青梅浓缩液与果汁饮料生产线建设项目可研报告

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1、第一章 总 论1.1 项目概况项目名称：福建省诏安青梅浓缩液与果汁饮料生产线建设项目。建设单位：福建省诏安县鸿满食品有限公司。厂址：福建省诏安县漳州闽粤边界开发区。建设规模： (1) 新建青梅果汁浓缩液生产线一条，设计生产能力 2000 吨/ 年。(2) 新建青梅果汁饮料生产线一条，设计生产能力 2 万吨/ 年。(3) 建设项目新增生产设施建筑面积为 5800m2。(4) 建设年限：建设项目建设年限为一年，时间从 2004年 6 月至 2005 年 5 月。(5) 主要经济指标：总投资 6073.6 万元；总资金需要量为 12339.4 万元； 年销售利润为 3093.8 万元; 税前投资利润

2、率为 25.07%,税前投资利税率为 35.32%；投资回收期为 6.49 年；借款偿还期 2.62 年；财务内部收益率 23.41%；财务净现值为 6178.56 万元。1.2 项目建设的必要性项目建设符合我国软饮料制造业长远发展规划的要求 我国软饮料制造业发展虽起步较晚，但发展迅速，从 1982 年至 2002 年，平均年产量增幅保持 21.1%，增幅位居食品各行业之首。 2003年，全国 软饮料总产量达 2373万吨，是 1982年的 57.2 倍，为我国食品工业的发展 做出了巨大贡献。在软饮料制造业中，果蔬汁饮料属后起之秀。目前，我国 果蔬汁饮料的年产量占软饮料总产量 11%，且增长势

3、头强劲， 2002年与 2003 年产量增幅均超过 40%。由于制造果蔬汁饮料的原料取自水果与蔬菜，这对 促进我国农业资源的配置，带动农业结构调整和优化升级发挥着积极的作 用，关系着我国农业和国民经济发展重大战略问题， 因此果蔬汁饮料制造业 的发展列入了我国 食品工业 “十五”发展规划。规划指出：“十五”期间， 饮料制造业要逐步调整产品结构， 积极发展有我国资源优势农产品为主要原 料的饮料产品。要降低碳酸饮料比重，重点发展茶饮料、果汁及果汁饮料、 蔬菜汁饮料和植物蛋白饮料。 青梅是诏安县具有资源优势的农产品， 积极发 展以青梅为原料的果汁饮料产品， 提高深加工产品的比重， 符合我国食品工 业发

4、展的方向。项目建设是青梅产业发展的需要诏安县种植青梅已有 400 多年的历史。改革开放前， 青梅是长在深山人 未识。改革开放后， 随着日商、 台商、港商对青梅的青睐， 青梅价格被看好， 每公斤收购价十几元， 引发了全县青梅种植业如火如荼地发展， 同时也带动 诏安农业与食品工业蓬勃向前发展。 据统计， 经过十年的努力， 诏安县青梅 种植面积已发展到 12 万亩，该县红星乡被命名为 “中国青梅之乡”，红星乡 的“红星青梅” 申报国家质量鉴定为优质产品， 荣获国家绿色食品商标标志 和福建省名牌农产品称号。 与此同时， 全县青梅加工企业总量占全县规模企 业 54%。但由于多年来青梅加工品以梅胚干湿梅为

5、主，出口渠道单一。内销 产品以蜜饯、果酱为主，市场份额少。产品缺少精加工，产品附加值低。以 致于出现了青梅产量年年增长， 但收购价格却年年下跌的现状。 今年的青梅 收购价跌至每公斤 0.9 元左右，不到十年前价格的十分之一， 果农的生产积 极性受到极大伤害。 出现这种状况的原因是多方面的， 但大量青梅鲜果加工 一直停留在初级水平上，是影响加工量增长和产品附加值提高的根本原因。 因此，青梅产业的发展必需依靠深加工的发展， 这也是诏安县食品工业和县 域经济发展所需要的。项目建设是企业自身发展的需要 诏安县鸿满食品有限公司从一九九一年成立至今， 专事果蔬加工， 具有 规模生产的能力。 企业拥有果蔬速

6、冻、 罐头和果汁饮料生产线， 生产的果蔬 速冻产品以出口为主。 为适应激烈市场竞争的需要， 厂内生产线的运转取决 于产品订单， 因此，公司常年正常运转的只有果蔬速冻生产线， 其余的生产 线如罐头，停产已多年，整个企业的生产潜能有待挖掘。因此，多年来鸿满 食品公司积极寻找发展机遇， 以满足企业发展的需要。 由于企业看好近年来 饮料行业发展态势， 特别是浓缩果汁和果汁饮料制造业的发展， 以及诏安县 丰富的农业资源， 因此，鸿满食品有限公司拟新建以青梅为原料的浓缩果汁 和果汁饮料生产线， 开拓青梅深加工产品， 在满足社会需求的同时， 为企业 争取发展的契机，促进自身更好地发展。1.3 建设单位概况诏

7、安县鸿满食品有限公司于 1991 年经福建省人民政府批准成立，注册 资本人民币 1000 万元，系合资(港资)经营企业，现有总资产人民币 1843 22万元。厂区占地面积17734m(26.6亩)，拥有厂房面积6218m。该企业是诏 安县上规模的农业产业化经营龙头企业之一目前，目前全厂拥有果蔬速冻、 罐头和果蔬汁饮料等三条生产线，其中果蔬速冻生产线设计生产能力为 5 千吨/年，罐头生产线设计生产能力 1 万吨/ 年。低温库库容为 1 500吨，保 鲜库库容为 160 吨。目前，企业主导产品为蔬菜速冻，以出口为主。 企业法人代表为吴加禾。1.4 可行性研究报告编制依据与范围1.4.1 编制依据(

