业务流程培训手册采购模块课件

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1、 业务流程培训手册业务流程培训手册采购模块采购模块采购模块采购模块主讲人主讲人：张春豫张春豫采购业务省公司负责部门市公司负责部门县公司负责部门工工程程类类工程主设备企业发展部/企业规划部工程配套设备工程部工程部工程部工程的维修备件网络运行维护部网络运行维护部网络运行维护部仪器仪表工程部工程部工程部业业务务类类SIM卡（手机/手机配件）市场部市场部市场部宣传用品（包括礼品、广告等）市场部/业务部市场部/业务部市场部/业务部现行的采购业务及采购部门：现行的采购业务及采购部门：现行的采购业务及采购部门：现行的采购业务及采购部门：采购业务省公司负责部门市公司负责部门县公司负责部门日日常常办办公公类类办

2、公设备工程部/行政部/综合部综合部综合部电脑设备工程部/业务处理中心/综合部综合部综合部办公用品总务后勤部/行政部综合部综合部清卫、劳保用品总务后勤部/行政部综合部综合部宣传用品（包括礼品、广告等）市场部/综合部/办公室市场部/综合部市场部/综合部物物业业类类物业的租赁和购置综合部综合部综合部装修综合部综合部综合部审批控制（例举广东省）：审批控制（例举广东省）：部门审批人及权限省省公公司司企发部一般总经理批大的金额由董事会审批物资供应部副局长审批500万元以下局长审批500万元以上特别大金额的或是CTHK下达的计划需到CTHK去审批业务部公司老总审批（应该有权限设定，具体不清楚）佛佛山山市市公

3、公司司各部金额在1000元以下由部门主管批准金额1000元30000元由副总经理进行审批金额超过30000元由副总经理批准后，还需要总经理再进行审批三三水水县县公公司司各部公司经理省公司市公司县公司有对供应商的评审，但没有书面的形式佛山对供应商进行书面的评审，其他市公司有评审但没有书面的形式有对供应商的评审，但没有书面的形式供应商管理：供应商管理：BPR提出的现存的问题和需要改进的地方：提出的现存的问题和需要改进的地方：不利于采购管理不利于预算控制不利于供应商的统一管理和统一的统计、分析不利于同供应商磋商价格不利于采购成本的控制（会有重复采购及所引起的重复费用）采购部门太分散采购部门太分散审批

4、权限不明确审批权限不明确有些审批权限的规定只是说金额大，但具体是多少不明确采购的权限划分不够细采购审批权限的划分在真正执行时不一定完全被执行缺乏供应商管理缺乏供应商管理 其他问题其他问题供应商的管理和考核没有统一管理供应商的管理和考核制度不够完善和规范各省、各市、各县之间采购业务流程不够规范采购的分析类报表缺乏采购件的分类规则没有或不统一各种采购单据和报表的格式不规范（如：请购单） BPR业务流程重组的指导思想业务流程重组的指导思想对中国电信当前业务的调研分析对中国电信当前业务的调研分析 国外电信行业先进的管理思想国外电信行业先进的管理思想 以往成功实施的经验以往成功实施的经验采购申请采购申请

5、A. 不需系统支援的改进建议 B. 利用ORACLE系统支援的改进建议 C. 需要二次开发1. 先确认是否有多余的上期工程退料才进行采购。避免仓库，积存过多工程退料，积压资金。工程完成后要将余料退库。流程A2. 先检查申购是否会造成超支才批准继续进行采购。(短期以人手监控，当系统实施后改由系统自动监控。)确保将来有足够资金进行付款。 对超支申购要进行解释； 除项目预算外，要制定部门预算。流程C3. 建立分层审批制度，只要申购的金额是在预算之内，而且金额不会太大，可交由部门经理或总经理审批采购申请。由部门经理和总经理负责进行内部监控，加强其责任感。 制定部门预算和分层审批制度(附录一)； 部门经

6、理和总经理在系统上审批，并且不可以将系统口令给予第三者。制度A4. 财务部复核申购申请。留意是否有员工将单一申购拆开成多个，逃避分层审批制度和确保输入系统的数据准确(如：部门和项目编码等)。 确保分层审批制度的实施； 增强数据的准确性。对流程作出适当改动，由财务部复核申购申请。流程A5. 省、市、县制定标准申购单。方便信息录入系统。制定标准申购单。制度A选择供应商选择供应商A. 不需系统支援的改进建议 B. 利用ORACLE系统支援的改进建议 C. 需要二次开发1. 集中采购明确列明那一个部门负责申购，那一个部门负责进行采购等。为配合采购的职能划分，亦需要明确列明那类物资可以统谈统签，那类可以

