2015既有居住建筑节能改造专项资金绩效评价报告

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1、2015 年度既有居住建筑节能改造专项资金绩效评价报告一、专项资金和项目基本情况（一）专项资金基本情况1.资金基本情况。为贯彻落实国务院十二五节能减排综合 性工作方案（国发 2011 26 号）、财政部和住房和城乡建设 部关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及 节能改造工作的通知 （财建 201112 号）、青岛市人民政府办公 厅青岛市既有居住建筑供热计量及节能改造实施方案 （青政办 字2010119 号）等文件精神，加快推进我市城乡建筑领域节能 减排， 2015 年我市设立建筑节能专项资金 5200 万元，专项用于 我市既有居住建筑节能改造工作。 其中，青岛市财政局关于批复 市

2、级部门预算的通知 （青财预指 2015 1 号）安排预算数为 2000 万元，新型墙体材料专项资金中绿色建筑推广应用、 住宅产 业化、绿色建材推广应用转入预算数分别为1000 、 2000 、200万元。项目承担单位为市建筑节能与墙体材料革新办公室。2.绩效目标。 2015 年度绩效目标为完成既有居住建筑节能改 造面积 130.00 万平方米， 实现节煤约 1.1 万吨，减排二氧化碳约 2.8 万吨。（二）专项资金安排项目基本情况1.实际安排项目种类 1 个，项目数量 15 ，项目承担单位 1 个。2.各项目绩效目标如下：1（ 1）市南区远洋山庄完成节能改造面积3.43 万平方米。（ 2）市南

3、区青大教师宿舍完成节能改造面积4.26 万平方米。（ 3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍完 成节能改造面积 2.55 万平方米。（ 4）李沧区健发小区完成节能改造面积7.99 万平方米。（ 5）李沧区郑庄老社区完成节能改造面积15.63 万平方米。（ 6）李沧区金麦花园完成节能改造面积3.44 万平方米。（ 7）李沧区青峰路社区完成节能改造面积13.70 万平方米。（ 8）市北区夹岭沟小区完成节能改造面积14.85 万平方米。（ 9）李沧路小学换热站一期完成节能改造面积3.30 万平方米。（ 10）李沧区晟业家园小区完成节能改造面积5.70 万平方米。11 ）李沧区文安路小区完成

4、节能改造面积 14.00 万平方米12 ）李沧区二航校完成改造节能面积 3.62 万平方米13 ）李沧区胜利花园完成节能改造面积 7.00 万平方米24.02 万平方米6.51 万平方米。14）李沧区百通花园完成节能改造面积15）市南区弘信山庄完成节能改造面积、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论1.专项资金计划投入 5200 万元，实际到位 5200 万元， 资金 到位率 100% ，支出资金 5200 万元，资金使用率 100% 。2.截至 2015 年底，实际完成改造面积 130.00 万平方米，节 煤约 1.1 万吨，减排二氧化碳约 2.8 万吨，整体绩效目标已全部 完成。（二）项目

5、支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。（1）市南区远洋山庄预算安排数 137.02 万元，预算执行数 137.02 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能改 造。（2）市南区青大教师宿舍预算安排数 170.40 万元，预算执 行数 170.40 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节 能改造。（3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍预 算安排数 102.00 万元，预算执行数 102.00 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能改造。（4）李沧区健发小区预算安排数 319.60 万元，预算执行数

6、 319.60 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能改 造。（5）李沧区郑庄老社区预算安排数 625.20 万元，预算执行 数 625.20 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能 改造。（6）李沧区金麦花园预算安排数 137.60 万元，预算执行数137.60 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能改3（ 7）李沧区青峰路社区预算安排数 548.00 万元，预算执行 数 548.00 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能 改造。（ 8）李沧区夹岭沟小区预算安排数 594.00 万元，预算执行 数 594.00 万元，到位及时

7、率 100% ，全部用于建筑围护结构节能 改造。（ 9）李沧区李沧路小学换热站一期预算安排数 132.00 万元， 预算执行数 132.00 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护 结构节能改造。（ 10）李沧区晟业家园小区预算安排数 228.00 万元，预算 执行数 228.00 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构 节能改造。（ 11）李沧区文安路小区预算安排数 560.00 万元，预算执 行数 560.00 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节 能改造。（ 12）李沧区二航校预算安排数 144.80 万元，预算执行数 144.80 万元，到位及时率