8、1) 国家计委、国家经贸委、农业部食品工业“十五”发展规划 ；(2) 国家经贸委(国经贸行业 20011125 号)“十五”工业结构调整 规划纲要；(3) 漳州市委、市人民政府关于加快工业化进程的若干意见 ；(4) 诏安县委、县人民政府关于加快工业化进程的实施意见 ；(5) 福建省地方标准 DB 35/404 诏安红星青梅；(6) GB10789-1996软饮料的分类;GB5749-1985生活饮用水卫生标准； 诏安县鸿满食品有限公司委托漳州市工程咨询中心编制诏安县青梅 浓缩液与青梅饮料生产线建设项目可行性研究报告的委托书。1.4.2 研究范围 本报告主要针对鸿满食品有限公司新建青梅浓缩液与青

9、梅果汁生产线 项目建设的必要性、市场分析、建设规模与方案、生产工艺、投资估算及财 务评价等方面进行可行性分析研究。1.5 问题与建议(1) 应建立企业与果农、种植基地的产业链，使企业与种植者之间建立 起利益共享、风险共担的机制，更好地发挥农产品加工企业龙头作用。(2) 按生产能力设计方案要求，企业青梅浓缩液与青梅果汁生产线满负 荷生产时需青梅鲜果 3.6 万吨，所以必须具备确保鲜果供给的生产基地及其 供应渠道，以满足生产加工对原料的需求。 农业生产管理部门和青梅种植服 务中心应对种植基地给予检查与指导， 如加大果园的前期投入、 基础设施建 设的配套、品种的优选等，不断提高青梅资源质量。35第二

10、章 市场预测2.1 饮料市场发展预测2.1.1 软饮料制造业发展现状与预测国内软饮料制造业发展现状及预测 我国软饮料制造业是伴随着改革开放的步伐不断发展的， 二十年来， 软 饮料制造业年均发展速度达到二位数， 2003年软饮料产量为 2373 万吨。实 现工业产值 813.87 亿元，使软饮料制造业成为食品工业坚实的支柱产业。果蔬汁饮料是软饮料制造业的后起之秀， 它的出现， 为我国软饮料制造 业的发展铺就了更加广阔的道路。 2001 年我国水果总产量 6884.2 万吨，用 于生产果汁的鲜果总量不足 300万吨，其中浓缩苹果汁消耗鲜苹果 190万吨， 占当年苹果总产量 9.4%。2002 年果

11、蔬汁饮料成了饮料行业最耀眼的亮点， 当年产量同比增幅达 45.9%，占饮料总产量 10%。但由于发展起步较晚，特 别是浓缩果汁的发展始于19941995年，发展时间不足十年，因此，在果 蔬汁制造业发展上尚存在一定急待解决的问题。 虽然全国浓缩果汁与原浆生 产线已有 1 00条，但在生产总量、 深加工工艺和产品质量上与发达国家相比 尚存在较大差距。 以加工量来比较， 我国是农业大国， 水果总产量位居世界 第一，但果汁的加工率只有 5%，不及发达国家的 1/20。为此，我国政府在 食品工业“十五”发展规划中提出大力发展果蔬汁饮料的要求。即至 2005年、2010年我国有资源优势的饮料产品的产量应分

12、别达到 40%和 60%。 可以预测，果蔬汁饮料的发展将为我国饮料工业乃至食品工业发展注入新的 活力与希望。表 2-1 是我国软饮料制造业发展情况与预测。软饮料制造业发展情况与预测表2-1序号时间年总产量（万吨）备注11996 年890其中果菜汁15.1吨21997 年1068其中果菜汁饮料13.85万吨32000 年1491其中果蔬汁饮料97万吨42001 年1463其中果蔬汁饮料146万吨52002 年2025其中果蔬汁饮料213万吨620032373其中果菜汁饮料299万吨72005 年2700（规划值）有资源优势的产品产量应提高到40%82010 年35003800（规划值）有资源优势

13、的产品产量将提高到60%世界饮料制造业发展现状及预测世界软饮料制造业发展态势良好，除碳酸饮料继续保持增长势头外，运 动饮料、能量饮料、茶饮料和果汁饮料等制造业也呈现快速发展的局面。2003 年，运动饮料增长速度最快，全年产量超过 3000亿公升。目前，健康、营 养、安全和可口是全世界饮料制造业发展方向。在果汁制造业中，100%浓缩果汁的生产占据主导地位。据国外专家预测，今后35年期间内，世界软饮料制造业仍将继续保持增长的态势，其增幅将达5.2%。2.1.2果蔬汁消费市场现状与预测国内消费市场：我国软饮料消费市场中，瓶装水市场份额占有率最高， 为40%其次是碳酸饮料，市场份额达 30%果汁饮料和

14、茶饮料市场份额分 别为10呀口 9%果汁饮料消费结构中，橙汁、苹果汁占据主要位置，草莓、 桃、杏、酸枣、西柚等品种为次。新开发的果汁与蔬菜汁混合的饮料、高纤 维饮料、果汁奶也逐步被消费者认可。此外，菠萝汁、山楂汁、芒果汁、葡 萄汁、猕猴桃汁和沙棘汁等果汁正陆续推向市场，目前市场上不同品牌的果汁和果汁饮料的产品有350种。2003年我国人均饮料消费量约17.5公斤， 其中，果蔬汁消费量占10%分别是世界年人均消费水平的 34呀口 25%据有关调查机构对市场调查与分析后认为，我国饮料消费群体总量处于上升趋势，原因是人民生活水平日益提高， 国民的健康与保健意识不断增强， 因此对果汁的消费量不断增长，

15、 特别是儿童与女性， 更是时下果汁消费的主 要群体。调查显示，果蔬汁消费群体中女性占54.1%。家庭月收入 1500 元是果汁饮料消费的支撑点， 因此专家、 技术人员、 教师和医生等收入相对较 高者，其消费者数量在这部分群体中所占比例相对较高。 并预测， 随着我国 建设小康社会的步伐加快，我国果蔬汁消费群体的年增幅将达到1015%国外消费市场：近几年，国际软饮料消费量的增长幅度高达 7% 2002 年世界软饮料销售额已超过 1920 亿美元，其中北美与西欧市场销售分别为 38%与 24%。目前，碳酸饮料在世界软饮料消费市场中仍占据着主导地位， 其销售额占世界销售额的54%，果汁和矿泉水的销售额

16、分别为18.5%与13.6%。预计 2004年果汁饮料消费量将达到 238亿公升，比2002年增长 17%。 2007 年将达到 270 亿公升， 其中 100%果汁的消费的增长量东欧地区占 40%， 非洲与中东地区占 38%，亚太地区占 38%，西欧占 11%。果汁消费结构中， 浓缩苹果汁与橙汁最畅销。 在西欧， 浓缩橙汁消费量占 53%，苹果汁占 21%。 在美国，橙汁占 70%。目前我国年出口浓缩果汁约 20万吨，其中，浓缩苹 果汁占 86%，橙汁占 1.3%、蔬菜汁 1.3%，菠萝汁占 0.8%。据有关专家预测， 在未来 5年时间里，世界果汁的消费量每年的增幅将达到10%以上。2.1.