7、统谈分签。由熟悉市场的采购人员(GMCC:企业部、市场部、物供部)来决定货源，谈判条件和填写采购定单或编写合同，可增强管理。 确认那类型采购为统谈统签和统谈分签(附录二)； 制定关键绩效指标、监管采购部门的绩效包括：采购周期(是否能于合理时间内完成采购)，采购部门员工工资与公司总工资支出比例(量度其成本和生产力是否合理)。制度A2. 建立采购委员会，其职责包括： 审批认可供应商； 审批申购和采购的分层审批金额是否合理； 审批重大合同(如：主设备或大型投资)。原则是使重大采购事项可以有更多高层从不同角度进行审批。(包括物料和资金流的控制)避免由单一部门进行采购审批，以免考虑不够全面，并可从公司整

8、体利益出发。以省总经理为省委任相关部门总经理或经理(包括省、市甚至县)为采购委员会成员。组织A3. 建立认可供应商数据库(主要为网络设备、办公室电脑和主要设备、SIM卡和储值卡等)。作为市进行统谈分签时的依归。 大批采购，价格上可获得更高优惠； 避免出现不兼容情况而导致难于维护。 同(1)及(2)的配合变更； 制定回顾认可供应商表现的周期(如半年或季度回顾一次)。制度A4. 制定供应商投诉制度，委任独立人员(或部门)处理供应商因觉得在招标或合同谈判时受到不公平待遇的投诉，并直接向省总经理汇报。防范於未燃，避免现有员工舞弊或弄权导致供货出现问题，影响网络运作，并影响公司形象。 制定关键绩效指标，

9、监管供应商表现，包括：供应商能否准时送货和货物的质量； 总经理委任独立委员会(或部门)处理投诉。制度A5. 制定供应商报价制度，规范在什麽情形下招标，什麽情形下以书面报价和最少要附多少家公司报价。使员工有依据跟从，避免只向少数一或两家公司报价。制定供应商报价制度(附录四)。制度A6. 省、市、县制定标准采购单和报价记录单据。方便信息录入系统，避免遗漏。制定标准采购单和报价记录单据。制度A 规范采购流程规范采购流程将各省公司、各市公司和各县公司之间的采购业务业务流程规范化，规范的业务流程便于采购业务的管理，也便于Oracle系统的实施及执行。明确各种审批权限明确各种审批权限Oracle系统可以将

10、审批权限按物品的类别、单据的金额、涉及的科目等设定审批权限，并将不同的审批权限赋给不同的人，合理的审批权限的分配以便将繁多的采购审批事务进行合理的分解。 统一供应商管理统一供应商管理设立专门的人员管理和维护供应商的信息和供应商的评审，统一的供应商管理可以减少供应商信息的冗余，便于集中统一的对供应商进行考核和分析。规范采购单据和报表规范采购单据和报表规范的采购单据和报表便于采购业务的分析和统计，也便于系统的实施和执行。 采购分析功能采购分析功能由统一的采购流程和管理、统一的供应商管理和规范的采购单据和报表，系统议案可能提供更多和更准确的采购统计和分析类报告。制度变动组织变动文档动作系统数据库决策

11、流程线接其他流程 准备付准备付款计划款计划 付款付款 应付应付申购申购选择供选择供应商应商审批采审批采购单购单 入库入库验收验收 转库转库采购业务分三大类型：采购业务分三大类型：1。工程主设备2。工程配套3。其他业务用品(包含SIM卡，IT设备，办公设备等)这些流程包括由采购申请，选择供应该商，定合同到出订购单。供应商的维护供应商的维护这些流程包括对供应商作评审，选定认可供 应商，回顾供应商表现，删除/增加供应商。立项2.1a进口网络主设备采购申请2.2a进口网络主设备采购-选择供应商2.1b国内网络设备和配套设备采购申请2.2b国内网络设备和配套设备采购-选择供应商2.1c其他业务用品采购申

12、请2.2c其他业务用品采购-选择供应商2.3供应商评审2.5增加认可供应商2.4删除认可供应商订单采购业务采购业务审批审批供应商管理请购审批合同报价编号部门岗位模块职责1. 最终使用部门设备，材料验收员采购/库存验收购入设备材料质量; 定期清点库存坏料情况; 提供验收报告.2. 需求部门请购录入人采购填写请购需求并提交审批.3. 企发/物供/市场采购员采购负责录入采购订单.监督订单执行,关闭,取消,挂起,修改订单.录入报价单.4. 需求部门/物供部门请购单审批人采购审批请购单.5. 企发/物供/采购管理委员会采购单审批人采购审批采购单6. 企发/物供供应商维护人员采购录入与维护供应商信息7.

