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1、青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程不合格材料管理制度编制：复核：审批：中铁二十四局集团有限公司青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程07 标段项目经理部11. 目的通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。2. 适用范围适用于青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程07 标项目经理部施工区域。3. 职责3.1 本标段内各试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。3.2 针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系性不合格的纠正措施由项目经理批准。3.3 安质部负责施工
2、质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。3.4 工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。3.5 试验室参与不合格品的判定、评审和处置。3.6 设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。3.7 各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。4. 工作程序2一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。4.1 不合格的分类不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。不合格采购产品：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规
3、定的物资，均属于不合格物资。4.2 不合格中间产品和不合格最终产品等级划分A级：未酿成质量事故的一般不合格；B 级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5 千元以上 10 万元以下者。C级：重大（严重）质量事故。按国家有关文件划分为四个等级。4.3不合格品处置权限A级不合格由项目部进行评审。B级、C级不合格由工程公司组织评审和处理。 C级不合格需要上报集团公司质量管理部门。评审人员通过现场调查、查阅有关记录，根据不合格的类型、发生的时间、地点、数量、影响范围、造成的损失等确定不合格的等级，分析不合格发生的原因，制定处置措施。4.4 不合格品的标识（1）施工过程的不合格品：a) 对
4、严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护；b) 对一般的不合格材料，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识；c) 对轻微不合格以记录形式加以标识。（2）对不合格物资，按物资管理办法中相关规定标识。4.5 不合格品的评定内容和标准3施工过程不合格材料的评定内容和标准应依据行业标准执行。4.6 不合格品的处置（1）不合格品经评审后可能采取如下处置方法：a) 制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求。b) 返修或让步接收；c) 拒收或报废。（2）施工过程不合格品的处置a) 对重大不合格材料鉴定结论和处置方案， 经工程公司总工程师批准后执行；b) 对一般不合格材料必须按设计要求和
5、合同规定， 由工程部负责制定整修方案，经现场技术负责人批准后实施 ;c) 对轻微不合格，由工程部制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施；（3）对不合格物资的处置。a) 对采购的不合格材料均应做退货拒收处理；b) 凡进行返厂或让步接受的材料必须由项目批准， 且必须经顾客签字同意，并应做好返厂或让步接受的物资记录；c) 对物资分供方进行重新评价，并追究其造成的经济损失。（ 4）对顾客提供的物资出现不合格时及时通知顾客进行确认，并予以标识和记录，视情况协商后处置。（ 5）对入库物资，由于保管时限等原因，经复试不符合标准，但仍有使用价值的物资可让步接收，但应遵循下列规定：a) 技术部门鉴定是否报废或
6、降级改作他用；b) 由物资部门填写使用清单；c) 技术负责人审核，项目经理审批；44.7 对采取抽样检验的物资在施工中发现不合格时，应立即停止使用并加以标识。4.8 对于不合格品处置，为便于操作，规定如下：（ 1）原材料不合格处置：例如钢绞线锈蚀严重，钢筋锈蚀严重，碎石含泥量过大，砂子含泥量过大，水泥受潮等，这样的不合格原材料很难处理，应该拒绝进场。一旦进场，也要坚决采取处理措施，如果经过处理仍然不能使用，那么必须退货或清除出场。此类不合格品处置由设备物资部提出处理方案，试验室、安质部、工程部复核方案，最后总工对处置进行批准。（ 2）钢筋加工、弯制、焊接过程出现的不合格品，由主管工程师或质检工程师提出处理方案，返工采取其它补救措施，为了减少返工造成的经济损失，减小返工对工人士气的打击，过程监督和控制尤为重要，质量管理在于过程控制， 技术员、质检员要跟班作业， 工班长要进行自检自查。由主管工程师或质检工程师在施工时提出处理方案， 工程部或安质部复核方案，最后总工对处置进行批准。5按材料的技术要求选择供应商供应商资质、能力及信誉的考察Y监检验合格列入合格厂家名录理备保管验收进货检验案核取样送检定通知项目批与材料部N试验报告复门处理YY投入使用记录原材料试验控制流程图状态标识67
不合格材料管理制度