17、3 青梅果汁市场我国水果消费习惯以鲜食为主，加工量仅为5%。但由于青梅不适宜鲜食，因此，食用青梅必须依赖加工实现对其消费。 我国青梅种植分布区域很 广。从北至南，从东至西，安徽、江苏、浙江、湖南、广东、云南、广西、 四川、福建和台湾等省区均有种植青梅。 福建的青梅主产区在诏安。 诏安县 是典型的农业县，全县水果和蔬菜种植面积分别为 40.3 万亩和 15.3 万亩, 年产量分别为 12.6 万吨和 22.5 万吨。其中，青梅种植面积 12.1 万亩，年 产量 4.4 万吨。目前各地报道的青梅产品信息， 仍以干湿梅为主， 此外还有青梅酒和蜜 饯。各地也把青梅浓缩液、 青梅果汁作为当地产品研究开发

18、的对象， 但这类 产品投放市场的量并不多， 品牌更不多见。 由于历史的原因， 台湾青梅深加 工发展优于大陆。 台湾青梅资源丰富， 与大陆一样， 其生产的半成品干湿梅 主要出口日本。 市面上还有紫苏梅、 菁宣梅、蜜梅、梅酒、原味梅汁、 梅酱、 梅精、梅粉和梅茶等产品。 产品包装除单件型， 还有由原味梅汁与紫苏梅汁 组合的梅汁礼盒（售价 550 新台币）、由甜菊梅、梅汁和蜜梅组合的梅宴礼 盒（售价 320 新台币）等组合的包装。2.2 市场影响因素分析2.2.1 国内市场的影响因素分析 主要有以下几个因素： 生活水平： 生活水平提高可促使人们去追求生活质量的提高， 以及高 品味生活的享受。 随着青

19、梅营养价值及保健作用逐步被人们所认识， 青梅产 品才能被广大消费者所拥有。广告宣传力度：一个新产品被消费者认可，必须有一定的广告宣传。 农药残留量：日本与欧盟已就青梅农药残留量提出自己指标与要求， 这对于长期未进行规范化、 科学化的青梅种植户来说， 将面临一次严峻的考 验，如不加以重视， 加工企业不仅将失去国外市场， 也将失去国内的消费市 场。价格： 饮料市场竞争很激烈， 这其中也包括价格的竞争。 在青梅鲜果 的价格上， 近几年价格呈现下滑态势， 这将影响农户的种植积极性， 直接影 响原料市场供给量。2.2.2 国外市场的影响因素分析 影响国外青梅产品市场发展的因素主要是青梅资源量。 由于青梅

20、种植区 域主要集中在包括中国、 日本、韩国和东南亚资源量的增长受制于这些国家 和地区。目前，日本青梅年产量 9.5 万吨。中国青梅产量 16.6 万吨，其中 台湾省青梅年产量 9.6 万吨，诏安县 4.4 万吨，根据该县规划，至 2005 年 诏安青梅年产量争取达到 7.2 万吨。影响国外市场的另一个因素是劳动力价 格。台湾与日本劳动力价格比中国大陆高许多， 制造成本相对较高。 另外在 青梅原料价格上， 国外市场与我国相比， 不具备竞争的优势。 由于这些因素 的影响， 以及我国青梅深加工水平有待提高， 消费市场有待进一步开发， 而 国外消费市场主要是日本市场，市场较单一 , 因此，国外市场的供

21、应量近期 将基本维持现状。2.3 目标市场的选取2.3.1 国内市场饮料消费市场竟争十分激烈， 首先是品种竞争， 因为目前饮料消费量仍 然是瓶装饮用水与碳酸饮料占有市场主要份额，其市场份额达 70%以上。但 由于饮料市场多样化发展趋势， 青梅果汁在消费市场上争取一席之地是完成 可以做到， 只是份额可能只是较小的一小部分， 因此，青梅果汁的生产规模 应当适当。 另外，饮料消费市场讲究品牌， 品牌饮料在国内消费市场上占据 着主导地位。据统计，果汁与果汁饮料销量中，统一、汇源和椰树销量排名 前三位。但在不同的地区，不同品牌销量的排名也不同。在华北地区，露露 是该地区的优势品牌，其市场份占据了近 1/

22、3 ，其次是统一和汇源。在东北 地区，汇源与露露、统一排名前三位；在华东地区，统一、汇源和椰树的销 量排在前三名。 因此，选择在华东地区有影响的品牌产品企业合作开发青梅 果汁，能更好地打入饮料消费市场。根据分析， 青梅浓缩液的目标市场首选华东市场， 主要是与诏安县相邻 的广东省的汕头、 潮州、广州，本省的厦门、 泉州、福州，以及上海市等等。 选择广东与福建， 是因为这两个省均出产青梅， 对青梅已有较多的了解， 有 利于产品的销售宣传。 而上海是我国经济最发达的城市之一， 不少台胞与日 本商会都在上海办事业， 且上海市民素质较高， 自我保健意识强， 容易接受 新事物，喜欢追求生活质量及高品质的生