13、企发/物供/市场报价单维护人员采购负责报价单的系统维护8. 企发/物供合同管理人员采购录入合同,查询合同执行情况,录入报价单9. 企法/物供/采购管理委员会合同审批人员采购确认合同可执行人员岗位职责人员岗位职责文档动作系统数据库决策流程线接其他流程询价询价报价报价 审批审批请购请购选择供选择供应商应商审批审批采购订单采购订单供应商管理供应商管理采购模块核心业务流程3.1工程项目立项3.2工程供应商选择3.4工程配套设备采购3.5工程主设备采购3.6备品备件I T 设备采购3.3常规供应商选择3.7办公设备采购3.8SIM卡, 储 值卡采购3.9分册审批流程3.10合同管理3.15供应商管理3.

14、11采购定单管理3.12报价单管理3.13请购单管理3.14工程零星采购常规供应商选择常规供应商选择常规供应商选择流程物资供应部采购管理委员会开始3.3.2供应商是否已录入系统？供应商资料库供应商接受询价3.3.5报价单3.3.6将报价单录入系统提交审批3.3.7审核报价和供应商资料YesNoYES结束供应商信息维护人员购买物品需求部门3.3.1物品请购流程确定供应商范围3.3.4生成询价单3.3.3在系统中录入供应商，其状态为“新”3.3.9更改报价单标志, 确 定供应商的状态为“可用”审批通过?No3.3.8认可报价单3.3.10否决报价3.3.11重新选择供应商常规供应商选择常规供应商选

15、择顺顺序序部部门门岗岗位位描描述述3.3.1需求部门请购人提出采购需求, 在系统中填写请购单后提交审批. 根据审批层次, 审批人在系统中确认请购单. 物供部门采购员: 查询请购单汇总3.3.2物供采购员是否有现成的合格供应商可以使用?3.3.3供应商信息管理人员若有, 进入采购流程. 若没有, 在系统中录入供应商信息, 将该供应商状态设为新的3.3.4物供采购员选择可能的供应商进行询价.(该动作在系统外进行)3.3.5物供采购员物供部门采购员：接收供应商报价, 选择合适的报价单.(该动作在系统外进行)3.3.6报价单维护人员在系统中录入报价单信息, 并设置为要求审批3.3.7审批人员根据审批层

16、次, 地方物供部门或省物供部门或采购管理 会在提交审批的报价单中选择3.3.8物供采购员认可报价是洽谈合同，最终确认报价和合同价格的过程（系统外处理）3.3.9供应商信息管理人员若选择了供应商, 审批人在系统中对选择的报价单打上审批标志, 对其他报价单打上否决标志. 同时注明原因. 供应商维护人员：修改供应商的状态为可用的3.3.10审批人员若无法选择一家, 审批人在系统中对提交的报价单进行全部否决, 并注明原因3.3.11物供采购员物供部门采购员重新选择供应商.(该动作在系统外进行)流程说明流程说明工程主设备购买流程企业发展部采购管理委员会3.4.1开始供应商结束3.4.2选择工程供应商3.

17、4.3与供应商签订合同3.4.10设备清单3.4.11导入设备清单生成采购定单3.4.12审批复核3.4.4录入合同主文件提交审批3.4.5超过预算?3.4.6成本效益分析通过?YesYesNo3.4.7标志合同已通过3.4.8标志合同 未通过No3.4.9继续磋商工程主设备采购工程主设备采购顺顺序序部部门门岗岗位位描描述述3.4.1企发部根据工程项目建立流程,确定项目及预算3.4.2企发部采购员供应商选择完成3.4.3企发部采购人员与供应商建立合同.(在系统外进行, 有合同文本)3.4.4企发部采购人员在系统中输入合同并提交审批.(在系统内进行)3.4.5采购管理委员会对合同进行审批,该合同

