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1、IS09001:2000质量管理体系程序文件管理评审控制程序CDJJ-QP-03编制：版号：A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1目的对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。2范围适用于质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3权责3.1总经理负责主持管理评审活动3.2 管理者代表负责评审的准备、组织。3.3 各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。3.4 办公室负责管理评审会议记录及相关记录的管理。3.5 管理评审报告中改进和预防措施由质管部进行验证。4
2、名词及定义（无）5作业内容5.1 管理评审的计划5.1.1 年度管理评审计划5.1.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。5.1.1.2 管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，提交总经理批准。5.1.1.3 年度管理评审计划的内容包括：a）评审目的；b）评审范围;c）评审依据；d）评审内容；e）评审时间安排5.1.2 适时管理评审计划”5.1.2.1 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审：a）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时；c）当相关的法规
3、、法律、标准及其他要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。5.1.2.2 管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，评审内容一般针对5.1.2.1中某一事项。5.2 管理评审内容5.2.1 内、外部质量体系审核的结果。5.2.2 顾客反馈5.2.3 过程业绩及产品符合分析。5.2.4 预防及纠正措施的状况。5.2.5 前次管理评审的追踪措施5.2.6 会影响质量管理体系的变化事件（包括质量方针、目标）5.2.7 对改进的建议5.2.8同行标杆企业的比较分析5.3 管理评审准备5.3.1 由管理者代表提前一周发出管理
4、评审会议通知，通知上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料准备要求等。5.3.2 各部门主管接到管理评审会议通知后根据评审内容及时准备本部门的书面会议资料以及发言稿，以便届时会议之需，必要时须自行复印适当份数以便分发给与会人员。5.4 管理评审的进行5.4.1 管理评审由总经理主持，当总经理缺席时可由管理者代表为代理人，但管理评审报告仍须总经理审核。5.4.2 参加会议的人员对“管理评审通知”中的内容进行逐项评审。5.4.3 管理评审会议由办公室负责会议记录，并填写会议记录经过整理后汇集打印成管理评审报告。5.5 管理评审输出5.5.1 质量管理体系的改进。5.5.2 产品
5、的改进5.5.3 资源的需求5.6 管理评审报告5.6.1管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告经总经理批准后，分发至相关部门5.6.2评审报告的内评审目的；评审日期参加人员评审的内容及结果包括采取的纠正、预防和改进措施。5.7 纠正预防和改进措施的实施与验证5.7.1 质管部根据会议评审结果填写纠正和预防措施处理单中的不符合事实和原因分析栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施。当需采取改进措施时，由管理者代表提交相应的改进计划，经总经理批准后，发给相关部门予以实施。5.7.2 当评审结果引起文件更改时，由相关人员按文件和质量记录控制程序执行。5.7.3 质管部负责对上述措施实施情况的跟踪和验证。5.8 管理评审过程中形成的记录由质管部按文件和质量记录控制程序执行。6相关文件：6.1文件和质量记录控制程序。CDJJQP016.2年度管理评审计划QC03017相关记录：7.1每次管理评审计划(FR-03-01)7.2 管理评审通知(FR-03-02)7.3 会议记录(FR-03-03)7.4 管理评审报告(FR-03-04)7.5 纠正和预防措施处理单(FR-17-01)
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