2012船机重工内部质量审核检查表

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1、 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门：最高管理层标准号检查内容检 查 记 录备 注4.14.2.2总要求 识别了质量管理体系的过程，过程的顺序和相互作用。有无外包过程 质量手册 质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ 质量手册的控制情况4.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.666.16.27.1 7.27217.2.27.2.388.18.28.2.18.2.28.2.38.48.5文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件的控制作废

2、文件的管理记录控制是否有对记录进行管理的程序记录管理的实况 管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 以顾客为关注的焦点在组织经营生产的过程中怎样做到以顾客为关注焦点 质量方针 公司质量方针的制定公司质量方针的内容质量方针的传达与管理质量方针是否得到实施质量方针的评审与修订 质量目标是否设定了质量目标设定目标应考虑的内容各部门是否建立了质量目标目前，公司的质量目标完成情况有无目标实现的证据目标是否定期评审、修订 质量管理体系的策划策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？是否提供了实施质量目标的资源？质量管理体系策划是否体现了持续改进

3、？ 职责和权限总经理、副总经理的职责与权限各部门及有关人员职责的规定与沟通各部门及有关人员职责的落实各级人员的职责和权限是否需要进一步明确所管部门的职责和权限 是否齐全？交叉部门的工作接口是否明确？管理者的作用 管理者代表指定管理者代表管理者代表的职责 内部沟通内部交流的内容内部交流的记录通报公司质量方针和质量管理体系有效性的过程将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程异常、紧急情况下的信息如何交流 管理评审受审部分应为管理评审提供什么资料管理评审的输入是否充分管理评审的实施情况管理评审的内容是否充分管理评审的输出是否完整并形成文件？管理评审的后续管理 资源管理资源提供公司怎样

4、确定并提供所需的资源？提供的资源是否满足体系的要求？ 人力资源是否确定了影响质量的各类人员的能力要求新聘用的下属是否对其进行了熟悉职责培训 是否对下属进行了考核产品实现的策划产品的过程是否确定？是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？质量计划内容是否完整？质量计划的实施情况与顾客有关的过程与产品有关要求的确定如何确定与产品有关的要求?与产品有关要求的评审怎样进行评审?顾客沟通与顾客如何进行沟通测量分析和改进总则监视、测量、分析和改进如下过程1证实产品

5、要求的符合性2确保质量管理体系的符合性3持续改进质量管理体系的有效性 监视和测量顾客满意1如何获得顾客满意情况的信息2顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施 内部审核 内部审核方案的策划内部审核的实施对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施 过程监视和测量过程的监视和测量的策划和实施过程能力未达到要求时的处理数据分析有无对数据进行收集与分析的规定?是否采用了统计技术 持续改进持续改进的策划纠正和预防措施的管理 伴随改进、纠正和预防措施实施的文件更改和信息交流更改后的文件执行情况及记录检查单编制： 姜秀兰 检查单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日我们在和谐机关建设中，牢固树立与时俱进

6、的理念，始终把改革创新作为市政管理工作的第一动力来抓，找准切入点，抓住关键点，激发兴奋点，创造闪光点，实现以创新发展促和谐。 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门: 通用项目标准号检查内容检 查 记 录备 注4.2.24.2.34.2.4质量手册 质量管理体系的范围是否清楚？ 文件控制质量手册、质量管理体系程序文件及相关文件发放前经过批准文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况是否组织编制了有效文件清单质量管理体系文件发放记录如何获得外来文件？本部门工作需遵守哪些法规，是否配备。是否根据法规的规定进行了体系文件的修改记录控制 明确了控制的质量记录，建立了质量记录清单抽查质量

7、管理体系记录5.35.4.15.4.25.5.15.5.35.66.2.27产品实现7.2.38.28.2.18.2.28.2.38.48.5.18.5.28.5.3 质量方针质量方针、含义 质量目标公司今年质量目标是什么本部门今年质量目标目前质量目标完成情况设定目标应考虑的内容 质量管理体系的策划公司质量管理体系策划记录今年质量工作策划记录质量管理体系策划是否体现了持续改进？ 职责和权限本部门的职责人员是否明确职责职责是否完整 内部沟通 内部沟通的主要方式 沟通效果 通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程管理评审管理评审的时间间隔