23、活的享受， 人均收入排在全国前列， 应成为国内青梅产品销售主要目标市场。总之，拓展国内消费市场应是企业最重要的选择。2.3.2 国外市场国外市场仍应以日本为目标市场。 因为日本对青梅产品是家喻户晓， 青 梅文化在日本非常普及，且其国内青梅深加工能力强，产品除本国消费外，并远销欧美，但自身青梅原料供给量不足，长期以来均从我国进口。仅看到 这点还不够，还要看到全国产梅区（包括台湾省）的青梅（主要是干湿梅） 都是出口日本，而日本国内市场的消费量也是有限的， 因此国外青梅消费市 场应关注欧亚市场。2.4 价格现状与预测241国内销售价格现状本项目的市场调查点选择漳州市新华都购物广场，对其出售的果汁饮料

24、 零售价格采集，结果如表2-2所示。果汁饮料零售价格表表2-2序号品牌品名重量（ml）零售价（元）包装材料果汁含量产地1台福椰汁2381.8三片罐福建长乐2椰树椰汁2452.2三片罐海南海口3新奇士鲜橙汁2502.6二片罐20%广州屈臣氏4惠尔康鲜橙汁3452.0PET 10%厦门5健力宝番石榴汁3302.4二片罐 10%广东三水市6统一鲜橙汁3351.9二片罐 20%广州统一7统一葡萄汁3502.2PET 10%广州统一8酷儿水蜜桃汁3502.5PET不10%I Zu. Zu. 丿 东东莞9康师傅水晶葡萄3501.8PET 10%杭州2.4.2价格预测根据市场其它鲜果浓缩液价格情况，青梅浓缩

25、液出厂价按2.0万元/吨计价。果汁饮料出厂价格为：鲜果汁含量 15 %产品，规格为250ml X 24,出 厂价38.4元/箱（1.6元/瓶），或6400元/吨。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模建设项目的建设规模为年产青梅浓缩液 2000 吨；年产青梅饮料 20000 吨。3.2 产品方案拟生产青梅浓缩液与青梅果汁饮料，青梅浓缩液糖度（可溶性固形物） 66Bx,青梅果汁饮料中鲜果汁含15%第四章 场址选择4.1 地理位置建设项目场址拟选位于漳州闽粤边界开发区内的诏安鸿满食品有 限公司。漳州闽粤边界开发区是福建省较早建设的加工区之一，是福 建省接受珠江三角洲辐射的重要窗口。项目场址距国

26、道324线 200m，10 米宽的水泥路直通厂区。场址地理位置见附图一。4.2 建设条件基础设施条件 诏安鸿满食品有限公司属合资企业，企业设计生产规模为年产速冻农 产品 36300 吨。全厂占地面积 26.6 亩，建筑面积为 6218平方米。厂区内自 备深水井一口，水质优良，日涌水量为 70 吨，可为生产提供后备水源。企 业南面是汇利通矿泉水制造企业， 周边无无污染源， 生产车间、供水、供电、 污水处理等基础设施条件良好 。交通运输条件场址的南侧有国道 324 线和漳诏高速公路，向西可直达广东的汕头、 潮州、广州、深圳，是福建省接受珠江三角洲幅射的通道；向北可达漳州、 厦门、泉州和福州， 是厦

27、门与汕头两个经济特区对接必经之道。 场址距广东 省省界 7.5 公里，距汕头市 78 公里。场地的西北方向是省道平诏公路（平 和县至诏安县），途经诏安县九个乡镇，九个乡镇的水果种植面积占全县水 果总面积 80.9%。沿着县道下宫公路，可达诏安县的宫口港和一级渔港赤石湾。宫口港距东山港 15 海里，距广东三百门港 12 海里，海上运输条件便捷 。4.3 工程地质条件由于建设项目是在诏安鸿满食品有限公司现有场址上扩建，因此，未 进行工程地质勘察。场址地震基本烈度为七度。4.4 气候条件诏安县属南亚热带海洋性季风气候，地形自西北向东南倾斜，中部与 南部较低洼，西北部山峦重选，中部和东部、西部丘陵起伏

28、，东南部是诏安 湾和南海，海岸线长 63.5 公里。(1) 气温：年平均气温21.2 C,最热月七月，月平均气温28.2 C,最高气 温极值为39.3 C。最冷月一月，月平均气温13.1 C,最低气温极值为-1.1 C, 全年无霜期在 350 天以上。(2) 降雨量：年均降雨量为1700mm四季雨量分布不均，雨量集中在4-9 月，其中 6-8 月为主要降雨季节， 10 月至翌年 2 月，雨量偏少， 为旱季。( 3)温度：年均相对湿度 79%以上。( 4)日照：年均日照时间 2122 小时。(5)风速：年均风速2.7m/s，盛行风向为NE夏季盛行SE风向，春、 秋、冬季盛行E-NE风向。4.5

29、社会经济条件诏安县位于福建省最南端，西临广东省。 2002 年全县预算内财政收入 1.33 亿元，农民人均纯收入 3600元，国内生产总值 53.11 亿元。为了加快 县城经济的发展，诏安县从 2003 年 3 月起，进行漳州闽粤边界开发区的整 合，以便更好地对接珠江三角洲。青梅是诏安县的农业资源优势，由于国际市场对青梅需求不断增长， 诏安县不少贫困乡镇依托青梅种植业和加工业而脱贫致富。 诏安金川果蔬有 限公司是青梅加工生产的龙头企业。目前，诏安县青梅采摘面积已超过 10 万亩，青梅年总产量达 4.4 万吨。产区分布在红星、太平、官陂、霞葛和秀 篆等乡镇。红星乡与太平镇是国家级外向型农业示范区

30、青梅示范小区。4.6 其他配套条件供水：诏安县城已成立两家自来水公司，日供水能力5万吨。漳州闽粤边界开发区内的自来水管网已完成敷设工程。供电：闽粤边界开发区的电力由凤寮变电站供给，风寮变电站容量为 10 万 KVA。4.7 场址选择意见建设项目在诏安鸿满食品有限公司现有基础上进行扩建，该企业位于 漳州闽粤边界开发区内，项目的建设，符合诏安县经济发展布局的要求。诏安鸿满食品有限公司属食品工业中的企业，其现有的设施可以满足 新增项目的需要， 要避免不必要的重复建设， 节约建设项目投资。 且由于现 有企业内尚留有一定的发展空间， 可满足建设项目新的设施建设的需要。 拟 选场址基础设施配套较为完善，因

