广东企业电子报税管理系统V6.0操作指引(科税)

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1、广东企业电子报税管理系统 V6.0操作指引软件什么时候升级？什么时候启用新版报税系统？请留意有关部门通知，一切以有关部门通知为准。本指引仅供学习参考使用，如有发现错误欢迎大家纠正。、软件安装i下载完成后，将压缩包解压，解压后如图:r茶罡亚电孑报税管二install税友软件集团股恃.2、双击in stall安装软件，根据软件提示操作，直至完成。如图:正在堆备i胡罪第1页共15页第#页共15页3、完成后，桌面多出新版申报系统图标，如图:广茶罡亚龟子报税骨第#页共15页第#页共15页至此，软件便已安装完成。注意：此次升级，是安装一个新版申报系统，新版系统安装完成后，旧版系统仍保留，不需要删除。第#页

2、共15页、系统注册1双击运行软件鯉巫!第2页共15页第#页共15页2、输入密码登陆（初始密码：123456）广乐企业电子报靦筈理后纽V6,0用户名admin黑码芈床林水*3、软件注册注意：如果因电脑不能上网，不能在线注册，可以通过读入离线注册文件等方式完成，无需购买任何产品或硬件！三、系统设置及初始化1新版申报系统提供数据迁移功能，可将旧系统中的公司资料及已完税的最后一个月报表数据迁移至新系统。完成注册初次进入系统后提示迁移数据，如图：选择所属时期覩蘿豔闕黑認露驢蠶译选圖选挥所属时期:201305第3页共15页第#页共15页确定具体操作方法： 打开旧版电子申报系统将系统t申报主界面t将最后一个

3、月报表点完税t打开新版申报系统，系统会出上述窗口供选择月份t选择月份后点击确定（数据迁移完成）如果迁移后发现数据有误，需要重新迁移，需将系统中所有报表及发票数据删除，关闭系统后重新进入，会再出现上述界面。系统配置、公司资料、常用税2、如果数据不能正常迁移，可以使用手工录入信息（包括:目设置、报表初始化数据）。注意：只有当第1种方式 数据迁移 不能正常使用时方采用第2种方式，如能 正常迁移则忽略第2种方式内容。A、系统配置：基础信息T系统配置T设置项目T保存T关闭。如图-战金业 o 助企业 o自老水金坐煤存O需姜逬厅比豈机构销肯邪謝企业 o国有粮丧购谄企业 O预征汇冊左业营改増企立选择瓦石I是舌

4、挂!厳：是舌希要成晶油申报：0是 是否应股服务差碾征税企业：是O-税目类里；運）厂东际淮税目 OttaLsffig 二手车悄音裘星；0二手车市场拍異疔W1萨项黑希要先比对后抵扣：0是第#页共15页第#页共15页商业辅导期企业选择项目是否需申报税负蓋化表：O昱防伪开票系统賂径选择是否正碉将霧响诱入销项发票冏罚税控数菇库：pFf莎am丽曲天佶息1防伪开WATABA5EDEFAULfTORK选择认证密钥文件：|D: 密恫文件440flat手工菲入进项发票认证企业须选择此顼B、公司资料：基础信息T公司资料设置 T填写信息T保存T关闭。如图基瑚佚息公司费科设迓J保存译2基本信月赭烟码: 诜曲君: 呵务炭

5、贵人:注册奧型； 主営段务机共代玛: 増值魂訥锐类型:超馬悝质: 店用度:开尸银厅 开尸临尸 注册战址 査业出址再首页基础信息當用税目管理j查it.,.新増 r隆改稅目费料常用税目1010115902通信设备制造B5061010116010家具制造BS0T1010119苴它制造业 一.苴它制造业报税系编税目编诃报税系统税目名称开票系蜒税目编玛开票系蜿锐目贯重金雇采掘业1010119010101011902010101199001010119901101011990251 nn I CjQAP贲重首谊贲重首讳1602C、常用税目设置：基础信息T常用税目设置 T “税目资料”（选择对应税目设置为常

