原辅材料仓储物流管理

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1、原辅材料仓储物流管理（一）总述（二）烟用材料接收管理流程1 .流程图2 .流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1组织货源每月按照烟用材料需求计 戈L组织安排送货，并附 随货同行的送货单和第三 方检验报告供应商送货单 第二方检验 报告即时2审核审核A类烟用材料物资供应科 库房保管员准确率100%即时3签收签收送来的烟用材料物资供应科 采购员送货单回货登记本 专头口 口台账即时4填与材料检验通 知单填写材料检验通知单，接 工质量科烟用材料检验 流程，若检验不合格接超 群公司生产废旧物资回收 处理流程物资供应科 库房保管员材料检验 通知单即时5组织卸货组织人员进

2、行卸货物资供应科 库房保管员即时6输入实收 入库数量在ERP会计核算软件中输 入该批次实收入库数量， 并对每批次烟用材料入库 实物进行材料标识物资供应科 库房保管员输入数据错误 次数0次 标识无误1个工作日内7结算A B类烟用材料通过 EPR 财务软件传递给公司物资 供应部；C类烟用材料接财 务支出管理流程物资供应科 结算员即时3 .流程说明文件.目的为进一步规范烟用材料接收管理工作，提高烟用材料入库的工作效率，明确各部门相关岗位在 烟用材料接收入库工作中的职责，结合我厂实际，制定本流程。.范围本流程适用于烟用材料接收入库工作。.职责3.3.1. 物资供应科负责烟用材料接收入库等工作。3.3.

3、2. 工艺质量科负责对每批次入库烟用材料进行抽检。3.3.3. 财务科负责审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。、B类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.4.1. 物资供应科计划员应即时、准确掌握库存和到货情况，并积极同公司物资供应部计划员及供应商沟通，确彳各类 A、B类烟用材料按时到货，保障生产；3.4.2. 库房保管员应在货卸完后即时填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP会计软件录入材料入库信息，并对每批次入库材料进行标识；3.4.3. . A、B类烟用材料入库检验不合格时，工艺质量科应即时

4、通知物资供应科，物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库，并采取应急措施， 确保生产正常运行；3.4.4. A、B类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货； 3.4.5.对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担；3.4.6. 对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供应科在调查、征求、整理相关部门意

5、见后，形成书面反馈单，报公司物资供应部；3.4.7. 生产车间、工艺质量科应即时向物资供应科反馈A、B类烟用材料的质量问题，以便问题及时解决。类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.5.1. 库房保管员应在货卸完后即时填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP会计软件录入材料入库信息；3.5.2. C 类烟用材料到厂后，物资管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以拒收 （允许有5%X内的误差）。.监督和考核3.6.1. 对A类专卖烟用材料的采购、入库、发放、报废等管理应严格遵守专卖品管理相关制度、规定

6、，加强合同、准运证的管理，凡违反专卖品管理制度及规定的，按照有关制度严肃处理；3.6.2. 物资供应科、卷包车间、工艺质量科等相关部门要密切配合，加强沟通，不得推诿扯皮，如造成 工作失误将追究相关人员和部门责任；3.6.3. C 类烟用材料采购活动的监督检查，按照物资采购、工程项目监督管理办法执行；3.6.4. 各部门相关人员必须按照本办法的规定按时完成相应报表并传递，否则每次处罚当事人100元;3.6.5. 凡违反本流程/制度其他规定的，视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。.相关表单3.7.1.回货登记本时间产品名称规格型号单位数量承运人车号供货单位备注3.7.2.专卖品台账日期材料

7、名称规格型号转运证号码到货数量转运证号备注3.7.3.陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单字第号检验员:供货单位：送货车号：年月日材料名称规格单位数量检验结果通知人:（三）烟叶调拨入库管理流程1 .流程图2 .流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下发发货 通知下发成品发货通知陕西中烟 工业公司成品发货 通知单2接收并转发接收并转发给工艺质量科物资供应科 烟叶结算员1小时内完成3指定库房根据调拨烟叶特性及我厂 各牌号配方烟叶需求状 况，指定存放库房质量科 配方维护员烟叶入库 通知单1个工作日内4通知库房保管和 货