8、评审的输入、输出管理评审的输入是否充分管理评审的实施情况管理评审的内容是否充分人力资源人员配备数量是否满足工作需要人员的能力能否达到要求能力达不到要求的人员是否得到了培训,培训效果是否得到验证?本部门内部做了哪些在岗培训工作.有记录?对新到本部门工作的人员是如何进行熟悉职责培训对本部门人员如何进行考核对所管车间（库房）人员如何进行业务培训指导供方和承包方是否需要培训？效果如何？顾客沟通产品实现过程中如何与顾客进行沟通顾客的要求是否得到解决监视和测量 顾客满意1如何获得顾客满意情况的信息2顾客满意情况如何3顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施内部质量审核内审程序内审策划实施去年发现的不符合

9、的处理 过程监视和测量对本部门及车间需进行哪些监视和测量项目 采用哪些方法进行监视和测量 数据分析每月对质量指标完成情况进行了统计对未完成的质量质量指标进行了分析 持续改进 今年以来有哪些改进项目 是否对所管部门及车间的管理工作提出文件修改纠正措施 公司对纠正措施如何规定的，有哪些主要纠正措施 预防措施 公司对预防措施如何规定的，有哪些主要预防措施检查单编制：姜秀兰 检查单审核：王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门： 综合管理部 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注6.2 6.4 人力资源 公司人力资源情况，是否适应公司的需要 任职条件是

10、如何确定的?影响质量工作的重要岗位有哪些,任职条件是否满足要求现有人员是否满足任职条件?不具备任职条件的员工采取什么办法使其具备任职条件 如何制定年度培训计划?培训需求的获得是否充分今年新生效的法律法规及公司的规章制度有哪些? 是否开展了学习和培训?对有关人员培训情况 对公司人员教育、培训、技能和经验记录 培训计划的完成情况采用何种方式使员工认识到工作的重要性,激励员工为实现质量目标做贡献如何对有关人员进行能力评价?方法还需提高?供方和承包方是否需要培训？效果如何？工作环境工作环境是否合适？如何管理工作环境？检查单编制：姜秀兰 检查单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年

11、度 内部质量管理体系审核检查单部门：生产管理室 安技环保室 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注6.3基础设施6.47.17.27.2.17.2.27.2.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.2.48.3 有哪些基础设施；提供的基础设施是否满足要求？生产设备管理情况 维修和保养的记录工装管理情况工作环境 在生产过程中有哪些环境要求如：温度、湿度； 如何进行控制；产品实现的策划对首制产品进行了策划： 查策划记录是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？质量计划是否按期完成明确产品的要求产品要求有无文件规定人员要求交验项目报验项目有关记录的要求与产品有关的要求的

12、确定产品要求是什么、如何确定与产品有关的要求的评审 对首制产品进行产品要求的评审顾客沟通如何同顾客进行沟通的沟通效果如何生产和服务提供的控制有无控制过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。使用的设备、测量和监控装置有无特殊过程（焊接.热处理.涂装）特殊过程的控制 标识和可追溯性产品的标识有哪些；标识的管理对产品的监视和测量状态的标识方法顾客财产的标识、验证、保护和维护顾客财产丢失、损坏或不适用时的记录产品防护是否进行了产品防护产品包装、防护标识及管理搬运的方法和手段贮存和保护监视和测量装置监视和测量装置的校准装置的使用装置的保管监视和测量软件的管理产品的监视和测量产品监视和测量规定进货检验

13、过程产品检验最终产品检验检验记录的管理不合格品控制程序如何进行不合格品的处置让步处理规定交付和开始使用后发现的不合格品的处理检查单编制：姜秀兰 检查单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门：生产保障室 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注6.3基础设施有哪些基础设施；提供的基础设施是否满足要求？生产设备管理情况 维修和保养的记录工装管理情况7.5.1生产和服务提供的控制公司生产新产品时如何提供适宜的生产设备提供的设备能否满足要求 检查单编制：姜秀兰 检查单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体

