目标、指标和管理方案控制程序(二)

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1、谢谢观赏07目标、指标和管理方案控制程序1深圳市南方国际人力资源有限公司目标、指标和管理方案控制程序文件编号：QEOP-007版本/修订状态：B/O编制：审核：批准：2012.01.01发布2012.01.01实施深圳市南方国际人力资源有限公司发布1.0目的为建立、实施和改进公司的质量、环境管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。2.0范围适应于公司对质量、环境、目标指标及管理方案的管理过程。3.0职责3.1 行政人事部对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。3.2 总经理负

2、责批准公司目标指标及管理方案。3.3 管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。3.4 各部门负责实施、控制与本部门相关的目标指标及管理方案。4.1 操作程序4.1 目标指标制定应体现以下要求4.1.1 质量目标指标a.在公司质量方针给定的框架内展开；b.针对公司年内重大质量问题和顾客反馈；c.考虑顾客满意度分析结果；d.考虑质量相关法规的要求；e.包括满足产品要求所需的内容；f体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。4.1.2 环境目标指标a.与公司环境方针保持一致；b.针对重要环境因素;c.考虑来自相关方的观点和要求；d.满足相关环境法律法规要求；e.考虑企业的经营状况

3、、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。4.2 目标（指标）的管理4.2.1 公司的目标（指标）由行政人事部组织制定，形成公司年度质量环境安全目标一览表，总经理批准。4.2.2 公司各部门要根据公司质量环境目标（指标），结合本部门的具体情况，制定本部门的质量环境目标（指标），需要时可以进一步分解。4.2.3 各部门制订目标（指标）时要考虑：目标（指标）与公司的质量环境方针保持一致，应是具体可测量的；质量目标包括满足产品要求所需的内容；环境目标（指标）包括对污染预防、持续改进、遵守法律法规的承诺；本部门涉及的重要环境因素、法律法规和其他要求。4.2.

4、4 由行政人事部对相关部门的环境目标（指标）按规定期限进行检查，年终对目标（指标）的完成情况进行考评；各部对下属各组的质量目标按月进行检查，并及时予以考评。形成目标、指标达成统计表。4.3 管理方案4.3.1 管理方案制定：行政人事部根据公司环境目标（指标），组织有关部门制定环境管理方案，经管理者代表审核，总经理批准，各相关责任部门组织实施。4.3.2 方案主要内容：a.实现目标（指标）的措施、方法和技术手段。b.主要实施的责任部门及配合部门有关职责。c.方案的起止日期、资金预算。4.3.3 方案的实施与管理：a.各责任部门按方案组织实施。b.总经理保证资金的落实。c.行政人事部负责对实施情况

5、进行检查，并将检查结果汇报管理者代表。d.行政人事部应根据公司产品、活动和服务情况的变化及时调整和修正环境管理方案，修改后的环境管理方案要经管理者代表审核，总经理批准后方能实施。4.3.4 方案的更改当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司产品、活动、服务或运行情况发生变化时，由管理方案的责任人按文件控制程序的规定，提出更改申请，经审核批准后实施。4.3.5 方案的监控、评审和验证a.各部门及行政人事部按要求，对管理方案的实施进度和效果进行监控，对管理方案的适宜性进行评审，并在每季度的体系例会上汇报。b.对已完成的管理方案，由责任单位按信息交流管理程序要求提请行政人事部组织验证，行政人事部验证后方可实施。4.3.6 相关文件5.1文件控制程序5.3质量环境内外部信息交流管理程序6.0记录6.1 公司年度质量环境安全目标一览表6.2 环境管理方案6.3 目标、指标达成统计表谢谢观赏