8、运站业务员汽车运输的烟叶通知相关 库房保管；火车运输的烟 叶通知相关库房保管和货 物站业务员物资供应科 烟叶调运员烟叶入库 通知单1小时内完成5通知超群公司安 排车辆通知超群公司安排车辆物资供应科 货运站业务员6安排车辆安排车辆运输超群公司 总调度7接收烟叶根据发货通知单核对烟叶 信息物资供应科 货运站业务员确保货物与相 关票据相符烟叶货运信息 转运单即时8核对清点数量、核对等级、年 限、产地并进行检斤抽重物资供应科 烟叶保管员抽查率10%各项内容符合 专卖管理成品发货 通知单 准运证 调运单磅他单 随货同行 回货登记表9反馈不符信息将不符信息反馈结算员， 烟叶暂存物资供应科 烟叶保管员及时率

9、100%成品发货通知 单 准运证 调运单 铁路记录10汇总不符信息将收货不符信息形成书面 报告物资供应科 烟叶结算员及时率100%11审核审核不符信息物资供应科 负责人及时率100%12上报不符信息上报不合格烟叶信息物资供应科 烟叶结算员及时率100%13决策提出不符信息处理意见陕西中烟 工业公司14通知库管办理入 库信息根据公司意见通知库管办 理入库信息物资供应科 烟叶结算员15入库核对无误后，办理入库手 续物资供应科 烟叶保管员磅他单收货凭证 有关票据不超准运证期限 内办理入库16汇总并上报 入库信息基于烟草专卖平台进行到 货确认；将供应商的入库 单据汇总，并将原始单据 上报物资供应部物资

10、供应科 烟叶结算员准确率100%随货同行 磅他单 收货凭证 准运证 调运单 有关票据入库清单17结算进行结算陕西中烟 工业公司3.相关表单.随货同行单烟叶收货凭证烟叶收货凭证编号:供货单位：年月日收货地:年度烟叶状 态原发等级收货等级备注等级件数数量（公斤）等级件数数量（公斤）准运证：份 合同：份合计延安卷烟厂物资供应科负责人：审核:接收单位保管:接收单位盖章:回货登记表烟叶回货登记表序 号入库 时间产 地准运证 等级准运证 数量准运 证号合同 号司 机车 号实收 等级实收数量凭证办理 日期凭证 编号保 管件 数公斤 数发货通知单成品发货通知单延安卷烟厂烟叶年月曰单位：担序号烟叶产地等级数量车

11、（皮）号调运单号准运证号发货地点到货地点备注123456789填表人:烟叶货物信息转运单延安卷烟厂磅码单延安卷烟厂磅码单收:发:货位车号年月日件数/荻123456789101112131415页件计斤1收货说明收（发）货人:烟叶入库通知单烟叶入库通知单工艺质量科年月日编号等级年份数量（箱）入库库别编制:烟叶调剂入库管理流程1.流程图2.流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下发调剂通知下发调剂通知陕西中烟 工业公司调剂通知单即时2接收并转发接收并转发给工艺质量科物资供应科 烟叶结算员及时率100%1小时内3指定存放库房根据调剂烟叶使用情况， 烟叶的特性，指

12、定存放地 点质量科 配方维护员及时率100%烟叶入库通知 单一个工作内完成4通知库房等待 接收通知相关库房及超群公司物资供应科 烟叶调运员烟叶入库通知 单入库通知单一个工作内完成5安排车辆安排车辆运输超群公司 总调度6核对根据调剂通知单、准运证、 调运单、发货单核对烟叶 信息物资供应科 烟叶保管员准确率100%入库通知单即时7反馈不符信息反馈不符信息物资供应科 烟叶保管员时间延误为08汇总入库小符信 息汇总烟叶入库不符信息物资供应科 烟叶结算员时间延误为0收货凭证 随货同行准运证功效 期限内9与调出方 沟通解决与调出方沟通解决物资供应科 烟叶结算员时间延误为0准运证功效 期限内10入库办理入库

