2018年东阿黄河森林公园管理处

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1、2018年东阿黄河森林公园管理处部门预算目录第一部分概况一、主要职责二、部门预算单位构成及机构设置情况第二部分2018年部门预算表（包括本部门及所属部门汇总预算）部门收支总体情况部门收支总体情况表部门收入总体情况表部门支出总体情况表财政拨款收支情况财政拨款收支总体情况表一般公共预算支出情况表一般公共预算基本支出情况表一般公共预算三公经费支出情况表政府性基金预算支出情况表政府采购预算表第三部分2018年部门预算情况说明预算收支增减变化情况说明机关运行经费安排情况说明政府采购安排情况说明三公经费增减变化原因等说明信息第四部分名词解释专业性较强的名词进行解释第一部分概况一、主要职责保护黄河森林资源，

2、加快东阿林业发展。做好黄河森林公园规划设计、建设、管理。、部门预算单位构成及机构设置情况东阿黄河森林公园管理处部门2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1东阿黄河森林公园管理处本级2*单位13*单位2第二部分2018年部门预算公开表2018年部门预算收支总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2018年预算一、财政拨款（补助）20.00功能科目名称总计（合计）一般预算20.0000.00政府性基金0.0000.00二、纳入专户的收费收入0.0000.00三、事业收入0.0000.00四、其他收入0.0000.00本年收入合计20.00本年支出合计20.00上级

3、补助收入0.00结转下年附属单位上缴收入0.00用事业基金弥补收支差额上年结转0.00收入总计20.00支出总计20.00部门收入预算表单位:万元科目编码科目名称单位编码单位名称总计一般公共纳入预算专户管理事业收入事业单位其他上级补附属单位上年类款项预算拨款（补助）管理的政府性基金的教育性收费、医疗收费收入（不含教育收费）经宫收入收入助收入上缴收入结转*12345678910合计20.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.00213农林水支出404森林公园管理处20.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.0002林业404

4、001森林公园管理处本级20.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.002130201行政运行（林业）404001森林公园管理处本级20.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.00万兀部门支出预算表单位：科目编码科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出类款项合计工资福对个人和一般商合计业务类项政策补资本类项发展类项其他类项合事业单位对附属单上缴上级结转下利支出家庭的补助品和服务支出目支出助类项目支出目支出目支出目支出计经营支出位补助支出支出*12345678910111213141516合计20.000.000

5、.000.000.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00213农林水支出404森林公园管理处20.000.000.000.000.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0002林业404001森林公园管理处本级20.000.000.000.000.0020.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002130201行政运行（林业）404001森林公园管理处本级20.000.000.000.000.0020.0020.000.000.000.0

6、00.000.000.000.000.000.002018年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2018年预算合计一般公共预算政府性基金预算一、财政拨款（补助）20.00功能科目名称一般公共预算拨款（补助）小计（合计）政府性基金预算拨款（补助）小计（合计）一般预算20.0000.000.000.00政府性基金0.0000.000.000.00本年收入合计20.00本年支出合计20.0020.000.00收入合计20.00支出合计20.0020.000.00,股公共预算支出预算表单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项基本支出小计工资福

7、利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出合计20.000.000.000.000.0020.000.000.00森林公园管理处20.000.000.000.000.0020.000.000.00森林公园管理处本级20.000.000.000.000.0020.000.000.00213农林水支出20.000.000.000.000.0020.000.000.0002林业20.000.000.000.000.0020.000.000.002130201行政运行（林业）20.000.000.000.000.0020.000.000.00q股公共预算基本支出预算单位：万元经济科目2018年支出科目

8、编码科目名称合计人员支出公用支出政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称年支出总计基本支出项目支出类款项般公共预算三公经费支出预算表单位:万兀单位名称2018年三公经费预算2018年会议费、培训费预算2017年“三公”经费预算2017年会议费、培训费预算2017年公经费执行2017年会议费、培训费执行数细化说明情况合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费eu因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费细化说明因公出国团组数和细化说明公务用车购置数和量：细化说明国内公务接待批

9、次和人数：增减变动说明：计公务用车购置经费公务用车运行维护费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费合计10.000.0010.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00农财科10.000.0010.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00森林公园管理处10.000.0010.000.0010.0

10、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00森林公园管理处本级10.000.0010.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00政府采购预算表科目编码功能科目名称单位编码单位名称采购项目规格需求时间数量单位资金来源类款项支出项目编码品目编码总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余一

11、般公共预算拨款（补助）小计经费拨款（补助）专项收入安的拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安的拨款捐赠收入却F的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款政府访基金收入安排的拨款其他纳入预算管理收入安排的拨款上级转移支付安排的拨款政府性基金安排的拨款合计政府性基金安排的拔款上级转移支付的拨款其他资金小计事业收入（不含教育收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转结余小计一般公共预算拨款结转和结余纳入预算管理的政府性基金结转结余专户资金结转结余其他结转结余*12345678910111213141516171819202122232

12、4252627第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明2018年部门预算收支情况及增减变化说明（-）收支预算总体情况2018年收入总预算为20万元，其中：财政拨款20万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2017年增减情况是：增原因是：2018年新增预算单位2018年支出总预算为20万元,其中：基本支出20万元，项目支出0万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为20万元,财政拨款支出预算为20万元。比上年增减情况是：增原因是：2018年新增预算单位。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款20万元,主要是日常公用经费和公务用车运行维护费。2018年当年一般

13、公共预算支出预算为20万元，具体情况如下：日常公用经费10万元,公务用车运行维护费10万元。（四）政府性基金预算收支情况2018年政府性基金预算拨款安排的支出情况是：无。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算。万元，其中人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、取暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

14、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（-）政府采购预算安排情况2018年政府采购预算。万元，其中：财政拨款安排万元，其他自有资金安排万元,上年结转资金安排万元。（二）一般公共预算安排的三公经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算共10万元其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车维护运行费10万元，公务接待费0万元。2018年三公经费预算比2017年增加10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元、公务用车购置及运行费增加10万元、公务接待费增加（减少）万元。增加（减少）的主要原

15、因是：公务用车购置及运行费增加的主要原因是：2018年新增预算单位。（三）机关运行经费情况2018年行政单位运行经费财政拨款预算为0万元（一般公共预算基本支出预算中的商品服务支出）（四）国有资产占有使用情况截至2017年10月31日，所属各预算单位共有车辆2辆；单位价值100万元以上大型设备。（台、件、套）。2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况2018年所有财政拨款安排的资本类、政策补助类、投资发展类项目支出实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨

16、款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。六、三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出七、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。