出差管理规定(完成)

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1、出差管理规定第一章 总 则1. 目的确保公司职员能以安全、更有效、成本更低的方式，完成公务出差以及相关活动，从而更有利于实现公司的目标；作为政策依据，在有关费用符合本规则的情况下，职员可以据此就合理合法的差旅费予以报销.2. 适用范围本规则适用于与东莞市岱卡捷电子制品有限公司签订劳动合同、建立劳动关系的全体职员及派遣人员。3. 定义本规则使用的各专门用语，定义如下：a) 在勤地:指个人工作所在市；b) 国内出差:在勤地范围以外、本国以内的工作外出；c) 国外出差:因公务出差至国外或香港、澳门、台湾地区；d) 差旅费:指出差期间发生的交通费、住宿费、日补贴，以及其他与出差工作相关的费用。i. 交

2、通费:指异地转移交通费(含出发地至机场、机场至目的地交通费）和出差地市内交通费。ii. 住宿费：指出差职员住宿发生的费用iii. 日补贴：指出差期间依据一定标准发生的餐费、食品饮料费或其它杂费等。e) 最短线路：是指出发、经过、返抵时的最短线路，不必要的绕道或因私延误，不予认可为最短路线。第二章 职责及申请流程4. 主管部门及职责a) 出差者职责：在从事公司的各项公务外出活动时,应对实际情况做出合理判断，遵守本规则及真实的原则。b) 出差者上级职责:在批准出差申请或计划时,应充分考虑出差的必要性,确保出差安排符合本规则，以有利于公司事业的发展。c) 出差业务由职员所在部门负责管理,行政人事部保

3、存相关考勤记录，财务部门负责费用报销。5. 出差申请及审批职员出差前应提交申请,列明出差事由、同行人员、费用预算等基本情况报上级批准。若出差涉及自驾车或当地车辆租赁的，也应在出差申请中列明。差旅费报销时，必须附审批完毕的申请.a) 国内出差：出差者由部门主管审批后，再由总监决裁；b) 国外出差：参照国内出差审批程序，管理总监海外出差的，由副总经理决裁。6. 差毕报告a) 出差职员返回后，应在5日内就出差期间的活动事项和业务成果，按照上级要求及时提交出差报告,b) 培训或会议出差的，应在差旅完毕后5日内按照上级要求提交培训/会议报告，必要时应在部门内共享报告及培训、会议资料。第三章 费用原则及标

4、准7. 费用原则a) 差旅费根据工作需要，在本规则标准范围内实报实销。b) 公司或其他机构统一提供交通工具或食宿帮助的，差旅费按以下原则执行:i. 提供交通工具时,不另行处理相关交通费用；ii. 提供住宿时，不另行处理相关住宿费用；iii. 提供餐饮时，按照日补贴50的标准内实报实销.以上原则适用于会议及教育培训出差的相关情形。8. 交通费a) 交通费按往返出发地和目的地的最短路线进行确认,因特殊情况或自然灾害、其它不可抗力事由,难以按最短路线往返的，经总监确认后予以认可.职员由于个人原因（如探亲访友等）改变行程的,必须事先获得审批人的同意，且由此发生的额外费用不属于差旅费,由个人承担，公司仅

5、处理正常往返时所需交通费用。b) 在确保出差目的和安全、省时的原则下，可按实际情况选择最为适宜的异地转移交通工具.乘坐基准请参照下表：级别飞机火车大巴船舶副总经理经济舱软座/软卧实报实销1等舱总监软座/软卧1等舱经理软座/硬卧2等舱主管硬卧3等舱主管以下硬卧3等舱火车是指除高铁、动车和城际列车外的普通火车*火车卧铺票仅限于5小时以上车程的。选择高铁（G）/动车（D）/城际（C）火车出行的，适用如下标准：类型职级商务特等一等二等备注高铁（G)副总经理总监经理主管主管以下动车(D)副总经理总监经理主管主管以下c) 选择飞机出行的,所有职员应尽可能购买折扣最多的经济舱客票，且应尽量提前预定机票,在确