13、手续物资供应科 烟叶保管员及时率100%收货凭证 随货同行 磅他单 回货登记表结算基于ERP平台上账处理财务科 材料会计时间延误为0到货确认基于烟草专卖平台进行到 货确认物资供应科 烟叶结算员3.相关表单.入库通知单出/入库通知单库别:序号等级年份数量（担）12345678910备注:（五）烟叶生产出库管理流程1 .流程图2 .流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达月度生产计划或月度 调整计划下发卷烟生产作业计划表 和生产任务通知。如有调 整生产任务，即时下发通 知生产设备科 生产调度员卷烟生产作业 计划表 生产任务 通知书即时2接收下发的卷烟生产作业

14、计划 表的同时接工质量科配 方的拟定、下达和改进流 程物资供应科 烟叶调运员及时率100%即时3下达各牌 号配方下达各牌号配方单工艺质量科 配方维护员卷烟生产 作业计划表叶组配方单即时4核对根据叶组配方单，核对烟 叶信息是否满足生产计划 需求物资供应科 烟叶调运员准确率100%1小时内完成5分解烟叶信息并 通知库管和司机将烟叶信息分解到各库 房。通知库管即时备料物资供应科 烟叶调运员准确率100%叶组配方单备料通知单 烟叶单车调运 转库单一个工作日完成6备料进行备料，根据烟叶单车 调运转库单发料物资供应科 烟叶保管员及时率100%准确率100%备料通知单烟叶单车调运 转库单即时7取料运输将库房

15、发出烟叶运送至备 料库超群公司 司机8接收并核对烟叶 信息将烟叶按牌号分批堆放在 指定区域物资供应科 备料库班长准确率100%即时91里烟叶重里1里烟叶重里生产设备科 计量员10填写备料 监控记录对按牌号分批次堆放的烟 叶进行核对。若发现堆放 有误，安排抱车即时调整物资供应科 备料库班长准确率100%烟叶备料监控 记录烟叶备料监控 记录即时11核对再次核对确认各牌号分批 次烟叶信息，并在烟叶备 料监控记录上签字确认质量科 现场配方监督员准确率100%即时12移交烟叶清单移交烟叶清单，并与制丝 车间领料员签字确认物资供应科 配方发料员烟叶、烟梗投 料交接记录表13投入生产根据当日的生产任务将各

16、牌号烟叶领用制丝车间 领料员即时3 .相关表单.备料通知单备料通知单牌号：年月日单位：kg年份等级数量(kg)库区备注：制表人:烟叶备料监控记录烟叶备料监控记录-延安（硬红0902）年月日批次123456批次日期批次序号备料开始时间备料结束时间烟叶配方序 号等级年份批用量（箱）批用量（kg）备注123456789101112131415合计00班长：现场配方监督员（签字）：备注烟叶单车调运转库单延安卷烟厂烟叶单车调运转库单转入库保管:计划确认:（六）烟叶调剂出库管理流程1 .流程图2 .流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达调剂通知单下达调剂通知陕西中

17、烟 工业公司调剂通知单 调运单2分解调剂通知单分解调剂烟叶信息到相关 库房物资供应科 烟叶调运员准确率100%调剂通知单调剂清单2个小时内3审核审核调剂清单物资供应科 负责人时间延误率为0即时4下达调剂清单向库房卜达调剂清单物资供应科 烟叶调运员时间延误率为0即时5备料按调剂清单进行备料物资供应科 烟叶保管员准确率100%即时6发料根据备料情况向调入方发 料物资供应科 烟叶保管员准确率100%随货同行单即时7办理准运证根据调运单办理准运证物资供应科 烟叶结算员时间延误率为01个工作日内8下账处理基于财务软件进行下账处 理财务科 材料会计准确率100%结算单即时9运送调入方司机运送至所需库 房调

18、入方司机时间延误率为0即时10接收调入方库管接收烟叶r调入方库管准确率100%即时11核对核对接收烟叶信息调入方结算员即时12双方协调协调烟叶信息物资供应科 烟叶结算员13到货确认基于烟草专卖平台进行到 货确认调入方结算员3 .相关表单.接收清单接收清单序号等级年份通知单数量（担）实际接收数量 （担）123456789101112131415161718192021222324252627接收单位签字确认:（七）烟叶试制出库管理流程1 .流程图2 .流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达取样通知下达试制配方取样通知质量科 配方维护员叶组配方 代取样单提