18、是否超过预算.(在系统内进行)3.4.6企发部若超过预算,则进行成本效益分析.(在系统外进行)3.4.7采购管理委员会若应采购,则在系统中的合同上做审批通过标志. (在系统内进行)3.4.8采购管理委员会若不应采购,则在系统中的合同上做审批未通过标志.并写明原因.(在系统内进行)3.4.9企发部采购员在系统中查询合同审批结果, 发现未审批合同, 则继续进行与供应商进行协商3.4.10接收供应商提供的物料清单.(在系统外进行)3.4.11企发部采购员将供应商提供的物料清单通过程序导入系统内,形成标准采购订单.(在系统内进行)3.4.12企发部采购员审批复核采购订单.主要检查采购订单上的信息是否准

19、确, 例如:供应商名称, 对应的合同号,对应的项目名称与任务号及物品是否与比清单上的一致等流程说明流程说明工程主设备采购工程主设备采购配套设备采购配套设备采购配套设备购买流程物资供应部采购管理委员会3.5.1开始供应商结束3.5.2选择工程供应商3.5.3与供应商签订合同3.5.10设备清单3.5.11导入设备清单生成采购定单3.5.12审批复核3.5.4录入合同主文件提交审批3.5.5超过预算?3.5.6成本效益分析通过?YesYesNo3.5.7标志合同已通过3.5.8标志合同 未通过No3.5.9继续磋商顺顺序序部部门门岗岗位位描描述述3.5.1物供部根据工程项目建立流程,确定项目及预算

20、3.5.2物供部采购员供应商选择完成3.5.3供应商信息管理人员企发部采购人员,与供应商建立合同.(在系统外进行, 有合同文本)3.5.4物供部采购员在系统中输入合同并提交审批.(在系统内进行)3.5.5采购管理委员会对合同进行审批,该合同是否超过预算.(在系统内进行)3.5.6物供部若超过预算,则进行成本效益分析.(在系统外进行)3.5.7采购管理委员会若应采购,则在系统中的合同上做审批通过标志. (在系统内进行)3.5.8采购管理委员会若不应采购,则在系统中的合同上做审批未通过标志.并写明原因.(在系统内进行)3.5.9物供部采购员在系统中查询合同审批结果, 发现未审批合同, 则继续进行与

21、供应商进行协商3.5.10接收供应商提出物料清单.(在系统外进行)3.5.11物供部采购员将供应商提供的物料清单通过程序导入系统内,形成标准采购订单.(在系统内进行)3.5.12物供部采购员审批复核采购订单.主要检查采购订单上的信息是否准确, 例如:供应商名称, 对应的合同号,对应的项目名称与任务号及物品是否与比清单上的一致等流程说明流程说明配套设备采购配套设备采购办公设备采购流程需求部门请购人3.7.1录入未审批请购单开始提交审批需求部门经理3.7.2预算查询超过预算?3.7.3成本效益分析3.7.4仍然需要采购?3.7.5批准请购单3.7.6拒绝请购单NoYesNo3.7.8常规供应商选择

22、采购员提交审批物供部经理3.7.10审批3.7.11给供应商的采购定单Yes3.7.9引用供应商报价, 在 系统总录入采购定单3.7.12接收办公设备采购办公设备采购顺顺序序部部门门岗岗位位描描述述3.7.1需求部门请购人在系统中填写, 提出审批3.7.2物供部经理审批请购单是否超过预算? 可在系统中进行预算查询3.7.3物供部经理若超过预算, 则进行成本效益分析3.7.4物供部经理是否需要采购?3.7.5物供部经理若需要采购, 则物供部门经理在系统上做批准动作, 成为3.7.6物供部经理若不需要采购:则物供部门经理在系统上做拒绝动作,成为3.7.7物供部采购员查询, 确定有哪些请购需求. 选

23、择合适的供应商进行询价3.7.8物供部采购员接收供应商的报价.并在系统中进行查询该供应商为新供应商, 即系统不存在该供应商名称和编码.供应商信息维护人员: 根据物供部门采购员填写的, 在系统中录入供应商信息. 物供部门采购员: 在系统中录入, 提交审批. 物供部门经理: 审批报价单是否合理.若报价单合理, 则在系统中对该报价单做审批动作, 并写明原因.成为.若报价单不合理, 则在系统中对该报价单做拒绝动作, 并写明原因.成为3.7.9物供部采购员手工建立采购订单, 引用相应供应商的, 提交审批3.7.10物供部经理检查是否超过预算?3.7.11物供部采购员打印采购订单清单或生成电子文档, 传给