6、保出差行程和计划情况下尽早出票。d) 从出发地到机场以及机场到目的地的交通费(包括机场路桥通行费）以及目的地市内交通费，实报实销,优先使用机场大巴或地铁。e) 职员因特殊情况及业务要求，在出差当地租赁车辆的,应事先进行申请,决裁后纳入差旅费实报实销。9. 酒店住宿费a) 为方便职员出行以及降低差旅费用，职员可参照行政人事部提供的协议酒店名单预定酒店或在住宿标准范围内自行选择预定酒店住宿。b) 国内每日住宿基准请参照下表，特殊情况超过该标准的（如遇展会等住宿高峰期等情况），应获得管理总监审批同意。国外出差的需事先预计住宿费用，且严禁奢华酒店，优先使用公司推荐的酒店名录，以标准间为使用原则。c)

7、下级随同上级领导或客户出差的，为方便业务执行，经总监审批,可以适用上级住宿标准。职级A地区B地区C地区国外副总经理700以下600以下550以下实报实销总监600以下550以下500以下副总监500以下450以下400以下经理450以下400以下350以下副经理400以下350以下300以下主管350以下300以下250以下职员250以下200以下200以下*主管及主管以下级别，需两人同住一间，异性除外。“以下”包含本数；A、B、C地区的分类请参见附表1国内外出差地划分表.在勤地默认不能住宿d) 出差结束报销时，职员必须提供住宿发票及水单，基本房费以外的其它费用，按照以下原则处理：i. 房费含

8、早且不超过住宿标准的，按住宿费处理;ii. 房费含早但超过住宿标准的，早餐费用计入日补助费用处理；iii. 迷你吧台食品费用，计入个人日补助费用处理；iv. 洗衣费，可计入个人日补助费用处理;v. 因公发生的上网费、传真打印费用等计入其它费用处理。vi. 其它娱乐、健身、美容护理等属个人消费，费用自理。10. 日补贴a) 日补贴是严格基于出差工作目的而产生的餐饮杂费,在出差期间发生的交际性质费用、活动组织费用、个人或家庭生活用品等不属于差旅费，不得计入日补贴费用进行处理，如免税店购买的烟酒礼品、衣物、护理品等.b) 日补贴根据实际花费在标准范围内报销，具体基准如下：分类职级国内（RMB）A地区

9、B地区C地区副总经理200150120总监150120100副总监12010080经理1008060副经理1008060主管及以下807050*国内A、B、C地区的分类及海外A、B国家或地区分类请参见附表1国内外出差地划分表.c) 超过14天的出差日补助，使用以下标准额度：区分114天15-30天31-90天91365天饮食自付100%806050%提供食宿以上标准的50%11. 差旅费报销a) 出差职员返回后应尽快按流程报销费用,所有费用必须附有正式发票或说明。b) 国外出差的，由于货币兑换涉及的汇率事宜，按消费当天的汇率计算。12. 其它信息、解释a) 职员陪同上级出差时,经过总监审批，可

10、适用上级的交通费和住宿费基准。b) 职员因国外出差需要办理护照及签证的：i. 职员需回原籍所在地办理护照的，公司将给予1个工作日的公假；ii. 职员申办护照等费用，由职员本人承担；iii. 签证办理及费用，由公司承担.c) 有关交通、酒店住宿和日补贴的标准，根据国家和各地经济发展和生活消费水平情况，可适时调研后变更，以更好地进行出差管理，促进公司事业发展.附 则13. 制定部门本规定由行政人事部拟定，自2015年1月1日起实施。附表1:“国内外出差地划分表”区分说明举例国内A2007 Mercer全球城市消费指数排名,4个城市北京、上海、广州、深圳B2个直辖市，4个计划单列市，25个省会城市及经济较好、消费水平较高的部分地级市- 天津、重庆- 大连、宁波、厦门、青岛- 石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、海口、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、银川、乌鲁木齐、南宁- 苏州、无锡、温州、珠海、惠州、东莞、佛山、中山C其它地级市及县级市威海、包头、佳木斯、连云港洛阳,等等国外及地区A发达国家及地区俄罗斯、德国、瑞士、美国、日本、韩国、新加坡、香港、台湾、澳门B发展中国家波兰、巴西、印度、印度尼西亚、越南,等等