份检查打分通报

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1、叶片分厂检查通报叶片分厂安全/环境管理7月份巡检分析报告2011.7.12011.7.31本月标准化管理检查中发现的不符合项：64项一、按五个专业组划分：64项按排列依次为：1. 作业环境组37项，占不符合总频次的57.81%；2. 基础管理组1项，占不符合总频次的1.56%；3. 机械组6项，占不符合总频次的9.38%；4. 电器组9项，占不符合总频次的14.06%；5. 燃爆组11项，占不符合总频次的17.19%；具体情况见下表：专 业 组次 数占不符合项百分比机 械69.38%电 器914.06%作业环境3757.81%基础管理11.56%燃 爆1117.19%示意图如下：二、按部门划分

2、：71项分别为：1. 机加一工段4项，占不符合总频次的5.63%；2. 机加二工段1项，占不符合总频次的1.41%；3. 机加三工段5项，占不符合总频次的7.0%；4. 维修中心16项，占不符合总频次的22.54%；5. 完工工段7项，占不符合总频次的9.86%；6. 工装工段7项，占不符合总频次的9.86%；7. 计 划 组18项，占不符合总频次的25.35%；8. 管 理 组3项，占不符合总频次的4.23%；9. 质 管 组3项，占不符合总频次的4.23%；10. 外 扩 组2项，占不符合总频次的2.82%；11. 技 术 组2项，占不符合总频次的2.82%；12. 综 合 组3项，占不符

3、合总频次的4.23%；具体情况见下表：单 位次 数占不符合项百分比机加一45.63%机加二11.41%机加三57.0%维 修1622.54%完 工79.86%工 装79.86%计 划1825.35%管 理 34.23%外 协22.82%质 管34.23%技 术22.82%综 合34.23%示意图如下：三、工段/职能组、专业组评分汇总（一）工段/职能组评分汇总单 位项 次不符合项扣分得 分机加一49分91分机加二12分98分机加三511分89分维 修1637分63分完 工718分82分计 划1838分62分质 管38分92分外 协23分97分管 理36分94分工 装713分87分综 合36分94

4、分技 术28分92分（二）专业组评分汇总专业组次 数不符合项扣分得 分机 械612分88分电 器918分82分作业环境3718.5分81.5分基础管理12分98分燃 爆1122分78分四、整改及改进意见（一）本月检查中发现的不符合项中，各专业组数据显示：1、作业环境组37项，占不符合总频次的57.81%；主要表现在现场工位、器具定置摆放不到位，垃圾分类放置不规范；二线员工劳保用品穿戴有待加强；作业现场机床的跑、冒、滴、漏；作业环境不安全因素的监控管理等。改进意见：作业环境组针对本月作业环境方面存在问题，配合工段、部门制定整改措施；督导工段、部门加强班组与员工个人的安全/环境业绩考核。从全员行动

5、入手，划分区域管理、落实责任，让大环境细分到每个机台与个人，真正做到划分区域与责任管理并重；针对二线员工着装穿戴随意性大，应要求部门领导加强对员工安全行为、规范意识的宣贯与处罚。2、机械组6项，占不符合总频次的9.38%；本月机械问题主要表现在机床设备的安全防护不到位；设备防护附件上有杂物放置；机床漏油、漏液未及时得到维修；特种设备的无证驾驭与违章指挥；机床操作工在未关停机床排屑器的情况下进行装卸作业等。改进意见：机械组应加强设备规范性操作的抽查，使之日常化、常态化；加大工段、部门对设备的日常安全巡查，让部门督促员工严格按设备操作规程作业；严禁未关停机床一切运动部件的冒险作业，并加大宣贯、处罚

6、力度；严查特种设备的无证驾驭与违章指挥的行为，一经发现严肃处理。3、电器组9项，占不符合总频次的14.06%；主要表现在电器设备、设施的安全性缺失，未达到安全使用要求；电器设施附件丢失带病工作等。改进意见：电器组应督促维修、工段（部门）、员工加强电器设备、设施的巡检力度，做到自查隐患，及时发现问题及时上报整改；防范安全事故，做到安全用电。4、燃爆组11项，占不符合总频次的17.19%；主要表现在车间现场内放置大量油桶与油；车间现场禁烟区吸烟严重，油料存放点地面有油污；危险区域的安全警示不到位等。改进意见：燃爆组应加强对车间油桶及用油情况的巡检，发现问题要及时让所在部门整改；对易燃易爆物品要加强