24、供应商3.7.12仓库管理员等待接收流程说明流程说明办公设备采购办公设备采购SIM卡采购卡采购县公司市场部省公司市场部省公司领导市公司市场部SIM卡 ， 储 值 卡 采 购 流 程开始3.8.1库存计划提出采购申请3.8.3领导确认审批通过3.8.2系统生成请购单No合并县公司和本身的采购申请单3.8.1库存计划提出采购申请3.8.3领导确认审批通过3.8.2系统生成请购单No3.8.4市公司是否有足够的库存量发货Yes请购单Yes结束合并市公司与自身的采购申请3.8.1库存计划提出采购申请3.8.2系统生成请购单3.8.5请购单3.8.4省公司是否有足够的库存量发货YesNoNo3.8.6领

25、导确认审批通过Yes签采购合同3.8.7选择常规供应商No3.8.8生成采购订单Yes提交申请请购单提交申请SIM卡采购卡采购流程说明流程说明顺序部门岗位描述3.8.1县,市和省的仓库管理员在系统中运行库存计划. 计划运行后得到应SIM卡,储值卡购买计划3.8.2县,市和省的仓库管理员将该计划导入省的系统中成为3.8.3市,县领导进行审批3.8.4市,县领导检验仓库中是否有足够的库存,系统会自动计算,将请购的数量减去库存所能弥补的数量3.8.5省市场部采购员在系统中按输入物品的分类来查询属于自己部门负责的SIM卡,储值卡的采购,然后在系统中将之转换成为一张单据.然后提交审批3.8.6采购管理委

26、员会审批该单据, 决定是否需要这些物品及数量的采购. 若需要, 则在系统中打上审批通过标志. 若不通过, 则在系统做拒绝动作. 省市场部门查询该单据的状态是否审批? 若未审批, 则修改该单据, 重新提交审批3.8.7省市场部采购员若已审批, 则选择供应商磋商价格3.8.8省市场部采购员将该单据在系统转换成为标准采购订单. 提交采购管理委员会进行审批是否超过预算. 若超过预算, 则进行成本效益分析. 若合理, 则在系统中做批准动作. 若不合理, 则在系统中做拒绝动作. 若未超过预算, 则在系统中批准动作.省市场部门采购员打印出采购订单或生成电子文档, 传给供应商.等待供应商送货采购订单管理采购订

27、单管理采购定单管理流程企业发展部/物资供应部采购员开始3.11.6查询所有采购定单3.11.7是否是无用定单？3.11.8“取消”定单3.11.9定单上的物品是否已完全接受？3.11.10作“接收关闭“3.11.11是否还会继续接受？3.11.12定单金额是否已全部和发票匹配？3.11.13作“发票关闭”3.11.14定单是否已完成所有任务？3.11.15作“最终关闭”3.11.16定单执行是否有意外或特殊情况？3.11.17“挂起”定单分析原因3.11.18进行审核，决定解除“挂起”？3.11.19“释放”定单结束YesNoYesYesYes提交分析报告YesNo采购管理委员会3.11.1与

28、供应商签订合同是否工程设备采购?3.11.2将物料清单导入系统3.11.4手工录入报价信息有请购单?生成采购定单3.11.3转化生成采购定单生成采购定单YesNoYesNoNoYesNoYes3.11.5审核并执行NoNo采购订单管理采购订单管理顺序顺序部门部门岗位岗位描述描述3.11.1物供/企发/市场部采购员与供应商签定采购合同.(在系统外)3.11.2物供/企发/市场部采购员若为工程主设备, 配套设备的采购, 需要有供应商提供的采购清单, 采购员可运行导入程序, 将供应商提供的清单(EXCEL)表格导入到系统内成为采购订单3.11.3物供/企发/市场部采购员若该采购订单为满足某请购需求,

29、 则可在系统内将请购单直接转换成为采购订单3.11.4物供/企发/市场部采购员若采购订单有相关的报价单, 则可手工录入采购订单头信息, 具体明细可引用报价单3.11.5物供/企发/市场部采购员提交审批并复核采购订单.若审批不通过, 则重新建立采购订单.若审批通过, 则等待执行订单.订单执行3.11.6物供/企发/市场部采购员在系统上查询订单情况3.11.7物供/企发/市场部采购员是否有无效的采购订单在系统内? 无效采购订单的存在是由于采购员的录入失误等非业务性原因造成3.11.8物供/企发/市场部采购员若有, 则在系统内取消订单并注明取消原因3.11.9物供/企发/市场部采购员是否采购订单已完

