XX煤矿安全风险分级管控工作体系-及工作制度(共22页)

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1、精选优质文档-倾情为你奉上平煤字201730号 签发人：张应田张应田XX煤矿关于印发XX煤矿安全风险分级管控工作体系 及工作制度的通知矿属各部门、科室：根据煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管20175 号文）规定和要求，为落实矿井安全风险分级管控责任，及时、有效地对辨识出的安全风险实施管控，确保安全风险始终处于受控状态，矿结合实际建立了XX煤矿安全风险分级管控工作体系及工作制度，现予印发。 特此通知 附件：XX煤矿安全风险分级管控工作体系及工作制度。 二一七年六月十二日主题词：安全风险 分级管控 制度 通知 抄送：矿长、分管副矿长、

2、各部门及科室，办公室存档。 XX煤矿办公室 2017年6月20日印 （共印12份）附件：XX煤矿安全风险分级管控工作体系及工作制度一、安全风险分级 根据煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管20175 号文），矿井的安全风险划分为：1级（重大风险，红色）、2级（较大风险，橙色）、3级（一般风险，黄色）、4级（低风险，蓝色）四个等级。其中，重大安全风险要编制重大安全风险清单，汇总造册，并按职责范围报告属地安全生产监督管理部门。重大风险：极度危险，不能继续作业。较大风险：高度危险，需要立即整改。 一般风险：显著危险，需要整改。低风险：危险，

3、需要注意；稍有危险，可以接受。二、管控工作体系 （一）组织机构 1、领导机构组 长：张应田（矿长） 副组长：张天鸿（总工程师）、周庆友（生产副矿长）、陈运平（安全副矿长）、刘洪波（机电副矿长）。成 员：赵光亮（生产副总）、郭三竣（通风副总）、何先兵（安全副总）、蒋荣利（调度主任）、顏玉杰（机电副总）、易正宣（机电队长）、周世全（通维队长）、唐刚（采煤队长）、赵安奎（运输队长）、蒲武（后勤矿长）、盛秀奎（综合办公室主任）。2、职责划分矿 长：为矿井安全风险分级管控工作的第一责任人，全面负责矿井的安全风险分级管控的管理工作，负责矿井重大风险的监管，由分管负责人负责管控。 总工程师：负责矿井瓦斯、火

4、、粉尘、水等方面重大风险的管控。通防副总和生产副总协助总工程师负责上述安全风险管控，并指导协调通风科、地质测量科和通维队完成分管范围内的安全风险管控工作。生产副矿长：负责矿井顶板、生产系统、生产工艺方面等方面重大风险的管控。生产副总协助生产副矿长负责上述安全风险管控，并指导协调调度室和采掘各队完成分管范围内的安全风险管控工作。机电副矿长：负责矿井供电设备设施、主要通风设备、采掘设备、运输提升设备设施等方面重大风险的管控。机电副总协助机电副矿长负责上述安全风险管控，并负责指导协调机电运输科和机电队、机运队完成分管范围内的安全风险管控工作。后勤副矿长：负责地面各生产系统、消防、危险化学品、土建工程

5、等方面重大风险的管控。并负责指导协调矿长办公室、供应科完成分管范围内的安全风险管控工作。安全副矿长：负责矿井瓦斯、水、火、粉尘、顶板和运输提升系统等方面重大风险管控措施的执行监督。 生产技术科：负责矿井采掘头面、顶板、生产工艺变化方面一般风险的管控。 通风科：负责矿井瓦斯、火、粉尘方面一般风险的管控。 地测科：负责矿井水害方面一般风险的管控。 机运科：负责矿井供电设备设施、主要通风设备、采掘设备、运输提升设备设施方面一般风险的管控。 调度室：协助生产副矿长具体负责较大风险、一般风险管控的组织、指挥、协调工作，负责较大风险、一般风险管控进度及效果考核。安全科：协助安全副矿长负责一般风险管控措施的

6、现场执行监督落实。基层连队：负责本队作业区域一般风险的管控。按矿井重大风险管控实施工作方案，负责本队作业区域内重大风险管控措施执行。班组和岗位：负责按照本队安全风险管控工作安排和安全风险管控措施要求，对当班作业区域内的一般风险实施具体管控。（二）工作机构 1、“一通三防”管控组组 长：张天鸿副组长：郭三俊 成 员：通风科技术人员、管理人员及通维队主要负责人。 职 责：负责矿井通风、防灭火和粉尘防治系统的风险管控。 2、地测防治水管控组 组 长：张天鸿副组长：赵光亮成 员：地测科技术人员。 职责：负责矿井地质、地表地质、测量、防治水系统的风险管控。 3、采煤管控组 组 长：周庆友 副组长：赵光亮

7、 成 员：生技科技术人员和采煤队长、采煤技术。职 责：负责矿井采煤系统的风险管控。 4、掘进管控组组 长：周庆友副组长：赵光亮成 员：生技科、地测科、安全科和掘进队长、掘进技术员。 职责：负责矿井掘进系统的风险管控。 5、矿井供电管控组组 长：周庆友副组长：颜玉杰成 员：机运科技术人员、专业组人员，机电队队长、机电技术员。 职责：负责矿井井上、下供电系统的风险管控。 6、运输提升管控组 组 长：周庆友副组长：颜玉杰成 员：机运科技术人员、专业组人员，机电队队长、运输技术员。职责：负责矿井运输提升系统的风险管控。 7、监测监控管控组 组 长：刘洪波 副组长：蒋荣利成 员：调度室监测监控全体工作人