6、用税 目） T关闭。如图第5页共15页D、报表初始化数据：基础信息t期初信息设置t填写信息t保存t关闭。如图莎甘M百一說站豹茂隽务密应血誓绷证即iM誕判茨萤ft柚应規彌蔓丰年置廿一習活用怛牟it甩丸峦丫暂需粗1苟0 CDB?=i此表填写上一月份曾值税纳税审淑表中的本年籃计敎口0 0QiZ洼列逻柠样去隹恫律|仏価其甲；昭恂*itft周整的昭巻那 0 K)1三.更.世.玄出人和朗舊鮒1 1o Ob:旧更呃轴杆卫莺爭馆鬣疏g比申：业期對P輛害栖9DiD电科，苦島就警嗚1)L . DO叮屜电勺；汕,5第6页共15页第#页共15页埼3趕决-* 当新湮 X* 电iJE*.T4kra 即促和曲翩+Wfl?J

7、JWHit AO0 DO柱陌観蔔Ult12bm|D 00上职晞氏恂曹13H用 OQQ DO免惟迟为的己担甩换IS|$ M;疔主厨耘盘计鼻时怛玉三眉欣t 00密吐材齐閤占许J7=l2*tJ-14+JC二降耗加忖瓦ts. QOi厂OOP亶網親SC10=11-1S0 oo罚卡賢圧睥找#冃炉to0 M)0呵I欄=迁也叽和t罹前应晒电魏21厂ft.如1o ow简匕忙盂汕理前吐亡应划时SKD血应响耗航麻叮廉的飢ll )(曲期曲菌言计24=! =. M四、日常操作电子报税巳基雄信良圏销項发票铁务疑证黄理聚卷填写m播管理席用功能广东企业电子报税管理系统0软件操作主界面本月统计信息申旅悄慮躱计增伯税一葩战人申报

8、未眉百mm元1、销项发票采集：防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入、货物运输业增值税专用发票数据导入、未开具发票数据录入、通用机打普通发票数据录入、其他普通发票数据录入。如图防伪税控专用发票| 防伪税桎普诵魅票I 货轴幽业礴值税专用发票| 机动车销售统一发票二手车稍售享肇|未开具发票|纳税检查调整色用机打普票|耳他晋逋发票税目明细分配销项发票查询A、防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入 ：销项发票采集t防伪税控专用发票 t 开票系统查询资料读入 （同时打开防伪开票系统发票查询界面并查询相应月份） t读发票查 询界面（逐张）t保存（此操作与旧系统基本一致，无需购买任何硬件 ）。如图F

9、OEEJ：奁询 +8JJS 韵修改田輪存抿联补录艇奈导入B姬HtJL共ui张发驚 金義 D- 00尻1 剜 D. DO尻J!1汁!1ft 芷幫和主宜创逹脅丈黑*塢专用丸累 专用安腰 专用牌专用旅星 专用玄離 专用安配 专用删韦用序舉 专甲至醍Fwwl?HOOlMiOd OifiqOEri- 常mi 吋 l如 0iei?Mz 4W1 4dMi!则如； 44001：44001!WWL： iWMl； 44001：44OQ1具谿胡00山 专用輝 专用土陕 专阑左曜 专甲雯更HWi 专J3i-E 14001 专甲左覃Ci 片舷丸Jdect:SSWv:;方地址电适f.幵龙托址百之澤科诸丄搖爲g+履/蟲呷4

10、4；wool 4.4001!WW1：4rZflT0.測氐开垂茨兢查说角料读入 S刑課輕翼却 U DU氏】机認 口 “说）B、货物运输业增值税专用发票数据导入：货物运输业增值税专用发票t导入t选择对应数据文件t打开（成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。如图1倾站馳运输业増值覘专用麽菓Q-逹诲.+新増 昌修改 冠曲除 当导入1统计ffi息 共。张发票金靈 0- 00阮）税戡 .00阮皱 开票日期掇案代码1发亲号玛申並C、未开具发票数据录入：未开具发票 t新增t填写资料t确定(与旧系统一致)。如图销项发票未开具发票正统计鸟逹燮发誤金頓 .( (5c)税额 0.00 Cjl)末开具发票第10

11、页共15页第#页共15页金離_規率20530.0017340.10审征即退否计税方武收O 知tiftO免砂第#页共15页第#页共15页D、通用机打普通发票数据录入 ：未开具发票T新增T填写资料T确定(免税企业注意计税弔倉、$喝|邀全9! 0.00 (St) H0I O.GO (5E)全邃份敦金狠粗那tais ei第#页共15页E、其他普通发票数据录入 ：其他普通发票 t新增t填写资料t确定（出口企业注意计税方 式设置；此操作与旧系统基本一致 ）。如图尸新増托首页s统计信息销项岌熏其他音通发票修取 删除金颔税率全选厘最入1（池卿友瓷即画退D. 00 （JE） 锐靛 0.00 （JE）加张发票金额