19、前2个工作日2核对核对叶组配方取样单 中的产地、等级、年份及 所需用量物资供应科 烟叶调运员准确无误率100%叶组配方 代取样单即时3分解将叶组配方取样单中 的等级分解到库区物资供应科 烟叶调运员取样单即时4审批签字确认取样单中信息物资供应科 负责人取样单即时5下发取样单下发至相关烟库留存并执 行物资供应科 烟叶调运员准确率100%即时6备料所涉及的烟库严格按照取 样单进行备料物资供应科 烟叶保管员准确率100%半个工作日内7取样领取备好的烟叶工艺质量科 配方维护员8核对核对烟叶信息工艺质量科 配方维护员3 .相关表单.叶组配方代取样单叶组配方单（代替取样表）kg年月日厅P等级年份调制比例（%

20、）用量kg备注合计技术中心：审核：拟定:取样单取样单kg年月日厅P等级年份调制比例（%）用量kg库区合计备注：制表人:部门负责人:烟叶转库管理流程1.流程图2 .流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达转库通知下达转库通知单质量科 配方维护员及时率100%需转库烟叶 清单表即时2下达转库通知根据烟叶的存放时间、库 存的合理性下达转库通知物资供应科 负责人及时率100%需转库烟叶 清单表即时3通知库管和超群 公司并开具转库 单通知相关库房库管和超群 公司并开具转库单物资供应科 烟叶调运员准确率100%烟叶单车调运 转库单即时4核对核对调运单和转库清单， 核

21、对无误后，进行发料物资供应科 烟叶保管员（转 出）准确率100%6运输将库房发出烟叶运送至接 收库房超群公司 司机时间延误率为07核对核对烟叶产地、数量、年 限、等级物资供应科 烟叶保管员（转 入）准确率100%8入库办理入库手续，若转库烟 叶出现问题，等问题解决 后，办理入库手续物资供应科 烟叶保管员（转 入）时间延误率为0烟叶单车调运 转库单3 .流程说明文件.目的为了进一步规范烟叶转库程序，提高烟叶转库效率，明确各岗位职责，结合我厂实际，制定本 流程。.范围本流程适用于烟叶库存调整、库存安排工作。.实施要求3.3.1. 醇化程度；3.3.2. 根据生产作业计划需要；3.3.3. 库存量调

22、整。.职责3.4.1. 工艺质量科配方维护员根据生产、烟叶醇化程度等需求负责下达转库通知。3.4.2. 物资供应科负责根据库存量的调整及按照工艺质量科下达的转库通知组织转库工作；负责转出和转入库的 工作；负责对转出或转入烟叶产地、数量、年限及等级进行核对。辅料配盘入库发料流程1.流程图2 .流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达领料 计划单根据月度卷烟计划作业 书，编制领料计划单物资供应科 高架库计划员领料计划单每日09: 30分前2组织发料进行发料，并签实发数量物资供应科 库房保管员领料计划单接到计划单10 分钟内3核对核对材料规格和数里物资供应科高

23、 架库配盘班长及时率100%准确率100%材料领入配盘区 5分钟内4组织配盘按照每托盘材料的配盘比 例，组织人员进行材料配 盘物资供应科高 架库配盘班长材料核对后3分 钟内5实施配盘根据配盘比例进行配盘， 并放置标识牌物资供应科 高架库配盘工标识牌每批次材料配盘 时间60分钟6检查检查所配托盘的材料是否 居中、整齐、准确等物资供应科 高架库配盘班 长准确率100%配盘后5分钟内7检验每批次配盘完成后，控制 室操作工必须对所配材料 进行检验物资供应科 高架库计划员及时率100%准确率100%配盘验收单配盘后25分钟内8组盘录入对配好盘的辅料进行组盘 录入，确保所录信息与实 物种类、数量相一致物资

