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1、类型风险及机遇的识别风险及机遇的评 估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素 及相关方 描述风险和机遇发生可能 性X严重性等级执行部门时限外部 因素 外部 因素 外部 因素法规 要求法律、法 规内容的 变化风险：对职业健康安全相关法规的更新 信息了解不够及时、准确。不能转化为 公司制度执行，使公司在职业健康安全 管理方面存在隐患。机遇：公司遵守职业健康安全管理要 求，可以切实保障员工职业健康安全， 树立良好社会形象，提咼公司知名度。4X 4=16高1.主要职能部门按照要求 加强国家职业健康安全法 律法规的收集评价行政部、质量 技术部全年2.行政部具体落实职业健 康安全法律法规的要求行政部全年职
2、业健康 安全标准 的变化风险：公司现有的制度，是否符合职业 健康安全标准的要求机遇：公司遵守职业健康安全标准，可 以切实保障员工职业健康安全，树立良 好社会形象，提高公司知名度。3X 3=9一般1.主要职能部门按照要求 加强职业健康安全相关标 准的收集评价质量技术部全年2.行政部具体落实职业健 康安全标准的要求行政部全年中华人民 共和国劳 动法的影 响风险：公司劳动合同或规早制度违反中华人民共和国劳动法，导致罢工 或监管部门重大经济处罚。机遇：公司遵守中华人民共和国劳动 法，可以切实保障员工职业健康安 全，树立良好社会形象，提咼公司知名 度。2X 5=10一般1. 公司聘请法律顾问对劳 动合同
3、模板和公司规章制 度进行合规性评审；2. 建立和兀善公司规早制 度3快速与法律顾问商定解 决方案以应对紧急情况。行政部全年中华人民 共和国职 业病防治 法的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的 违反中华人民共和国职业病防治法 现象，导致监管部门重大经济处罚及从 业人员职业病的发生。机遇：公司遵守中华人民共和国职业 病防治法，可以切实保障员工职业健 康安全，树立良好社会形象，提咼公司 知名度。3X 4=12一般1. 公司建立并运行职业病 防治管理制度；2. 定期组织员工进行健康 体检；3. 快速与法律顾问商定解 决方案以应对紧急情况。生产部行政部全年特种设备 安全监察风险：公司生产运行过程中可
4、能存在的 违反特种设备安全监察条例现象，3X 5=15高1.设备部制定各类特种设 备的操作规程，各类特种设备部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评 估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素 及相关方 描述风险和机遇发生可能 性X严重性等级执行部门时限条例的影 响可能造成人身伤害甚至死亡事故。 机遇：公司遵守特种设备安全监察条 例，可以切实保障员工职业健康安 全，树立良好社会形象，提咼公司知名 度。设备使用人员严格按照操 作规程的要求进行操作；2. 设备部不定期抽查特种 设备操作人员的操作要 求，是否符合标准要求；3. 根据各种特种设备的检 定周期，给予检定。4. 定期保养特种设备。中华人民
5、共和国消 防法风险：现有消防设施不符合中华人民 共和国消防法，存在消防隐患机遇：公司遵守中华人民共和国消防 法，可以切实保障员工职业健康安 全，树立良好社会形象，提咼公司知名 度。3X 4=12一般1. 根据消防要求，公司已 配备消防设施；2. 定期检验消防设施的完 好情况。设备部全年相关 方要 求监管部门 的监管力 度风险：监管部门针对职业健康安全监管 力度加大，如公司职业健康安全要求执 行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：公司职业健康安全管理的变化， 给公司带来新的发展机遇4X 3=12一般1.各级部门严格按照公司 的职业健康安全管理制度 开展相关工作各部门全年2.职能部门加大公司内部
6、职业健康安全制度执行情 况的检杳行政部全年供应商的 要求风险：供应商不遵守公司的职业健康安 全规章制度，带来的职业健康安全风险 机遇：监督供应商遵守公司职业健康安 全要求，提高职业健康安全管理意识2X 3=6一般对公司影响较大的供应商 做好职业健康安全管理调 杳工作采购部全年客户的需求风险：客户对公司职业健康安全标准提 咼，以及对供应过程中职业健康安全保 护的期望值提升，给公司生产及服务售 后管理提出新的要求机遇：公司职业健康安全管理方面管理2X 3=6一般销售部加强与客户进行沟 通，统一双方的职业健康 安全标准销售部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评 估风险及机遇应对措施执行情况类别外部