31、此，建设项目场址选择是适宜的。第五章主要原料、辅助材料及燃料供应主要原料、辅助材料及燃料的年使用量是根据建设项目达到设计生产规 模满负荷生产时的使用量进行计算。5.1 主要原料及辅助材料主要原料为青梅果，原料来源于诏安县，鲜果品质应符合福建省地方标 准红星青梅，品种要求本县生产的“白粉梅”或“青竹梅”。这是因为诏 安红星青梅具有梅果大皮薄，肉厚核小，质细汁多，酸度适中，具有特有香 味。青梅浓缩液生产时所需青梅鲜果量与浓缩液比为13： 1；青梅饮料生产所需青梅鲜果与饮料量之比为 0.35:1 ;鲜果搬运与贮存过程中的损耗率按 2%古算。辅助材料有：白糖、食品添加剂、三片罐、包装袋、纸箱都可于本

32、地区或潮汕地区采购。主要原辅材料品种、来源及年使用量见表5-1。主要原辅材料品种、来源及年使用量表表5-1原（辅）材料 名称产地需求量（吨/年）金额（万元/年）青梅诏安381857637白糖（一级）漳州糖厂“白玉兰”1600608食品添加剂本地区或潮汕地区100300三片罐龙海联天制罐厂8160万个6120复合铝薄膜包装袋本地区或潮汕地区10万支200纸箱本地区或潮汕地区336万个840合计15705注:青梅损耗率按3%古计5.2 燃料供应本项目燃料是锅炉用重油，本项目年需用量87.5吨，费用约需38.5万元。5.3 原（辅）材料、燃料价格近年来，市场经济的发展，国民经济稳步增长，物价较为平稳

33、，经调 查本项目拟采用的原辅材料及燃料价格见表5-2。原（辅）材料价格表表5-2原（辅）材料名称价格（元）单位备注青梅2元/公斤r诏安青梅平均价白糖3.8元/公斤一级“白玉兰”食品添加剂30元/公斤三片罐0.75元/个联天产品包装袋20元/支复合铝薄膜包装袋纸箱2.5元/支重油2200元/吨年需求量87.5吨,约38.5万元第六章 技术方案、设备方案和工程方案6.1 规划方案总体要求 本项目拟建设青梅浓缩液和青梅果汁饮料生产线， 其技术方案应符合中 华人民共和国食品卫生法 、饮料厂卫生规范 ，以及其它法规的要求， 并应遵循以下原则：总平面布置应有全局观点。 首先满足生产的要求， 合理布置各车间

34、或 部门的流程与联系路线，并为企业今后发展留有余地。设备布置要满足工艺流程的要求， 有些特殊设备可按相同类型作适当 集中，务必使生产设备占地最少、生产流转过程最短、操作最方便。应考虑到进行多品种生产的可能。 设备之间应留有适当的相互间的间 距，以保证操作安全及方便维修、保养、更换的方便。应保证物料运输通畅， 避免重复往返，做到人员进出与物料进出分流。 必须保证生产卫生与安全。如生产者的健康条件及生产环境卫生条 件，应满足卫生消毒、 防蝇防虫及给排水要求。 电器应满足防水防潮及安全 防火等要求。车间的采光、 通风、降温等设施应满足生产要求。 对散发热量的设备 要单独布置，如高压机房、锅炉房、空调

35、机房、真空泵房等，同时还要尽可 能接近使用地点，以缩短输送管道的敷设及管道输送过程的损失。鲜果贮存场所应清洁卫生，不可存在任何影响鲜果品质的污染源。6.2 生产技术方案 建设项目为新建青梅浓缩液与青梅果汁饮料生产线， 根据这两种产品工 艺要求，拟定如下生产技术方案：6.2.1 青梅浓缩液技术指标及生产方案(1) 指标: 青梅浓缩液的技术指标参照日本云山交易 (株式会社)对该产 品的指标要求：青梅浓缩液糖度(可溶性固形物) 66BX酸度3340%U/w, 透光度85%(625mm。(2) 青梅浓缩工艺方案选择 :生产浓缩果汁时， 必须首先考虑浓缩果汁成品的质量， 使之在稀释复原 时，能保持与原果

36、汁相似的品质，保存原果汁的风味、色泽、混浊性和成份 等。其次必须考虑到各种果汁不同的热稳定性，如葡萄汁加热到100C时，质量影响程度较小，而苹果汁及菠萝汁的加热温度则不宜超过55C。故在生产浓缩果汁时，浓缩设备及工艺选择尤为重要。目前较为流行的浓缩工艺主要有真空浓缩与冷冻浓缩。 真空浓缩 : 其原理是利用在低气压条件下，水的沸点也相应降低而蒸 发的特性。真空浓缩有强制循环式浓缩、降膜式浓缩、片状蒸发式浓缩、离 心薄膜蒸发式浓缩等几种能， 现就真空浓缩中的强制循环式和降膜式浓缩进 行比较。强制循环式浓缩是利用泵和搅拌机械地使果汁循环， 加热管内的流速为 24m/s，在管内不呈沸腾状，液面高度控制

37、在分离注入处，是杂垢生成较 少的形式，但传热系数大。降膜式浓缩是果汁在垂直加热管的内壁呈液膜流下， 内设有果汁分配机 构。两种生产工艺通过比较，降膜式浓缩比强制循环式浓缩具有加热时间 短，浓缩比大，适合连续操作及高粘度果汁浓缩的优点。 冷冻浓缩的原理是在低温下， 水气结晶成冰而分离， 从而达到果汁浓 缩的目的， 冷冻浓缩是目前国际上较为先进的浓缩方法， 它避免了热及真空 的作用，没有热变性，不产生加热臭，挥发性风味物质损失极微量，产品质 量还较蒸发浓缩优等特点。其缺点是果汁损失率高，效率比蒸发浓缩法差， 浓缩浓度达不到 55%，且设备工艺复杂，设备价格高。经比较认为，由于青梅果汁自身耐热性好，

