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1、XXX X公司痕迹化管理制度为了明确工作责任，提高公司办事效率和公司经济效益， 规范公 司管理制度，提高公司管理水平，特制定痕迹化管理制度。1、公司全体员工实行工作日志制度，当天下班前 10分钟详 细记录一天工作情况，已完成工作，未完成工作都要详细记录在案。 由公司综合办公室统一发放标准的员工工作日志记录表（见附表1）,员工统一填写保存。工作日志由分管副总定期每月检查一次， 也可以 临时性抽查。2、行政部（办公室）应建立以下账簿： 办公物品领用登记簿，详细记录办公用品的采购和领用。 重要法律文件保管台账，做到借用有登记，归还有记录。文件、通知发放登记簿，每发一次文件都要有签收人签字。 公司高管
2、文件传阅登记簿，每次文件的传阅都应有阅件人的签字。 建立车辆使用登记台账，明确责任，提高使用效率。3、财务部应建立以下账簿： 建立印章使用登记簿，每次用章都要有记录和印章使用说明。 建立重要证件登记簿，对复印借用原件进行认真登记。4、销售部应建立以下账簿： 建立销售台账，使全国各销售区域、销售情况、回款情况一目了 然。 建立电话登记簿，详细做好电话记录。建立跟踪服务登记簿，详细记载客户诉求，做好售后服务工作。 对于售前咨询的顾客，需建立潜在客户登记表，及时将潜在客户 信息反馈给该区域的销售人员；对于售中客户的来电咨询，需详细记 录客户信息和客户要求，并通知相关人员及时回电。 建立回访登记簿、记
3、录每位客户的回访情况及时了解客户对公司业务员的意见。5、物流部应建立以下账簿： 建立物流登记台账，详细记录按程序从发货、跟踪，接货的全过 程，发现破损和丢失及时向物流承运公司索赔。建立公司通知发货登记账簿，严格按公司要求及时发货。6、检验检测中心应建立以下账簿：建立原材料检测登记簿，按质量要求对入库原材料进行检测，及 时向分管领导提出建议。 建立出厂成品检测质量登记簿，对出厂成品进行质量监测。 建立田间试验报告登记簿，对试验数据进行及时的整理和分析； 建立新产品研发试验报告登记簿，对新品测数据及相关情况进行 详细记载。7、生产车间应建立以下账簿：建立原材料出入库登记簿，详细记录原材料种类、规格
4、、库存等 建立产品包材出入库登记簿，根据包材种类、规格分类登记。 建立成品出入库登记簿，对每日车间成品库存量作及时的整理和 更新； 建立劳保用品使用登记簿，对劳保产品的采购和使用作详细记载8、人力资源部要建立以下账簿：建立员工考勤登记台账，详细记载员工上下班考勤。建立员工加班登记簿，记录员工加班情况。 建立储备人才登记台账，为公司的发展进行合理的人才储备。9、公司各部门之间的工作衔接，协调、物品交接都要进行交接 记录，以明确责任，提高工作效率。10、公司开大会、部门开小会、参会人员都应做好记录。11、以上各部门台账的建立由分管副总经理督促落实。总经理将 随时抽查各部门的痕迹化管理落实情况。该制度自公布之日起实施。XXXXXXXXXX公司201 X年X X月X X日附表1员工工作日志登记表姓名部门 |岗位工作内容工作记录完成情况2013 年月 日 星期2013 年月 日 星期2013 年月 日 星期2013 年月日 星期2013 年月 日 星期2013 年月 日 星期
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