14、系审核检查单部门：技术工艺室 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注7 产品实现7.1产品实现的策划产品的过程是否确定？是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？质量计划内容是否完整质量计划的实施情况 7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.4.2采购信息7.5.17.5.2生产和服务过程的确认8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制 如何确定产品要求与产品有关的强制性的法律法规有哪些产品要求有无文件规定 产品要求评审

15、的情况产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后信息传递给有关部门？采购文件是否清楚在说明了采购信息？采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。公司有哪些特殊过程？是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？在什么情况下进行再确认有无产品监视和测量的规定如何进行不合格品的处置检查单编制：姜秀兰 检查单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门：质量管理室 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注7 产品实现7.1产品实现的策划7

16、.2.1与产品有关要求的确定7.4.3采购产品的验证7.5.17.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制 产品的过程是否确定？是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？质量计划内容是否完整质量计划的实施情况如何确定产品要求与产品有关的强制性的法律法规有哪些产品要求有无文件规定 对采购产品进行哪些验证活动？当公司或公司的顾客在供方的现场进行验证时，是否在

17、采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。检查员的检验工作有哪些作业指导书公司有哪些特殊过程？是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？在什么情况下进行再确认是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？ 产品防护是否充分及适当？如何进行检查1监视和测量装置的配置2监视和测量装置的

18、校准3监视和测量装置的使用4监视和测量装置偏离校准状态时的处理5监视和测量装置的保管6监视和测量软件的管理有无产品监视和测量的规定进货检验过程产品检验最终产品检验检验记录的管理如何进行不合格品的处置检查单编制：姜秀兰 检查单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门：市场营销室 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注7 产品实现7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.5.17.5.4顾客财产8.3不合格品的控制 产品的过程是否确定？是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？验证和确认活动、以及

19、验收准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？质量计划内容是否完整质量计划的实施情况如何确定产品要求与产品有关的强制性的法律法规有哪些产品要求有无文件规定生产和服务提供的控制公司生产新产品时如何提供适宜的产品特性的信息是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客？如何进行售后不合格品的处置顾客投述的处理情况检查单编制：姜秀兰 检查单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门：物质采购室 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注7.4.1

20、采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.5产品防护8.3不合格品的控制 组织如何选择和评价供方？是否明确了对供方控制的方式和程度？评价的结果和跟踪措施是否予以记录？采购文件是否清楚在说明了采购信息？采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？有无对采购产品进行验证的活动？ 当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？产品包装、防护标志是否充分及适当？搬运的方法和手段是否有效？产品的包装管理产品的贮存和保护如何进行不合格品的处置检查单编制：姜秀兰 检查

21、单审核： 王秀嵩 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门： 车间 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注6.3基础设施6.4工作环境有哪些基础设施；提供的基础设施是否满足要求？生产设备管理情况 维修和保养的记录工装管理情况如何管理工作环境7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制 有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？是否对特殊过程

22、和关键过程实施了监控活动？是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？产品包装、防护标志是否充分及适当？搬运的方法和手段是否有效？产品的包装管理产品的贮存和保护监视和测量装置的配置监视和测量装置的使用监视和测量装置的校准监视和测量装置的保管有无产品监视和测量的规定过程产品检验最终产品检验如何进行不合格品的处

23、置检查单编制：姜秀兰 检查单审核：王华中 检查记录人： 年 月 日 船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单部门： 库房 增加项目标准号检查内容检 查 记 录备 注6.3基础设施6.4工作环境7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护8.3不合格品的控制 有哪些基础设施；提供的基础设施是否满足要求？ 物质管理情况工装管理情况如何管理工作环境是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护产品包装、防护标志是否充分及适当？搬运的方法和手段是否有效？产品的包装管理产品的贮存和保护如何进行不合格品的处置检查单编制：姜秀兰 检查单审核：王华中 检查记录人： 年 月 日