24、供应科 高架库辅料信 息录入员配盘验收单辅料入库验收 单配盘后20分钟内9核对录入 信息核对当日所入辅料单品数 量物资供应科高 架库辅料信息 录入员及时率100%准确率100%辅料入库验收 单每日卜午4: 30分前10验收核对正确后填写入库验收 单，并签字确认物资供应科 高架库班长准确率100%辅料入库单打印 出来10分钟内11入库系统自动入库物资供应科 高架库班长即时12需求辅料机台自动呼叫辅料卷包车间 机台操作工及时率100%即时13核对和卷包车间发料员共同核 对确认配盘辅料，并填写 辅料交接验收单物资供应科 控制室操作工准确率100%交接验收单即时14组织调换组织人员进行调换处理物资供应

25、科 高架库计划员及时率100%即时3 .流程说明文件.目的为进一步规范物流系统辅料配盘入库管理，提高配盘入库工作效率，明确各岗位在辅料配盘入 库过程中的职责，结合我厂实际，制定本流程。.范围本流程适用于物资供应科高架库辅料配盘入库管理，辅料计划下达、领用、配盘、扫码、入库 的过程。.职责3.3.1.物资供应科负责编制辅料配盘入库流程；负责辅料配入高架库的管理工作。.管理程序3.4.1. 烟用材料库配盘劳务人员必须固定，如有变动，须经部门负责人审批。对配盘的所有相关人员进行上岗培训，所有上岗人员必须熟悉各牌号卷烟所使用的烟用材料名称、规格和配盘比例及要求;3.4.2. 烟用材料一级库保管员严格执

26、行凭领料计划单现场发货；3.4.3. 烟箱供应商要求按卷烟烟箱分牌号，分打包带颜色进行供应货源；3.4.3.1. 延安（软）烟箱采用蓝色打包带；3.4.3.2. 延安（软红）烟箱采用绿色打包带；3.4.3.3. 延安（硬红）烟箱采用黄色打包带；3.4.3.4. 延安（硬）烟箱采用红色打包带；3.4.3.5. 延安（金）烟箱采用白色打包带。3.4.4. 接装纸供应商按托盘标准包装，按打包带颜色区分，并在每托盘材料上标注产品合格证：3.4.5. 高架库配盘人员严格按照各牌号卷烟所需的烟用材料品种、规格、数量进行配盘入库，配盘班长在配盘过程中进行监督、检验；3.4.5.1. 完成当天配盘时，高架库班

27、长将当天配盘验收单交至烟用材料信息录入员处。由录入员连同当 天的入库信息验收单一起装订、保管；3.4.5.2. 当天所有配盘入库后，烟用材料信息录入员打印入库信息验收单，并核对当天所入烟用材料牌 号、数量、厂家等信息；3.4.5.3. 录入员核对信息后由高架库保管进行二次信息验收。3.4.6. .卷包车间零、散烟用材料退库，按牌号、规格分类摆放，并做好标识:3.4.6.1. .标识必须注明所退烟用材料的名称、规格、数量、厂家、以及退料机台号；3.4.6.2. .卷包车间退料员每天退料必须附上退料清单，并与高架库保管员当场核对清点.考核3.5.1. 为加大对造成错配盘事故相关责任人的考核力度，坚

28、决杜绝错配烟用材料事件发生:一次罚烟用材料一级3.5.1.1 .发至配盘区的烟用材料，配盘过程中若发现送至配盘区烟用材料的错误,库保管员100元，领料劳务人员各 20元，奖励发现发料错误的当事人100元;3.5.1.2 .配盘完成后，高架库班长检验发现有错配烟用材料的，一次罚配盘班长50元，配盘劳务人员各20元；3.5.1.3 .若卷包车间人员发现有错配盘现象，视情节严重程度，对相关人员进行经济处罚.相关表单3.6.1,领料计划单领料计划单日期:牌号材料名称请领数量单位实领数量总重量/数量计划领料人:发料人:3.6.2,标识牌配盘验收单托盘类型配盘数量（盘）是否合格（配盘准确、码放整齐）验收时间（年、月、日、时）验收人:辅料入库验收单年月日录入员：验收员:物料编码物料描述结存物流单位辅料交接验收单验收日期：托盘类型托盘号是否合格物资供应科交接人：卷包车间接收人:月底/换牌材料退库流程1.流程图