8、100% ，全部用于建筑围护结构节能改 造。（ 13）李沧区胜利花园预算安排数 280.00 万元，预算执行 数 280.00 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能 改造。（14 ）李沧区百通花园预算安排数 960.80 万元，预算执行 数 960.80 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能 改造。（15 ）市南区弘信山庄预算安排数 260.58 万元，预算执行 数 260.58 万元，到位及时率 100% ，全部用于建筑围护结构节能 改造。2.各项目绩效目标完成情况。（1）市南区远洋山庄完成改造面积 3.43 万平方米后，每年 可实现节煤约 257 吨、减

9、排二氧化碳约 635 吨、 约 5.14 吨、氮氧化物及粉尘 2.56 吨，切实推动建筑领域生态文明建设； 二是提升 7 栋老旧建筑面貌， 改善 252 户居民生活条件， 加快建 设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业效 益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 600 万元，拉动产 业约 1200 万元，有效促进就业及经济发展。（2）市南区青大教师宿舍完成改造 4.26 万平方米后，每年 可实现节煤约 320 吨，减排二氧化碳约 790 吨、 约 6.40 吨、氮氧化物及粉尘 3.20 吨，切实推动建筑领域生态文明建设； 二是提升 13 栋老旧建筑面貌，改善 523

10、户居民生活条件，加快 建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业 效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 760 万元，拉动 产业约 1520 万元，有效促进就业及经济发展。（3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍完5 成改造 2.55 万平方米后，每年可实现节煤约 190 吨，减排二氧 化碳约 469 吨、 约 3.80 吨、氮氧化物及粉尘 1.90 吨，切 实推动建筑领域生态文明建设；二是提升 8 栋老旧建筑面貌，改 善 340 户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三是降低建筑 采暖能耗 35% ，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四 是完成投资

11、约 450 万元，拉动产业约 900 万元， 有效促进就业及 经济发展。（ 4）李沧区健发小区完成改造 7.99 万平方米后，每年可实 现节煤约 600 吨，减排二氧化碳约 1482 吨、 约 12 吨、氮 氧化物及粉尘 6 吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升 10 栋老旧建筑面貌，改善 557 户居民生活条件，加快建设宜居 幸福城市；三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业效益，确 保供热行业健康发展；四是完成投资约 1430 万元，拉动产业约 2860 万元，有效促进就业及经济发展。（ 5）李沧区郑庄老社区完成改造 15.63 万平方米后，每年 可实现节煤约 1172 吨，减排

12、二氧化碳约 2895 吨、 约 23.44 吨、氮氧化物及粉尘 11.72 吨，切实推动建筑领域生态文明建设； 二是提升 20 栋老旧建筑面貌， 改善 1414 户居民生活条件， 加快 建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业 效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 2800 万元，拉 动产业约 5600 万元，有效促进就业及经济发展。（ 6）李沧区金麦花园完成改造 3.44 万平方米后，每年可实现节煤约 257 吨，减排二氧化碳约 635 吨、 约 5.14 吨、氮 氧化物及粉尘 2.57 吨，切实推动建筑领域生态文明建设； 二是提 升 7 栋老旧建筑面貌，改善

13、282 户居民生活条件，加快建设宜居 幸福城市；三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业效益，确 保供热行业健康发展；四是完成投资约 620 万元，拉动产业约 1240 万元，有效促进就业及经济发展。（7）李沧区青峰路社区完成改造 13.70 万平方米后，每年 可实现节煤约 1026 吨，减排二氧化碳约 2536 吨、 约 20.52 吨、氮氧化物及粉尘 10.26 吨，切实推动建筑领域生态文明建设； 二是提升 42 栋老旧建筑面貌， 改善 1584 户居民生活条件， 加快 建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业 效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 246

14、0 万元，拉 动产业约 4920 万元，有效促进就业及经济发展。（8）市北区夹岭沟小区完成改造 14.85 万平方米后，每年 可实现节煤约 1109 吨，减排二氧化碳约 2740 吨、 约 22.18 吨、氮氧化物及粉尘 11.09 吨，切实推动建筑领域生态文明建设； 二是提升 19 栋老旧建筑面貌， 改善 1670 户居民生活条件， 加快 建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业 效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 2670 万元，拉 动产业约 5340 万元，有效促进就业及经济发展。（9）李沧区李沧路小学换热站一期完成改造 3.30 万平方米 后。每年可实现