38、降膜式浓缩生产工艺已成熟，价 格比较合理，投资又比较经济，所以青梅浓缩液的浓缩工艺采用三效四段喷 式喷流降膜式生产工艺。采用三效四段喷式喷流降膜式浓缩技术方案进行生 产。 成品灌装采用复合铝膜无菌包装或铁桶高温灌装。6.2.2青梅果汁饮料技术指标及技术方案(1) 指标：青梅果汁饮料技术指标为：果汁含量为 15%(2) 青梅果汁饮料工艺方案选择：青梅果汁饮料的生产技术与其它核果如李、杏等相同，青梅果汁是常用 的工艺方法有明胶单宁法、热处理法和酶处理法。本项目拟采用酶处理法。 采用三片罐全自动(无菌)灌装技术。果汁饮料杨品灌装比较流行的PET无菌灌装或PET高温灌装技术可作为企业规模发展的储备工艺

39、。6.3 工艺流程6.3.1青梅浓缩液生产工艺及流程青梅浓缩液生产工艺流程见图6-1 :青梅浓缩液生产工艺流程图: 原果T残留农药检验T投入装置十第一次洗涤+第二次洗涤卡搬运 一漂汤卜提升破碎卄去核+去皮+第二次榨汁十第二次榨汁T 贮存-杀菌、冷却十|酶分解卜 贮存 |离心分离卜 贮存 过滤-贮存k I浓缩- 杀菌 灌装|成品(冷冻贮存厂消毒j滤干j清洗j包装材料检验图6-1青梅浓缩液生产工艺流程图6.3.2青梅果汁饮料生产工艺青梅果汁饮料生产工艺及流程见图6-2 :青梅果汁生产工艺流程图选果T洗果T破碎T去核T热烫T酶法处理T榨汁T中间贮存（二次进行）7过滤T贮存T离心分离T净化T稀释T调配

40、T均质T脱气T灌装T杀菌T包装T成品f包装材料检测7合格品清洗图 6-2 青梅果汁饮料生产工艺流程图因青梅鲜果时令性强，采摘时间为 45月份，因此，采摘期间青梅果汁饮料的果汁即榨即用，其他月份生产用鲜果汁可用青梅浓缩液代之。6.4 设备方案6.4.1 设备方案浓缩设备是青梅浓缩液的关键生产设备，本项目拟采用美国FMC真空降 膜浓缩设备，其余配套设备均可从国内解决。压榨机是青梅果汁饮料的关键生产设备，本项目拟采用带式压榨机。6.4.2 设备选型及主要技术指标 主要设备、仪器选型及主要技术见表 6-1 。设备选型及主要技术指标（简表）表6-1序号设备名称技术指标数量价格（万元）型号及产地一、鲜果洗

41、涤设备231提升机30吨/小时1台8宁波食品机械厂2洗果机30吨/小时1台15宁波食品机械厂二、原料破碎与压榨设备103.53去核机10吨/小时3台3X10=30宁波食品机械厂4预煮机30吨/小时1台10宁波食品机械厂5提升机10吨/小时3台3 X 2.5=7.5宁波食品机械厂6带式榨汁机30吨/小时1台1宁波食品机械厂7贮罐3M/个8个8 X 2=16宁波食品机械厂三、浓缩与分离设备17288板框过滤机ZIY-102台2X 20=40河南新乡轻工机械厂9真空降膜浓缩设备5吨/小时2台2X 800=1600美国FMC10酶解罐5000L/ 个6个6 X 3=18宁波食品机械厂11离心分离机16

42、吨/小时2台2X 35=70四、均质设备8012均质机（饮料用）2台2X 40=80上海东华均质机厂SY-8五、杀菌设备3113超高温瞬时灭菌机2台2 X 8=16宁波食品机械厂UHT-814卧式杀菌罐30吨/小时3台3 X 5=15宁波食品机械厂六、灌装与清洗设备35815大袋无菌灌装机35吨/小时1台1张家港饮料机械厂16三片罐灌浆封口机2条2X150=300汕头顺浅食品机械厂CFD- 20017CIP设备1套18广东乐惠七、其它设备34118喷码机2台2X18=36法国伊码士19供水泵、供料泵30台30 X 0.2=6丹麦进口20饮料用水处理系统1套50杭州华滤膜工程有限公司21空气净化

43、系统1套20江苏吴江万里净化有限公司22锅炉KZL4-BWIII1台50福州锅炉厂23管道及配件整套10万HBS及不锈钢24电控装置控制系统30万日本三菱电器25变压器600KVA1台60福州变压器厂26货物升降电梯3台3027其它公用设施50通信、消防及其它28合计2635.56.5工程方案6.5.1工程方案本项目拟建于诏安鸿满食品有限公司内，建设项目新建厂房面积与构筑物面积5800平方米。本项目工程方案是根据建设项目的建设规模进行设计的，拟建项目的 建设规模为年产青梅浓缩液2000吨、青梅果汁饮料20000吨，根据生产规 模，青梅浓缩液生产车间的建筑面积需1500 m2,青梅果汁饮料生产车

44、间的2建筑面积需1000 m。本工程方案将按下列步骤实施：（1）对原厂房进行扩建，使之满足生产 要求。（2）新建必要的生产设施用房。6.5.2主、构筑物建设项目总建筑面积5800,其中，利用原厂房扩建的厂房面积2000点 新建的建筑物与构筑物面积为 3800吊。主要建、构筑物如下（1）扩建青梅浓 缩车间、原辅材料仓库等建筑面积为2000 m；新建青梅饮料车间和原辅 材料仓库面积1500 nt （3）新建青梅浓缩液和饮料成品仓库，面积 1300 m （4）新建鲜果收购贮放棚，面积1000 m2。工程项目见表6-2。工程项目表表6-2序号名称面积(m2)费用 （力兀）特点、性质1青梅浓缩液生产车间