12、第11页共15页W 其他普通发票计稅方式O荷易征收O免税税目1010119O免摄退税且窑称其它制這业輕宰1 7CJ u 其别錢嘀0劳金颔10000.00O “片：”1产BKK； O 应1700.00即征即退O是（否20出口企业注意此处选择取消第#页共15页第#页共15页2、进项发票采集：增值税专用发票认证结果读入、海关专用缴款书录入/导出/结果读入、运输费用结算单据录入、货物运输业增值税专用发票录入、税局代开货物运输业增值税专用发票录入、进项税额转出额。如图埴写报表防伪税控进项专用发票税局代开进项发票左输费用结算单据货物运输业壇值税专用发票 税局坦F货物运输业増值税专用孩票 代扣代轍税收通用激

13、款书 圻一收购发票机动车进项发票?农产品销售发票进项税额转出额一|较大变化!进项发票查询待认证进项按票导出A、增值税专用发票认证结果读入 :防伪税控进项专用发票 t认证结果文件导入 t选择对应 认证结果文件T打开（成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。如图常用功能躺税控进项专用发票查询 丁 貳増 I单张修改j批星修改 茫 删除认证结黒立件导入匕H统计信息 共囁发票金眾0. 00 0E）規藻0. 00 GE） /全选塡甑代码发慕号码柢扣月戸/金艱第12页共15页第#页共15页B、海关专用缴款书录入/导出/结果读入：海关专用缴款书 t新增t录入票面信息 t待比对信息导出T将待比对结果上传至

14、国税网 T取得比对结果并将比对结果导入。如图讲圾发票海关苇用蛾款书B统计信息菇Qg M.赫増一单弟俺改打批量修改瓦卅聆诗比对信息导讴完稅金额0 00兄】税顾0 00阮）抵扣月份进口口岸代码:进口口岸；g称比对结呆导几渎A海关緻就书新増录入发票信息导出己录入发票信息读入删结果習用鶴厭书号础1期税人1R5M号iflQO*代阳宦口禅老膵霸金熬BW-10.00|llTMi 回WJBBPI!2013-07-10*kt对 S8JR已M即砂P退末塑娥一“o即紅即迴皐总aas1海关完悅先证2013070,00C、运输费用结算单据录入：运输费用结算单据 T新增T录入资料T确定。如图进项发票运輸费用结算单据5C査

15、诲. 十御| .单张脩改 二批量修改th删除目読计信息井0%可抵扌全选运输按票种类轉号码把扣月份运方名称运方貂税人识别号可抵扌口匡费金额0 00况） 抵扣税两0 00阮）jB ： ws-Tt .方云m隶辈二样D、货物运输业增值税专用发票录入 ：货物运输业增值税专用发票 t新增t录入资料t确定。（此操作与旧系统基本一致 ）如图查询进项发票貨物运輸业増佰税誓用境票新増|.单张倏改 丁批星修改|鵬 认证结果导入，汽lIL共D赵票Ko. oo（S）税F! o.DO GE）抵扣月份录矢认证月扮税率全选E、税局代开货物运输业增值税专用发票录入：税局代开货物运输业增值税专用发票t新增t录入资料t确定（此操作

16、与旧系统基本一致 ）。如图逬项我脾税局代开货艇输业増值觀*用驗査诲.，诈新増z单张綁批*修改前册陽U证結果导入统计恃息共。张境j乐点興巴（10 （JE）税霰0.00阮）全选 抵扣月份上兴郎认证月份金航税事税靈他新増暫代开费囲运输业眉佰抚专屈发慕X棍局代开货物运输业增值锐专用发票认证月份201307T录入日期201307-26 +抵扣月份2013072000.007%T140.00份数3认证状态13已认证即征即退类型 锻 O即征即退O按比例冈分ET-PORTAL确定取涓F、进项税额转出额：进项税额转出改由此处操作，不在附表二中直接填写数据。进项税额转出额T录入T填写需转出进项税额T确定（较大变化