15、节煤约 247 吨，减排二氧化碳约 610 吨、 7 约 4.94 吨、氮氧化物及粉尘 2.47 吨，切实推动建筑领域生态文 明建设；二是提升 8 栋老旧建筑面貌， 改善 400 户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热 企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 590 万元， 拉动产业约 1180 万元，有效促进就业及经济发展。（ 10）李沧区晟业家园小区完成改造 5.70 万平方米后，每 年可实现节煤约 426 吨，减排二氧化碳约 1052 吨、 约 8.52 吨、氮氧化物及粉尘 4.26 吨，切实推动建筑领域生态文明建设； 二是提升 19

16、栋老旧建筑面貌， 改善 1670 户居民生活条件， 加快 建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业 效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 2670 万元，拉 动产业约 5340 万元，有效促进就业及经济发展。（ 11）李沧区文安路小区完成改造 14.00 万平方米后，每年 可实现节煤约 1048 吨，减排二氧化碳约 2588 吨、 约 20.97 吨、氮氧化物及粉尘 10.48 吨，切实推动建筑领域生态文明建设； 二是提升 31 栋老旧建筑面貌， 改善 1480 户居民生活条件， 加快 建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业 效益，确保供

17、热行业健康发展；四是完成投资约 2520 万元，拉 动产业约 5040 万元，有效促进就业及经济发展。（ 12）李沧区二航校完成改造 3.62 万平方米后，每年可实 现节煤约 270 吨，减排二氧化碳约 1052 吨、 约 667 吨、 氮氧化物及粉尘 2.7 吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是 提升 20 栋老旧建筑面貌，改善 594 户居民生活条件，加快建设 宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业效益， 确保供热行业健康发展；四是完成投资约 650 万元，拉动产业约 1300 万元，有效促进就业及经济发展。（13 ）李沧区胜利花园完成改造 7.00 万平方米后，每

18、年可 实现节煤约 521 吨，减排二氧化碳约 2030 吨、 约 1287 吨、 氮氧化物及粉尘 5.2 吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是 提升 39 栋老旧建筑面貌， 改善 1146 户居民生活条件， 加快建设 宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业效益， 确保供热行业健康发展；四是完成投资约 1255 万元，拉动产业 约 2510 万元，有效促进就业及经济发展。（14 ）李沧区百通花园完成改造 24.02 万平方米后，每年可 实现节煤约 1780 吨，减排二氧化碳约 4443 吨、 约 35.60 吨、氮氧化物及粉尘 17.80 吨，切实推动建筑领域生态文明建设

19、； 二是提升 63 栋老旧建筑面貌， 改善 2400 户居民生活条件， 加快 建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热企业 效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 4320 万元，拉 动产业约 8640 万元，有效促进就业及经济发展。（15 ）市南区弘信山庄完成节能改造面积 6.51 万平方米后， 每年可实现节煤约 480 吨，减排二氧化碳约 1200 吨、 约 9.60 吨、氮氧化物及粉尘 4.80 吨，切实推动建筑领域生态文明 建设； 二是提升 17 栋老旧建筑面貌， 改善 650 户居民生活条件，9 加快建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗 35% ，提高供热

20、 企业效益，确保供热行业健康发展； 四是完成投资约 1160 万元， 拉动产业约 2320 万元，有效促进就业及经济发展。三、主要经验和做法 为确保按时完成专项资金绩效目标，市城乡建设委会同市财 政局等部门结合我市实际情况，研究制订了“ 市场化” 激励政策 和相关管理办法，明确了“ 市场运作，属地管理” 原则和具体实 施流程。即：投资企业取得社区居民和供热单位同意后，自行投 资改造，改造完成并达到国家标准后政府按标准予以奖励；在实 际工作中，市建设、财政、房屋主管部门主要负责计划下达、落 实奖励等；各区市政府作为辖区内改造项目的组织管理主体，负 责项目申请受理、监督管理等方面工作。四、存在的问