45、150060扩建，一层，通用厂房 结构2青梅饮料车间100040新建，二层，通用厂房 结构3原辅材料车间100025新建，砖混4成品仓库130039新建，单层，砖混5青梅鲜果收购贮存棚100025新建，砖混，铁皮屋面，、 2层咼5米，250兀/m6合计5800189第七章 总图布置、运输与公用工程7.1 总图布置7.1.1 项目组成及其总平面布置 本项目建设于诏安鸿满食品有限公司内，该厂址总用地面积17131m2，根据现有厂房质量状况， 以及生产工艺流程和交通条件， 建设项目组成及平 面布置如下：原值班室位于公司的东侧，面临漳州闽粤边界开发区道路，路面宽 10 米。青梅浓缩液生产车间是在原速冻

46、车间厂房上增加一层， 其有效可利用 面积为 2280 平方米，完全符合项目使用要求。青梅饮料车间是在现有三片 罐饮料生产车间场址上，新建车间面积 1500 平方米，为二层框架结构，车 间面积符合项目使用要求。原辅料仓库分别配套设置于各车间内。机修车间和小五金库、 冷冻机房、 锅炉房集中布置于厂区西侧， 以使 这些设施处于项目建设区域的下风位置。青梅浓缩液成品库与青梅饮料成品库就近建设原则建设， 成品库为单 层框架结构。鲜果收购贮存棚布置在厂区大门南边。7.1.2 总平面布置 总图布置见附图二：青梅浓缩液与青梅饮料项目总平面布置图。 鸿满食品公司现有生产设施总平面布置见附图三。7.2 厂内外运输

47、7.2.1 场外运输量及运输方式青梅上市时间为四月中旬至五月中旬， 因此生产开工时间应与青梅上市 时间同步，项目应做好青梅果的采购与入库存贮工作， 部份采用冷藏保鲜措 施，部份立即进入生产车间进行生产。 运输方式主要是公路运输， 场外运输 由专业运输公司负责， 与企业挂钩的农户的运输方式由其自己选择。 根据建 设规模，企业满负荷生产时，采收季节场外运输总量为 3.6 万吨。辅助材料白糖、食品添加剂、包装箱、三片罐及其它灌装材料，以及煤 等的运输方式也主要是公路运输。7.2.2 场内运输量及运输方式青梅鲜果进厂后的检验与搬运， 工作量大， 应聘用季节工来完成。 若按 一个月内完成收购任务，则厂内

48、每天的运输量为1200 吨，其运输方式主要靠叉车与二轮手推车完成。7.2.3 生产运输设施及设备生产运输设施及设备有货物电梯三部、 叉车两部、小型液压手推车四部、 二轮手推车十二部。7.3 公用工程主要公用工程如下：供电：根据估算，本项目最大用电功率为600KW装机容量720KW原诏安鸿满食品有限公司现有一台 600KVA的变压器，故需增加一台600KVA 的变压以适应本项目要求。供热：本项目最大用气量4吨/小时，故需增加一台4吨的油炉原公 司锅炉房有一空置锅炉位置，适合项目使用。排水：诏安鸿满食品有限公司排水系统和污水处理设施完备，可为本项目继续使用，建设项目日最大废水排水量 80t/ 日。

49、供水：项目最大日用水量是200吨，诏安县第二自来水厂日供水能力2.5 万吨，能满足项目供水需求。现公司自备有日出水量 70吨深水井一口 因项目的建设需再添加日出量 7080吨的深水井一口，以备自来水厂断水 或供水不足，费用 10 万元。通信：诏安县已开通了程控电话 5.87万门，全县电信网覆盖率 100%各生产车间，科室之间的生产调度采用虚拟网方式，互联式网，费 用 20 万元。冷藏：现有公司冷库可满足项目使用。防火：各生产车间均配备消火栓，企业生产安全管理人员定期检查消 火栓的安全性。厂区内设消火栓一个，费用 5万元。第八章 质量管理与安全卫生管理8.1 质量管理质量管理的法规与标准 建省地

50、方标准 DB35/404-2000 诏安红星青梅 ; 家标准 GB/T 10791-1989 软饮料原辅材料的要求； 家标准 GB/T 10790-1989 软饮料的检验规则、标志、包装、运输； 国家标准 GB/T 12456-1990 食品中总酸的测定方法； 国家标准 GB/T 15518-1995 水果中乙氧基硅残留的检验方法； 国家标准 GB/T 12143.1-1989 软饮料中可溶性固形物的测定方法； 国家标准 GB 12143.5-1992 浓缩果汁中乙醇的测定方法 ; 国家标准 GB/T 19000-1992 质量管理与质量保证标准选择和使用指 南； 参照日本及欧盟对青梅农药残留

51、量的要求，制定企业内控标准。8.2 质量管理要求(1) 贯彻预防为主的质量管理原则。(2) 农药使用原则与要求 软饮料的产品质量关系到人民的身体健康，因此 , 必须把好产品鲜果质 量关，要把产品质量的关口往前移， 与农户建立共同的质量保证体系， 从鲜 果的品种、施肥、喷撒农药、农药残留量等进行标准化、规范化管理。严禁 使用高毒、高残留农药，如六六六、滴滴涕、福美胂、克百威、涕灭威等。 限制使用中等毒性的农药，如乐斯本、抗蚜威、敌敌畏、杀灭菊酯等。提倡 使用高效、低毒、低残留的农药，如克蛾丁(阿维菌素) 、水合霉素、植物 杀虫剂，如虫死尽、灭幼脲等；低毒低残留农药如霉能灵、甲基托布津等， 以确保

52、鲜果的农药残留量符合检验标准的要求。 企业设置检验室， 配备必要 的专业检测仪器和专职检验人员， 按照国家标准与企业标准， 对生产进行全 过程的质量管理与质量控制，以确保产品质量，保证产品安全。(3) 抽样检查标准每批产品在5000kg以下时按3%t机抽样，在5000kg以上时按2%t机 抽样，每批抽样数不得少于 1 罐。8.3 安全卫生管理必须按照国家食品卫生法对软饮料生产进行安全卫生管理。 本项目的 建设按“三同时”要求，对安全卫生设施进行同时设计，同时施工和同时验 收投入使用。 严格按食品卫生法要求， 上岗人员定期体检， 工作中穿戴劳保 用品，车间操作人员必须熟悉设备与结构、 性能和使用