7、因素 及相关方 描述风险和机遇发生可能 性X严重性等级执行部门时限水平的提升，会给公司带来潜在的发展 机遇第三方的 要求风险：公司运行中可能会对第三方产生 不利的职业健康安全影响，或是第三方 的职业健康安全要求公司目前无法满 足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的职业健 康安全管理水平2X 3=6一般各职能部门加强与第三方 的沟通，对第三方的职业 健康安全要求及时进行处 理，必要时及时提交公司 高层进行资源配置，降低 第三方的抱怨行政部、质量技术部全年技术新领域、 新设备、 新工艺风险：公司现有的工艺、生产设备会造 成较大的职业健康安全风险。机遇：通过引进新的生产设备、改进工 艺，提高
8、公司的工艺水平，降低和减少 职业健康安全风险。3X 4=12一般公司根据目前的技术水 平，制定的技术攻关和设 备改造计划，相关职能部 门予以有效落实。质量技术部、 生产部全年市场市场竞争 力风险：公司为保障职业健康安全管理体 系有序运行，需投入大量人力物力财 力，间接增加了产品成本，对公司产品 的竞争力和价格都产生比较大的压力， 市场风险比较大。机遇：因公司推行职业健康安全管理， 增强了员工向心力，有利于公司各项管 理制度的推行。3X 4=12一般完善公司内部管理制度， 通过优化内部管理，提高 生产效率，提升产品质量 等措施，可以内部消化新 增加成本，提高公司的竞 争优势。行政部、质量 技术部
9、、生产 部全年社会本地失业 率 安全感教育水平 公共假日风险：公司所在地社会形势比较稳定， 失业率较低，人员安全感较咼，同时教 育水平和人员素质较好，公共假日和工 作时间设置比较合理，相对风险较小。 机遇：公司目前所在区域的社会形势稳2X2=4低企业管理部做好人员积极 储备工作，及时关注社会 信息，为公司创造一个稳 定的环境。行政部生产部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评 估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素 及相关方 描述风险和机遇发生可能 性X严重性等级执行部门时限工作时间定，对公司的稳定发展提供比较好的环 境。内部 因素公司 运营管理流程风险：目前公司职业健康安全管理流程 基本覆
10、盖了公司日常工作，但是职业健 康安全管理要求执行力如果得不到保 证，会对公司职业健康安全运行带来一 定的风险。机遇：完善职业健康安全管理流程，提 高执行力，可以提高公司的职业健康安全 管理水平。3X 4=12一般1. 各级部门必须严格按照 职业健康流程要求开展日 常工作，对出现的职业健 康安全不符合情况及时调 整，保持职业健康安全流 程的可操作性；2. 公司组织定期组织进行 职业健康安全管理要求的 评审。各级部门全年生产过程风险：公司现有的设施、设备，生产运 行中会产生噪音、臭味及废气排放，带 来一定职业健康安全风险。机遇：设备设施的改进，有利于职业健 康安全保护，降低职业健康安全风险，减 少
11、相关方投诉。3X 4=12一般生产部加强对设备的管 理，制定保养计划对设备 设施实施保养。生产部、设备 部全年内部 因素财务 状况费用支付风险：目前国家整体经济情况低迷，形 势趋势严峻，给公司带来比较大的财务 压力。机遇：在职业健康安全方面财务状况处 理得当，会提高公司整体的竞争力。3X 3=9一般1. 销售部门加快产品资金 的回笼，减小公司资金压 力。2. 财务部门根据公司财务 情况做好财务预算，防止 出现财务风险。财务部、管理 层、销售部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评 估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素 及相关方 描述风险和机遇发生可能 性X严重性等级执行部门时限人力 资源人
12、员的流 动员工环保 素质绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被 外单位吸引离开的情况还是存在，对公 司是比较大的损失。员工素质在一定程 度上存在参差不齐的情况，加上绩效考 核不能有效落实，会对工作完成质量造 成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各 项绩效考核能顺利开展，为公司的发展 提供一个比较好的基础。3X 3=9一般1. 各部门要及时关注员工 的心理变化，注意工作方 式，创造良好的工作环 境，提高员工的归属感2. 办公室做好人员的储 备，防止人员流失后给公 司带来的风险；3. 各职能部门加强绩效考 核的有效开展，通过考核 促进员工的工作积极性， 提咼业务素质。公司各部门全年资源基础设施 管理公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设 施、设备管理不善，造成的职业健康安 全事故，会给公司造成很大的生产风 险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展 创造良好的环境。3X 3=9一般设备部严格按照公司的年 度计划做好设备改造和按 照计划的维护工作，提咼 公司设备、设施稳定性。设备部、生产 部全年编制人：核准:
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