7、监管，配合部门加强员工易燃易爆知识的宣贯；对油料存放点要加强管理人员的安全/环境知识的教育，做到地面油污及时清理；对在禁烟区内吸烟现象要配合所在区域部门及相关人员单位加强管理、处罚。5、基础管理组1项，占不符合总频次的1.56%；主要表现在基层消防记录台帐记录不规范；记录台帐号与实际号不相符；班组、工段消防管理人员不熟知岗位职责。改进意见：基础管理组应配合工段、部门加强消防管理基础工作的落实，对消防管理人员要让其熟知自己的管理职责（二）本月检查中发现的不符合项中，各部门数据显示：机加一工段4项，占不符合总频次的5.63%；完 工7项，占不符合总频次的9.86%；机加二工段1项，占不符合总频次的

8、1.41%；维 修16项，占不符合总频次的22.54%；机加三工段5项，占不符合总频次的7%；计 划18项，占不符合总频次的25.35%；管 理 组3项，占不符合总频次的4.23%；工 装7项，占不符合总频次的9.86%；质 管 组3项，占不符合总频次的4.23%；外 协2项，占不符合总频次的2.82%；技 术 组2项，占不符合总频次的2.82%；综 合3项，占不符合总频次的4.23%；改进意见：1. 各单位应加强本部门现场“5S”管理；生产工段要配合维修部门做好设备、设施的安全性，做到及时发现问题及时上报维修，并督促维修部门及时处理；工段要配合基础管理组做好消防基础管理工作，让员工熟知消防管

9、理制度与管理职责，配合分厂完成全年消防安全工作目标；杜绝本部门内的一切违章操作与违章指挥，做到持证上岗、文明指挥；各工段、部门要极极、主动配合分厂对所辖区域内的设备、环境、人员的不安全因素进行了排查，降低安全风险。2. 各部门、工段要落实本部门安全/环境管理奖惩制度，配合公司、分厂的安全、环境管理制度，创建本部门良好的安全 /环境工作。 夏天临近希望各单位巧用班前会加强员工上、下班人身、交通安全意识的宣贯，做到快快乐乐上班、平平安安回家；并配合分厂做好高温天气的防暑降温工作；不要因为天气炎热就放松安全要求。做到增强安全意识，提高安全素质，掌握安全技能。叶片分厂安全/环境管理工作小组二零一一年八

10、月九日本月安全巡检发现的不符合项清单序号日期单位扣分不符合项描述专业组扣分整改状态17.1计划/质管2在规定时间内未完成露天跨废叶片清理作业环境0.527.1计 划2计划组未在规定时间内清理地沟盖板上的料箱作业环境0.537.1管 理3未在规定时间内对露天跨完成定置规划与标识管理作业环境0.547.1计划/外协2露天跨料箱占道摆放作业环境0.557.1工 装2办公室门口垃圾桶无管理责任人作业环境0.567.1综 合2女更衣室门口垃圾桶无管理责任人作业环境0.577.1维 修2维修油料存放点消防箱油污多燃爆组287.1维 修2维修油料存放点门口地面油污多燃爆组297.7计 划2计划组合金门口料箱

11、未按定置摆放作业环境0.5107.7机加三2切削液母液桶占用安全道作业环境0.5117.7机加二2辅跨料区有切削母液桶放置作业环境0.5127.7维 修2维修配件库叉车占用安全道作业环境0.5137.7工 装2夹具库房吊绳未按定置放于货架上作业环境0.5147.7维 修2废油存放点小车内有烟头燃爆组2157.7计 划2叶片成品库吊未用吊车上有吊绳作业环境0.5167.7计 划2叶片成品库消防栓记录表号未按要求修改基础管理2177.7计 划2计划清洗房木箱内垃圾混放，还有烟头作业环境0.5187.7维 修2工装量具库YP-G-09配电柜地坑无阻燃沙袋电器组2197.7工 装2工装YP-G-094