30、成采购接收? 通过系统中查询采购订单订购数与入库数可知3.11.10物供/企发/市场部采购员若已完成, 则在系统中做为接收而关闭采购订单, 防止误导仓管员对材料的接收3.11.11物供/企发/市场部采购员若未完全接收所有的物料, 则根据业务情况判断是否需要继续执行? 若不需要继续接收物料, 则在系统中做为接收而关闭采购订单3.11.12物供/企发/市场部采购员是否采购订单已完全与应付发票匹配? 通过系统中查询采购订单的发票数量与订购数量可知3.11.13物供/企发/市场部采购员若已完全匹配, 则在系统内做为发票而关闭采购订单, 防止采购订单被财务重复匹配3.11.14物供/企发/市场部采购员是

31、否采购订单已完成所有业务, 即不会再接收材料, 不会再匹配发票, 不会有立即的退货3.11.15物供/企发/市场部采购员若是, 则在系统中做最终关闭采购订单. 采购订单若已被最终关闭, 则不能被打开3.11.16物供/企发/市场部采购员是否供应商采购订单执行出现问题. 该类问题可能由于供应商送货时间, 质量, 数量或由于我方付款出现问题3.11.17物供/企发/市场部采购员是否需要暂停订单执行? 若需要, 则在系统中挂起采购订单, 注明挂起原因. 并提交审批3.11.18采购管理委员会确认是否订单执行有问题?3.11.19若没有问题, 采购管理委员在系统中释放挂起的采购订单并注明原因.并继续执

32、行订单3.11.20若有问题, 则采购员与供应商进行交涉.交涉无效取消订单流程说明流程说明供应商管理流程企业发展部3.15.1开始3.15.2准备供应商分析报表供应商采购概要报表供应商采购量分析报表供应商服务表现报表供应商质量表现报表供应商价格表现分析报表采购管理委员会3.15.3对供应商进行评审确定供应商等级确定供应商是否合格3.15.4供应商评审报告供应商信息维护人员审批及复核结束通知供应商3.15.5修改供应商等级和状态3.15.6修改供应商的协议，报价单，未完成订单，未结应付款的状态供应商管理供应商管理供应商管理供应商管理流程说明流程说明顺顺 序序部部 门门岗岗 位位描描 述述3.15

33、.1财务部供应商管 理员提示哪些 物品可 由该供 应商供 应. 省公 司供应 商信息 维护人 员:接 收. 省公司 供应商 信息维 护人员 :在 系统中 修改供应 商状 态为合 格可用3.15.2财务部供应商管 理员省公司供 应商信 息维护 人员 :每半 年或每 年, 打 印有关 供应商 表现报 表, 提交采购管理 委员会 对供应 商进行 评估3.15.3财务部供应商管 理员采购管理 委员会 : 对供 应商进 行评估 .评 定供应 商等级 , 决定哪 些供应 商为合格, 哪些 为不合 格3.15.4财务部供应商管 理员省公司供 应商信 息维护 人员 :接收3.15.5财务部供应商管 理员省公司

34、供 应商信 息维护 人员 :在系 统中修 改供应 商状态 为不 合格3.15.6财务部供应商管 理员并中止与 该供应 商有关 的报价 单，采 购定单 等采购申请在线管理在线生成、编辑、查询申请信息查询申请的当前状态和历史情况查看并批准申请在批准过程中跟踪申请状态生成采购申请前可在线的进行资金检查采购申请管理：支持复杂的采购批准控制 对公共采购项目快速生成采购申请 对申请单提供自由和标准的格式 为采购员分配采购项目 记录申请单外币信息 将等待批准的申请从一主管传送给另一主管人在线录入采购订单,在线审批 对需要订购某一项目的组件时可展开申请 查询和批准采购 批准前可查看采购订单详细内容和历史信息 任何时候都可查看采购订单的状态和历史情况 容易、灵活地打印采购订单 记录供应商对采购订单的接收信息有效的供应管理控制和报告供货成本、供货质量和发货情况 为申请单快速地生 成询价单 生成申请单和采购订单的同时可在线地有选择的参考询价单信息 定义供应商清单 与库存接收衔接 控制接收项目的数量、可接受的发货方式和接收地点 检查项目并评价供应商供货质量(Supplier Performance)打印期望的接收报告(Expected Receipts) 记录在途和组织间发货收据(In-Transit Inventory)