部门费用及预算表模版

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1、2012年度XX部全年财务预算报表填报部门：XX部计量单位：元计量单位：元-、收入预算表三、费用预算表费用明细年度预算预算总计固定预算弹性预算1、工资其中：工资（含提成工资）人年终奖2、社会统筹保费其中：养老险医疗险失业险生育险工伤险3、福利费：其中：全员年度意外保险（150元每人）全员年节福利（900元每人）全员年度员工体检（400元每人）员工慰问费（20元每人）加班餐费4、工会经费（计提上交市总工会）5、工会活动经费其中：大型活动福利（600元每人）小型活动福利（250元每人）工会经费（一季和四季，计每人200元）6、教育经费7、办公费用8、办公耗材9、车辆使用费-10、招待费-接待中心-

2、11、招待费-酒店、其他12、交通费其中：外勤交通费-部门核定交通费项目交通费-13、差旅费14、通讯费21、汽车费用其中；油料费保险费检车费修理费路桥费20、水、电、物业费-其中：水费电费包烧费期间费用物业费22、租赁费25、网络费-其中：网费固定电话费19、其他费用20、折旧费用21、修理费用24、餐饮中心-期间费用合计-四、办公设备添置预算表计量单位资产名称预算总计固定预算弹性预算固定资产 及低值易耗笔记本电脑合计-五、税金预算表计量单位：元税种年度预算预算总计固定预算弹性预算税金营业税金及附加-增值税及附加-合计-填报人:总经理：财务负责人：部门经理:注：1、填写收入、成本明细表时，需填写所属具体项目编号及名称；2 、期间费用需要填写费用明细表，详见期间费用预算明细表；3 、填写费用明细表时，如下月有固定资产预算，请将具体需求固定资产的明细填写在固定资产预计采购清单中；、业务部门填收入、成本、费用报表；职能部门填写费用报表；计量单位：元计量单位：元滚动预算概率预算部门经理: