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1、卷烟仓储管理程序文件编 号ZYYC-CX-WL-01D/0页 次第 页共 页1. 目的：确保卷烟商品入库、在库养护、出库、现场安全等工作得到控制。2. 范围：适用于本局(公司)卷烟商品的进、出库的全过程管理。3. 权责：物流中心储配部负责全市卷烟仓储管理及业务指导。4. 定义：5.工作内容：l 概 述5.1卷烟入库工作流程节点责任人节点关键控制要求记录/表单相关文件1保管员1.1卷烟入库时，保管员应根据营销中心采供部提供的卷烟进货信息，做好卷烟商品入库的准备。烟草行业卷烟物流配送中心作业规范卷烟进货验证控制办法2扫码员2.1 当卷烟商品到货时，扫码员应先收取随货单据、电子合同、准运证，并核对是
2、否齐全、有效。3储配部主任配送部主任扫码员3.1如与规定的要求不符合，提交储配部主任与营销中心采供部进行核实，经核实无误，则可以按正常流程入库；若票证无效，则拒收。电话记录4扫码员4.1将有效票据信息录入“一号工程”系统和营销系统内。4.2从“一号工程”内导入入库信息到数字化仓储系统进行储位分配后扫码入库。4.3在扫码入库时，应按照烟草行业卷烟物流配送中心作业规范的要求，在检验过程中须对每件卷烟进行外观检查，如发现卷烟外表有潮、霉、裂、变等异样情况，必须开箱验收；如无外观破损现象，随机抽取该批次卷烟的3%进行抽检，并填写卷烟进货验证记录、原件差条处置记录表。未贴码和条码破损件烟情况记录表卷烟到
3、货扫码手工录入表一号工程运行（旬）记录表一号工程运行问题记录表卷烟进货验证记录原件差条处置记录表5扫码员保管员5.1在到货验收中发现坏损卷烟时，外观破损量低于50条的卷烟，逐条检查后，由承运方以“包”为单位进行赔偿。外观破损数量50条以上（含50条）的卷烟应填写纠正预防措施表，经市公司分管领导批准后，退回卷烟供方，并要求供方制定和实施纠正措施，以防止再次发生。纠正预防措施表卷烟进货验证记录坏损卷烟管理办法6搬运工6.1按每托盘摆放30件卷烟的标准对验收合格的卷烟进行组盘。6.2组盘后的卷烟信息需通过RFID设备读取成功后方可入库。YC/T215-2007烟草行业联运通用平托盘7保管员搬运工7.
4、1保管员应根据数字化仓储系统分配的卷烟存放储位，安排搬运人员将卷烟堆放到指定位置。备注：（分别描述在活动过程需要关注的安全、环境工作要点或注意事项）5.2卷烟在库工作流程节点责任人节点关键控制要求记录/表单相关文件1保管员1.1每日9：00前进入库区，保管员对库内卷烟、设备等进行巡查。烟草行业卷烟物流配送中心作业规范2保管员2.1查看温湿度计是否在规定范围内（夏季温度25-30；湿度55%-65%），并填写库房温湿度记录表。库房温湿度记录表3保管员3.1按烟草行业卷烟物流配送中心作业规范中卷烟存放条件的相关要求，对温湿度超出规定范围的现象，应开启库内空调和除湿机，开启2小时后，查看是否达到规定
5、范围，并登记库房温湿度记录表。4保管员综合管理员4.1库内卷烟应分类整齐码放，按产品标识和可追溯性控制程序的要求，做好产品标识和状态标识。4.2库房要保持清洁、通风、干燥，并按安全管理规定，做好防火、防潮、防水、防虫等措施，避免卷烟质量受损。4.3每月开展两次不定期对库存卷烟保管质量按总品牌数的20%进行抽查。4.4对库存超过预警周期六个月以上的卷烟应及时报综合管理员填写内部信息反馈表，传递至营销中心，进行相应处置。商品质量检查处理情况表内部信息反馈表产品标识和可追溯性控制程序烟草行业卷烟物流配送中心作业规范5储配部主任保管员5.1每周末由仓库保管员自行对库内卷烟进行盘点。5.2每月末中心仓库
6、由营销中心、市公司财务科、物流中心监控室和储配部共同对库存卷烟进行盘点；分库由配送部、综合部财务人员共同对库存卷烟进行盘点。账实相符，由盘点人员在卷烟库存盘点表上签字确认。库存商品盘点表6保管员6.1发生盘亏时，应查明原因后按市局公司财务卷烟集中营销财务处理办法（试行）的相关规定进行处理。卷烟集中营销财务处理办法（试行）7保管员搬运工7.1每日应对库区内的卫生、空托盘、门窗、电源等按“6S”管理要求进行清理检查。备注：（分别描述在活动过程需要关注的安全、环境工作要点或注意事项）5.3卷烟出库工作流程节点责任人节点关键控制要求记录/表单相关文件1保管员1.1从数字化仓储系统中获取卷烟出库信息。出
7、库汇总单烟草行业卷烟物流配送中心作业规范2保管员搬运工2.1按出库汇总单信息，分别从整件烟区和零烟区配货。3保管员搬运工3.1在配货过程中，每配完一个品牌，需立即对该品牌存货进行清点核对。3.2若发现数量或品牌不符，应及时查找或调换。4扫码员4.1对出库卷烟进行逐件或整托盘扫码，并与数字化仓储出库数据进行核对，确认一致后，上传扫码数据到决策管理系统。5保管员分拣现场管理员5.1当日卷烟出库完成并核对无误后，保管员与分拣现场管理员完成总领单、出库汇总单签字确认手续。总领单出库汇总单备注：（分别描述在活动过程需要关注的安全、环境工作要点或注意事项）5.4坏损烟处理流程节点责任人节点关键控制要求记录
8、/表单相关文件1保管员1.1保管员按坏损卷烟处置记录单或配送异常情况记录表信息，接收分拣或干线送货环节破损烟，并对破损卷烟进行拆条拼装。坏损卷烟处置记录单配送异常情况记录表卷烟产品标识和可追溯性控制办法卷烟分拣管理规范卷烟干线运输管理办法2保管员2.1登记拆条拼装后的破损卷烟数量到坏损卷烟调换汇总表。坏损卷烟调换汇总表3保管员3.1将破损卷烟按卷烟产品标识和可追溯性控制办法的规定进行单独摆放，并作好标识管理。4保管员4.1将破损卷烟信息录入数字化仓储系统残次烟模块内。5综合管理员5.1如破损卷烟是产品质量问题，报营销中心采供部与工业协商进行调换。6综合管理员6.1分库按季度将破损卷烟记录交中心储配部综合管理员处，并将实物移库至中心仓库，中心仓库保管员对季度破损卷烟实物进行开条拼装，储配部综合管理员汇总季度坏损卷烟记录，由中心监控室报市局分管领导审批。季度破损卷烟汇总表7综合管理员7.1审批后，交市局(公司)财务进行账务损耗处置，综合管理员在营销系统内作损耗处理。8综合管理员8.1将坏损烟处理的资料收集归档。8.2市局专卖科等部门对坏损卷烟的处置情况进行监督管理。备注：（分别描述在活动过程需要关注的安全、环境工作要点或注意事项）编制部门编制人员审 核批 准发布时间
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