53、方法， 要爱护生产设 备，经常保持设备的完好， 保证生产安全。 在生产中操作人员不得擅离工作 岗位。作业机的操作应根据“勤检查、勤清理、专人操作、前后工序密切配 合”的原则进行操作，严守操作规程，做好安全、防火、防电。本项目所在厂区环境优美， 水源充足， 附近无污染源， 基础设施配套 齐全，可满足饮料产品生产环境的要求。要制定合理的用水、用电控制标准，节约用水与用电。第九章 环境保护与节水、节能措施9.1 环境保护公司现有的污水处理设施日污水处理量为 100 吨，可满足项目需求 处理后的污水应排入开发区的污水管网内。生产加工产生的下脚料，如果核、废渣等，应统一放置，及时清运， 以保持生产环境整

54、洁与卫生。9.2 节水措施由于食品加工业用水量大，因此在新建与改进的工程项目中应采用国 家推荐的节水器具，在保证生产正常进行的情况下，制定合理的水耗指标， 以从管理上保证节水措施的实施。9.3 节能项目建设和生产过程中的主要能耗是电力、煤炭，应选用节能的机械 设备，降低能源消耗，提高能源使用效益。加强生产管理，避免机器设备放 空运行。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构诏安鸿满食品有限公司厂合资(港资)企业，是股份制组织机构，其 组 织机构如图10-1所示。总经理副总经理化验室品管组采购组仓库办公室 财务部品管部111原加包氨锅机料工装机炉电工工工段段段生产技术部图10-1诏安鸿满食品

55、有限公司机构设置图10.2人力资源配置10.2.1劳动定员与工作制度(1) 固定工：新建生产线需固定工 400人，其中生产工人300人，管理 与营销人员100人。季节工：在青梅采摘期，需招聘季节工进行青梅鲜果收购，检验与搬 运，以及鲜果预生产的各项工作，如洗果等项工种，季节工临时从当地招聘， 人数视生产情况决定。(2) 工作制度：年生产工作日按250天计算，收购期间生产工作按每日 两班安排103 人员培训由于建设项目采用了许多新设备与新工艺， 因此在开工前， 主要工作程 序浓缩、调配等工作人员应先进行岗前培训，培训合格人员方可上岗。第十一章建设进度计划根据项目前期工作进展、建设方案和资金筹措等

56、情况，拟定项目建设期为1年，即2004年6月至2005年5月，具体建设进度计划见表11 1。建设进度计划表表 11 1序号年份 进度计划项目2004200512341234一前期工作二工程建设三设备购置与安装四设备调试与试生产五竣工验收投入使用第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算12.1.1 固定资产投资1、投资估算依据与说明 （1）本投资估算以现行价格为基础，参照厂家报价而编制； （2）建安工程费 199 万元，见表 62；（3）设置购置费 2635.5 万元，见表 6 1；设置安装费按设置购置费 的 12估算。（4）前期工作费按 15 万元估算；（ 5）建设单位管理费按建安工程费

57、与设置购置和安装费之和的1%估算，预备费按 3估算；（6）建设期利息按贷款 2000 万元、年名义利率 5.58%、建设期使用 10 个月测算。项目固定资产投资估算额为 3388.2 万元，见表 12 1。12.1.2 流动资金 参照同行业的参数， 结合该项目的具体情况， 用分项详细估算法估算项 目的流动资金需要量，估算结果为 8951.2 万元，见表 12 2。按铺底流动 资金 30计，则项目需铺底流动资金 2685.4 万元。该项目投资规模为 6073.6 万元，总资金需要量为 12339.4 万元。12.2 资金筹措 该项目建设和生产经营所需资金拟通过以下渠道筹措：1、业主自筹 4073

58、.6万元，其中用于固定资产投资 1388.2 万元，用于流 动资金 2685.4 万元；2、申请银行贷款 8265.8万元，其中固定资产贷款 2000 万元，流动资 金贷款 6265.8 万元；上述渠道共筹措资金 12339.4 万元，可满足项目建设和生产经营需要。12.3 资金使用计划 根据建设进度计划和生产负荷安排， 项目资金拟于建设期内投入固定资产建设资金 3388.2 万元，生产流动资金按生产负荷投入，即生产经营期第1 年投入 4479.3 万元，第二年投入 1786.1 万元，第三年投入 1790.4 万元， 第 4 年投入 895.3 万元。第十三章 财务测算与评价13.1 财务测

59、算依据与说明（ 1）国家计委、建设部 1993 年颁布实施的 建设项目经济评价方法与 参数（第二版）；（2）根据计算期选取原则，项目计算期取 16 年，其中建设期 1 年，生 产经营期 15 年；（ 3）生产负荷按投产后第 1 年 50，以后年度依次为 70、90，第 4 年起 100进行测算。（4）产品销售价格：青梅浓缩液按 4 万元吨、青梅果汁饮料按 6400 元吨（ 38.4 元箱）测算；（5）固定资产折旧年限按建构筑物 25 年、设备 10 年测算；维修费按 折旧费的 20测算；摊销费按 5 年摊销；（ 6）主要原辅材料价格与耗用量见表 51、表 52；（7）电价按 0.56 元千瓦时

60、、水费按 1.3 元/ 吨测算；（8）工资福利费按平均 9600 元人 . 年测算，临时工、季节工年工资 支出按平均用工 200 人，时间 2 个月，工资 500元/ 月估算；（ 9）销售费用按销售收入的 2测算，企业管理费投产前五年按销售 收入的 1.5 测算、以后年度按 1测算；（ 10）税收政策执行现行标准，即销项税率按增值税税率17、进项税率为农副产品增值税税率 13%，其它 17，所得税税率 33。13.2 财务测算与评价13.2.1 成本测算正常年份项目年总成本费用为 16722 万元，其中年固定成本为 1341.1 万元，可变成本为 15381 万元，经营成本为 15993 万元，见表 13 1 与表 13-2。13.2.2 损益测算正常年份项目年销售收入为 20800 万元，年销售利润为 3093.8 万元， 见表 13 3。从表 133 可计算出：X 100% = 25.07%3093.8投资利润率（%）=12339.4 3093.8+1264.1