21、题及改进建议 专项资金有效发挥了财政资金激励和吸附效应，引导社会资 本积极投入我市既有居住建筑节能改造市场， 取得了良好的社会、 环境和经济效益。综合考虑我市节能改造建筑存量大、居民需求 迫切等实际情况，建议加大投入力度，确保更多居民受益于节能 改造。附件九： 2015 年新型墙体材料 专项资金绩效报告10专项资金整体绩效情况设立时间： 2015 年财政局下发青岛市财政局关于批复 2015 年市级部门预算 的通知（青财预指【 2015】1 号）设立依据：绿色建筑评价标识管理办法 （建科 2007206 号）、关于推进一二星级绿色建筑评价标识工作的通知 （建科 2009109 号）、关于开展 2

22、013 年度住房城乡建设领域节能减排 监督检查的通知 （建办科函 2013715 号）、青岛市新型墙体材 料专项基金征收和使用管理办法 （青财综【 2008】 55 号） 青岛市民用建筑节能条例 、国务院办公厅 关于推进住宅产业 现代化提高住宅质量若干意见的通知 国办发199972 号、关 于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意 见（建科 2007245 号）、十二五” 绿色建筑和绿色生态城区发 展规划。设定用途：主要用于绿色建筑及被动式建筑奖励；对经过查 验和认定合格的建设工程，进行新型墙材专项基金返还；公共建 筑节能改造、监测及咨询；被动式建筑技术研究及示范；建筑节 能调

23、研等。二、专项资金项目绩效情况1. 安排概况：2015 年预算共安排新型墙体材料专项基金支出11 项，包括：绿色建筑推广专项经费；住宅产业化；新型墙体材料基金返还；11 青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费；国家、省、市三级建筑节能专项检查；贯彻条例宣传培训；建筑节能调研；公共建筑节能改造、监测及咨询；被动式建筑技术研究及示范；绿色建材推广应用；低碳宜居城市形 态研究及示范。2. 各项目绩效情况 ：2.1 绿色建筑推广专项经费该项目预算安排 1000 万元。经财政局批准 （青财建指 【2015】272 号）将此专项经费转入既有建筑节能改造项目。2.2 住宅产业化

24、该项目预算安排 2000 万元。经财政局批准 （青财建指 【2015】272 号）将此专项经费转入既有建筑节能改造项目。2.3 新型墙体材料基金返还新型墙体材料基金返还依据为青岛市新型墙体材料专项基 金征收和使用管理办法 （青财综【 2008】55 号），对于市内新建、 改建、扩建工程经过查验和认定合格的建设工程，进行新型墙材 专项基金返还。新型墙材专项基金主要用于：1、新型墙体材料与建筑节能技术产品生产技术改造和设备 更新的贴息和补助；2、新型墙体材料与建筑节能新产品、新工艺及应用技术的12 研发和推广；3、新型墙体材料与建筑节能示范项目和农村新型墙体材料 示范房建设及试点工程的补贴；4、墙

25、体材料革新与建筑节能的宣传、培训；5、经同级财政部门批准与墙体材料革新与建筑节能有关的 其他开支。年度绩效目标完成情况：2015 年新型墙材专项基金返还预算 2600 万元，实际返还 4986.66 万元，超额完成年度目标。主要经验做法是： 1、监督员在监督过程中事前告知墙材专 项基金返还程序，发放青岛市新型墙材专项基金返还程序告知 书，使建设单位尽早了解专项基金返还的政策和程序。2、建筑工程在建筑节能认定通过后，监督员提醒建设单位办理专项基金 返还相关手续， 督促其尽快向我办申请结算专项基金。 3、安排专 人主动与建设单位联系与沟通，督促其抓紧申请，确保节能认定 的项目墙材基金及时清退。2.

26、4 青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、 新材料展示展厅租赁费该项目预算安排 70万元，实际执行 57 万元。根据青岛市 民用建筑节能条例第 7 条规定：市、区（市）人民政府应当设 立民用建筑节能专项资金，用于支持民用建筑节能技术与产品研13 发推广、民用建筑节能示范工程推广、可再生能源技术应用、既 有民用建筑节能改造、民用建筑能耗监测系统的建设、农民自建 住宅节能、民用建筑节能工作的宣传和奖励等。我市自 2008 年起开始建立 “大型用能监管平台” ，目前已经 初步形成。该平台的建成，有利于对全市大型公共建筑和政府办 公建筑的用能情况进行实时监测，掌握第一手数据，为今后的用 能限