17、）。如图 tSIQrX 追耳税蹲出輯录A證总机款倩向檢仁思免税项目用羊应規現目用.熬件；I申人 葺正朗欣K鶴计牧方飙血甘用 兔抵退脱办准不播底扣的逋红字曹用戋3M知单T主呦耶 上醐協耳枚融曲畋收 上胡智抵税静理出K贩蚀駆！I斷出眈厠锁目雨0.000.00弓視项耳臥龍仲禍利十人帝静0.000.00恭正常损去0.000.00血朋计駁方世H锐更冃用填写对应转出硼稅颔丨0.00先抚电斡碣不糜卸口的迸项規曲0.000.00坤税栓査谓減遶项宦事0.000.00虹爭专用发舉ifi罔单注朗的世辰ISIS0.00上用留握麟摄離光粒0.000.00上鴨宙抵税葫遏税0.000.00SWS作进项綁甘出的世形0400.

18、00弓醐皈即退3、填写报表：打开增值税一般纳税人申报报表列表，填制并审核每张报表 t生成申报盘 、，、* 、 4注意：标注为“自动生成”的报表数据不需要操作。除附表二进转税额转出外，其他报表数据填写原理与旧版系统基本一致。第16页共15页第#页共15页所 1201307 月丑未13頁固定资产抵扣表自动生成来值写代扭代绑抵扣清单第#页共15页第17页共15页B、本图为已填写完报表显示状态：J所厲期:20130711.亍税控开具发鬣表冃动和去目动生亦自动生盛目动生成主成申摄盘附列资料（D附貝窖料（表二完税附列资料（表三撤捎申报董填申报表下期单分酉滦捎書帥St抵扣机其他柢扣凭证沽单田握情；妃说明纳挠

19、申报喪应题务扣阶项月濡单成品油申桩表固宦资产抵JL表代剜谦砌科簞税负变化申按表吕动生癒己車核C、生成申报盘：点击生成申报盘 f选择申报盘保存路径 f导出。如图瞄列fifH（袁三）专用发鶏柢扣卅单申报苦理主成申雉卷*V： ?n I lSfr.TPJ删油申济遣释要号出的锐齐诸谕择导出郞略式圍申抿文件I 导岀- RtpTilsI-nfQ Xml:江立挡E 14 XB4、报表查询打印：申报查询f选择申报年月f点击查询f点击需要查看报表。如图申报営理甲报互询第18页共15页第#页共15页选择要查询月檢申报种整报表容称中报日阴申抿皓果应诵锐顋尴锐金靈-増佰税一展纳.第盼申抿2013-07=25己完锐112

20、3M.3Q0.00申抿神婪：-全前申报年月:2013年朋月奁询当丽覘孰圻毎朋：2U13JF07N，申报表更私RIS畋下t点击选择要杳看的报表懈伯税一 ffiid円視人王表 閉養】：増谊税轴机申报表附列资料 阳舉2 :増値祝弼朋申报表附刊贤利 比佰税专用歩辜抵扣舌单 瞬申抿悟况说明表 磁乔耳贤草；wrtttfi控幵且猊 堵信税销時贺物金扣锐凭证明汨 E1定吏产逬顶視顋丑扣情况表 农产品销售握票抵扣淸单 谨益鹤用樂算至基 編关完脫凭证砥扣活单 如代开览畀社扣洁里 收购護菓（有抵扣菠开具清单 收冏发无比扣联幵具港单 逬顶：贯物运蝴业増值预昔用拧 进顶：代扣代熬現收遇用狀駅书.PSf*3：-S.V-呷

21、押捽月! an再园月p| r iiq融惑*:瞥电4ATtAl：农增值税纳稅申报表（适用于瞄值税一離站税人）根据电中华人民共和国增值税恆行条例常和电交通运输业和都分理代服勢业营业税改征增值税试点实施办法的规 税务机关核定的纳税期限授期填报本表+笄向当地税务机关申报.所属行业注册世址填表E1期：沁L3年07月閑匸173税蘇所再时间：2013年0（3月D1日至20im6月甜日纳税人溟别号 14C1纳税人名称 广州隆司意定代表人姓名幵户银行及帐号企业登记注册类型项目栏次股童物及劳务和应税服务本月数本年累计一）按适用税率征税梢售额1871, 003. 059, 498,975. 35其中：应税货物销售额2871, 003. 059, 499, 975. 35应税劳务销售额S0 000. 00鋪稅榆查调整的销書額10. 000. 00注：越秀区企业（有海关发票）用5.02版本报税软件（旧版报税软件）可以成功在网上申报了。第20页共15页