相关岗位人员进行岗位技能培训。4.5工序间产品的控制4.5.1车间岗位操作工按工艺要求进行操作，车间科长进行现场监督和检查车间，
9、车间巡检员对产品进行首件确认，巡检和完工检验A、生产车间实行“三定”“三按”和“三检”制度，进行生产和对产品的质量控制；“三定”即为定人、定岗、定机；“三按”即为按工艺图纸、按加工方法，按操作规程；“三检”即为自检、互检和巡检员专检；B、操作工自检完成后，由巡检员进行首件确认，当首件检验合格后操作工方能开始批量生产，在批量生产过程中，操作工应不定时对照首件确认样件加强自检；C、在批量生产过程中，巡检员必须不定时对产品进行巡检，当发现有异常情况时，应及时反映及时处理；D、每道工序加工完成后，巡检员应进行产品的完工检验，必要时，对尾件产品应加强确认，并对尾件产品进行标识和保存，以作下批量生产时首件
10、产品的参照；E、有“ 特采”情况出现时，生产车间必须对该产品进行标识，巡检员应抽取若干产品确认，若有不合格情况出现时，巡检员必须将此信息迅速反馈至相关人员进行处理，并追回已转序或已包装的产品，其控制和处理方法按不合格输出控制程序中相关要求执行。4.6工序间产品的防护和标识4.6.1产品在加工、流转或存放中，应对各种状态进行区分，按定置管理的要求、原材料、半成品、在制品、成品、不良品、不合格品应区别存放，存放条件及存放高度见相关工艺文件的要求。4.6.2产品在流转时，搬运时应注意搬运动作，并选择适当的搬运工具，搬运产品的堆放高度应执行相关工艺标准，不应有倒塌、碰撞、挤压等现象出现，特别是对表面有
11、特别要求的等产品，应特别注意搬运时的动作。4.6.3对重要物品，特殊物品的搬运，应选择适宜的搬运工具，并由专人负责搬运。4.6.4在对产品进行搬运时，应注意保护好产品标识，尤其是对产品的状态标识更应加强保护，如有遗失或损坏，应及时通知巡检员重新判定、重新标识，在产品的缺少标识的情况下不要搬运产品。4.6.5产品实现的各阶段中，应对产品的存放地点进行标识，并对产品的状态进行标识，以防错用。4.6.6产品的标识应合理，且为唯一性标识，标识代替时，应尽可能保留好原标识，以便有追溯要求时能进行有效追溯。4.7车间的管理4.7.1定置管理：各生产车间应严格按定置管理方案要求进行管理。4.7.2环境管理：各生产车间，尤其是对环境因素有重要影响的车间，必须注意生产环境的控制，将一切不良影响消灭在萌芽状态之中。4.7.3检查：各生产车间要严格执行工艺纪律、劳动纪律、环境因素的检查，检查制度由行政部监督执行5 相关文件5.1不合格输出控制程序5.2 产品放行控制程序5.3纠正和预防措施控制程序6 相关表单6.1生产任务单明细表6.2领料单6.3生产订单6.4纠正和预防措施报告6.5每日生产统计表
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