27、额制定及用能加价制度的制定提供依据。同时，也为下一步 节能改造的方案制定提供依据。2.5 国家、省、市三级建筑节能专项检查；贯彻条例宣传 培训及建筑节能调研以上建筑节能专项工作经费， 预算批复 530 万元。项目的年 度绩效目标为： 1、通过检查， 督促我市建筑节能工作， 提升我市 建筑节能工作水平。 检查结果将向全国通报。 2、将及时纠正项目 建设及资金拨付中存在的问题，为项目验收及国家补助资金到位 奠定基础。 3、督导， 督促既有居住建筑改造进程及其他工作任务 落实，发现建筑节能及墙材革新工作中存在的问题，督促各市完 成全年工作目标任务。 4、对全市建设项目执行建筑节能强制性标 准情况、

28、各地墙材革新情况、 墙改基金征收管理等情况进行检查， 对发现问题及时整改， 确保节能工程质量。 5、对建设项目的建材 应用、建材质量等情况进行检查， 可以杜绝假冒伪劣产品的使用， 提高建筑工程质量。通过开展现场咨询、印发各类宣传材料、举 办有关技术讲座和论坛、在媒体上进行报道等活动，加强舆论引14 导，提高社会对建筑节能工作的认知度和支持度，促进全社会建 筑节能减排。 2015 年，预算执行单位严格遵守上级要求，大力实 施压缩开支、简政放权，实际执行 26.68 万元。2.6 公共建筑节能改造、监测及咨询该项目预算安排 1200 万元。项目的年度绩效目标为：对既 有公共建筑实施节能改造后， 每

29、年可节约标煤 20 万吨，节能量达 到 2030%，减少二氧化碳排放量 52.5 万吨， 减少二氧化硫排放 量 4000 吨，减少粉尘排放量 2000 吨，对环境的保护和改善起到 良好的作用。通过开展国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗 统计、能源审计、能效公示、能耗动态监测平台建设为节能量审 核、制定能耗定额、建立能效交易机制提供有力支撑，充分激发 了节能改造市场需求。搭建分项计量能耗监管平台的初投资为大型公建年运行能 耗费用的 2 3，平台的运行管理费用不到大型公建年运行能 耗费用的万分之一。通过这个平台促进了节能运行和节能管理， 在不增加任何其它初投资的前提下可以降低运行能耗5 10。通

30、过这一平台促成建筑节能改造和节能运行后还可以产生 10 20的节能效果。在青岛市全面建成监测系统后，可以使 占我市用电 30的大型公共建筑用电量降低 5 10，相当于 我市的建筑用能总量降低 2。同时成为进一步开展大型公共建 筑的各种节能改造节能管理工作的定量管理平台，对动态地掌握 建筑能耗状况，制定相关政策和措施，推广各类建筑节能先进技15 术，都将发挥重要作用。并于 2015年 12月按规定实施了政府采 购，目前款项支付已进入流程审理阶段。2.7 被动式建筑技术研究及示范该项目预算安排 500 万元。按照 2015 年全市新建 100 万平 方米被动式低能耗建筑，相比现行 65%节能标准的

31、建筑和燃煤锅 炉集中供热，节约标准煤 6090 吨，减排二氧化碳 1.5 万吨，同时， 每年可节省供热成本 1070 万。并于 2015 年 12 月按规定实施了政 府采购，目前该笔支付款项进入流程审理阶段。2.8 绿色建材推广应用该项目预算安排为 200 万元。经财政局批准（青财建指 【2015】272 号）将此专项经费转入既有建筑节能改造项目。2.9 低碳宜居城市形态研究 该项目绩效目标是为了揭示青岛市不同街区形态建筑能耗 水平分布规律，建立城市形态与城市能耗之间的关系，探索城市 形态特征对城市建筑能耗水平的影响机制，明确青岛低碳宜居城 市形态关键指标，提出面向低碳宜居的城市空间形态优化策略， 为低碳宜居城市规划提供理论依据和技术支持。基于青岛市的实 地调研和统计分析，开展本项研究工作。根据项目情况，预算共安排 200 万元开展低碳宜居城市形态 研究工作，并形成青岛市低碳宜居城市形态样本选取报告 。2015 按规定实施了政府采购，目前该笔支付款项进入流程审理阶段。16