12、配电柜前有杂物堆放电器组2207.7维 修2叶片清洗机电器线槽未盖电器组2217.7维 修1油料存放点旁垃圾桶无管理责任人作业环境0.5227.11计 划2计划组露天跨废叶片库房责任区堆放杂乱作业环境0.5237.11管 理2废油料存放大门旁的吸烟点需取消燃爆组2247.11机加三2操作工违反操作规程，装卸料时未关排屑器机械组2257.14完 工3抛光场地抽查1处，校型场地2处使用空压风作人体降温处理作业环境0.5267.14完 工3钻床场地电源线过安全通道无防护电器组2277.14计 划3249-810叉车，梁国友指挥蒋涛无证驾驶机械组2287.14计 划3三座标场地大门被叶片堵塞安全通道作

13、业环境0.5297.15机加一2机加一工段NO2号垃圾桶内有烟头燃爆组2307.15机加一2机加一X038号消防栓上放有干燥剂包作业环境0.5317.15维 修3多次检查发现杭磨配电柜变压器护罩损坏未修理电器组2327.15机加三2大平磨机床运动中有棉纱放在机床工作台上机械组2337.15计 划2完检转运区有多个烟头燃爆组2347.15计划/质管2多次检查到露天跨废叶片未专题会议纪要签订日期完成清理作业环境0.5357.15工 装2露天跨铁屑车放置场地摆放混乱作业环境0.5367.15综 合2完检三座标计划组转料区大门无门联作业环境0.5377.15计 划2二号变电室外计划组吊绳乱放，料箱上有

14、杂物作业环境0.5387.15计 划2叶片清洗房内有油、烟头、包装塑料，且房内有三人叫门不开燃爆组2397.15维 修3完工喷丸机漏钢丸出口无防尘套机械组2407.9维 修3YP-G-046动力配电柜柜门未接地电器组2417.13完 工3机器人喷丸机安全警示牌应放置在显著位置，避免闲杂人员进入燃爆组2427.13完工/机加三/计划3在叶片放置、转运过程中存在叶片防止不规范、无防倾倒措施现象作业环境0.5437.19维 修3低压三工段滑线指示灯不亮电器组2447.19完 工3完工工段钳工班移动线盘漏电保护开关损坏电器组2457.21维 修3数控砂带磨电气柜空调滤网脏电器组2467.21机加一/维

15、修3卧式加工中心(004-050)油液混合机械组2477.21技 术4现场待处理的低压叶片摆放不规范作业环境0.5487.21技 术4精加工后导叶片的转运，防护措施应进一步完善作业环境0.5497.21质 管4现场待处理低压叶片放置不规范作业环境0.5507.22维 修2维修班办公室内有员工未正确穿戴劳保用品作业环境0.5517.22维 修2维修班办公室内存放有大量油桶及废油燃爆组2527.22工 装1工装调刀室内有员工未正确穿戴劳保作业环境0.5537.22工 装2工装调刀室内有睡铺作业环境0.5547.22管 理1管理组有员工未正确穿戴劳保作业环境0.5557.22完 工1完工办公室内有员工未正确穿戴劳保作业环境0.5567.22外 协1外协办公室内有员工未正确穿戴劳保作业环境0.5577.22计 划1计划组办公室有员工未正确穿戴劳保作业环境0.5587.28计 划2E跨计划组料箱堆放重叠不规则堆放作业环境0.5597.28计 划2完工检查区域内有烟头燃爆组2607.28工 装2新砂带磨区围栏未清理作业环境0.5617.28完 工2完工喷丸室外垃圾桶内有烟头燃爆组2627.28机加一2汉川机床冷却液加注过多溢漏地面作业环境0.5637.28综 合2机加三组合机床减震沟盖板未放置规范，应打凹台放置作业环境0.5647.28机加三/维修28800-2机床漏液未处理机械组211