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1、过程审核检查表HDH/ZG/B-004共2页第1页件 号471Q-6L-1008900审核单位机加一工区审核员张明倩、朱广君、鞠家芝、曹洪伟审核过程打批次号名 称进气歧管总成审核日期现场操作与控制计划简要描述相符不相符打批次号工序使用的控制计划编号为DHKZ-126,控制计划的第一页，符合控制计划要求的字迹“正确、清晰”字号为5号，批次号位置在控制计划要求的位置，并能够认真自检。V现场操作与作业指导书生产现场执行的是控制计划编号为DHKZ-126相符不相符V过程能力与标准规定能够100%合格，能够按时按数量的送到各加工现场，最近时间内没有因为此工序发生顾客投诉、退货、也没有发生返工、 返修。该
2、过程因素没有发生重大变更，所以满足过程能力满足要求。相符不相符V质量目标是否实现质量目标要求：产品一次交验合格率96%废品率w 3%返修率w 2%实际1次交验合格率100%,是否V是否按PFMEA规定执行反应计划首件检查，操作过程中 100%自检，执行PFMEA中的反应计划。是否设备、工装是否符合策划要求打号机设备编号为 BJ3603001,符合策划要求。相符不相符V影 响 因 素 是 否 受 控人操作者有上岗证，进行过岗前培训，能够熟练操作。是否V料使用的是合格的毛坯。是否V法规操作时能按控制计划DHKZ-126执行是否V环境现场环境干净、整洁。是否V量具目视按控制计划DHKZ-126执行。
3、是否V件 号471Q-6L-1008900审核单位机加一工区审核员张明倩、朱广君、鞠家芝、曹洪伟审核过程数控加工（一序）名 称进气歧管总成审核日期现场操作与控制计划简要描述相符不相符生产现场执行的是编号为 DHKZ-126的控制计划要求现场操作与作业指导书生产现场执行的是进气歧管数控加工作业指导书编号为DHZY-098控制计划编号为 DHKZ-126。相符不相符V过程能力与标准规定过程能力要求为：14 0.1 CPK 1.33实际为：CPK=符合要求。相符不相符V质量目标是否实现质量目标要求：产品一次交验合格率96%废品率w 3%返修率w 2%实际1次交验合格率98%废品率0.1%,返工率0.
4、8%是否V是否按PFMEA规定执行反应计划4trt r出 + 科 + /=4打人/=r10件检1件（操作者自检），能按PFMEA规定执行的反应计划。是否加工时对自屮末件进行检验，母设备、工装是否符合策划要求使用的设备QM40数控加工中心，夹具为 DHJ-476Q-01 ,符合策划要求。相符不相符V影 响 因 素 是 否 受 控人操作者有上岗证，进行过岗前培训，能够熟练操作。是否V料使用的是合格的毛坯，冷却液符合策划要求。是否V法规操作时能按控制计划DHKZ-126执行，进气歧管数控加工作业指导书执行，符合要求。是否V环境现场毛坯区有杂物。是否V量具使用的量具有：三坐标、0-150/0.02 卡
5、尺、塞尺、平台、粗糙度比样板、M6*1-6H、M8*1.25-6H、专用检具：DHLJ-471Q-03, 符合控制计划DHKZ-126要求。是否V件 号471Q-6L-1008900审核单位机加一工区审核员张明倩、朱广君、鞠家芝、曹洪伟审核过程去毛刺、倒角名 称进气歧管总成审核日期现场操作与控制计划简要描述相符不相符去毛刺、倒角工序使用的控制计划编号为DHKZ-126,控制计划的第12页，去毛刺、倒角工序符合控制计划要求并能够认真自检。现场操作与作业指导书生产现场执行的是控制计划编号为DHKZ-126,去毛刺、倒角符合要求。相符不相符V过程能力与标准规定过程能力要求 CPQ 1.33，最近时间内没有因为此工序发生顾客投诉、退货、也没有发生返工、返修。该过程因素没有发 生重大变更，所以满足过程能力满足要求。相符不相符V质量目标是否实现质量目标要求：产品一次交验合格率96%废品率w 3%返修率w 2%实际产品一次交验合格率 99.9%，返工率0.1%,是否V是否按PFMEA规定执行反应计划A操作者操作过程中100%自检，执行PFMEA中的反应计划。是否
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