8、员。 职 责：负责矿井监测监控、人员定位、通讯系统的风险管控。 8、雨季“三防”管控组 组 长：张天鸿、刘洪波副组长：蒋荣利、颜玉杰成 员：地测科、机运科、矿长办、 供应科、安全科及相关单位负责人。 职 责：负责雨季期间矿井供电、防治水、地面防排洪系统的风险管控。9、地面综合管控组组 长：蒲 武副组长：盛秀奎 成 员：矿长办、供应科、机运科、调度室、安全科相关人员及相关单位负责人。职责：负责全矿地面交通、消防、火工品、危险化学品等方面的风险管控。 （三）管理部门安全科为矿井安全风险分级管控工作的管理部门。具体负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和连队、班组完成分管范围内

9、的工作。 三、安全风险管控责任制 （一）矿长责任制1、矿长为矿井安全风险分级管控工作的第一责任人，全面负责 矿井的安全风险分级管控的管理工作，具体负责矿井重大风险的监管。2、负责组织总工程师、分管负责人及专业部门、基层单位开展矿井瓦斯、水、火、粉尘、顶板和提升运输方面安全风险的年度辨识评估。 3、负责组织矿井发生重伤以上事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或省域内煤矿发生重特大事故后，对矿井所有生产系统、作业岗位进行一次安全风险辨识评估。4、负责组织制定矿井重大安全风险管控实施工作方案，确保重大安全风险管控责任明确，确保管控人员、资金保障到位。5、负责组织每月对矿井重大安全风险管控措施落实情况和

10、管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整管控措施。6、负责根据年度和专项安全风险辨识评估结果、安排矿井月度安全风险管控工作重点，做到管控责任分工明确。（二）总工程师责任制1、负责组织新水平、新采区、新工作面设计前，地质条件和重大危害因素等方面存在的安全风险辨识，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。 2、负责组织排放瓦斯、过构造带及石门揭煤前，作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险辨识，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。 3、负责落实人员对生产状况和危险源变化后的风险状况监测，加强变化后风险的动态评估，及时调整风险等级和管控措施，确保风险处于受控状态。

11、 4、负责督促技术部门将安全风险辨识评估结果应用于作业规程、操作规程、安全技术措施的编制中，并对结果应用进行检查。 5、负责每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进和完善管控措施。 6、负责检查安全风险辨识评估结果是否应用于“生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施”的编制和完善。 （三）生产副矿长责任制 1、负责组织开展矿井生产系统、生产工艺及重大灾害因素发生变化时，对作业环境、生产过程、重大灾害因素等方面存在的安全风险辨识，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。 2、负责按照年度和专项安全风险辨识评

12、估结果，组织修订完善年度生产计划、采掘接替计划及采掘单位作业规程、操作规程。 3、负责督促检查矿井年度和专项辨识出的安全风险管控措施在生产系统的执行落实情况。 4、负责每旬组织对分管范围内的安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进和完善管控措施。（四）机电副矿长责任制 1、负责组织开展矿井机电、运输提升系统及主要设备设施、重大灾害因素发生变化时，对作业环境、生产过程和设备设施运行等方面的安全风险辨识，完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 2、负责按照年度和专项安全风险辨识评估结果，组织修订完善年度机电、运输提升系统及设备设施运行安全技术措施、操作规程。 3、负

13、责督促检查矿井年度和专项辨识出的安全风险管控措施在生产系统的执行落实情况。 4、负责每旬组织对分管范围内的安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进和完善管控措施。（五）安全副矿长责任制 1、负责对矿井安全风险数据库、风险管控信息管理系统的管理工作，督促风险管控单位（部门）时刻盯紧风险点，发现风险点异常立即指导处理，确保风险处于受控状态。 2、负责对矿井辨识出的各类安全风险进行统计、分析，督促相关人员、部门对变化后的风险进行动态监测、评估和风险等级、管控措施的调整。 3、负责对各专业辨识出的安全风险的公告警示进行监督，对存在重大安全风险的工作场所和岗位，执行风险警示、

14、风险监测和预警工作进行考核。 4、负责组织开展安全风险辨识评估人员每年至少一次的安全风险辨识评估技术的培训工作；对基层单位开展安全风险辨识评估结果、岗位重大安全风险管控措施的培训落实情况进行检查考核。 （六）地面后勤副矿长责任制 1、负责组织开展矿井地面生产系统设备设施、作业环境、生产过程和设备设施运行方面的安全风险辨识，完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 2、负责每旬组织对地面生产系统安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进和完善管控措施。（七）采掘副总工程师责任制1.为分管范围内的安全风险辨识、分级、风险管控措施执行落实、跟踪督办的第一责任人。2.协助总

15、工程师和生产副矿长组织开展新采区、 新工作面设计前，生产系统、生产工艺、顶板管理方面的安全风险辨识和评估报告、重大安全风险清单、管控措施的编制。3、负责对分管范围内安全风险变化后的状况进行动态监测，根据变化适时调整风险等级和管控措施，并对风险管控措施落实情况进行跟踪督查，并在交接班、带班记录中清晰记录落实情况。（八）通防副总工程师责任制1、协助总工程师组织开展矿井瓦斯、火、粉尘和排放瓦斯、过构造带及石门揭煤方面的安全风险辨识和评估报告、重大安全风险清单、管控措施的编制。 2、负责矿井瓦斯、火、粉尘和排放瓦斯、过构造带方面安全风险辨识评估报告的编制，落实安全风险的评估分级并列出清单，针对各层级安

16、全风险制定风险管控措施。 3、负责对分管范围内安全风险变化后的状况进行动态监测，根据变化适时调整风险等级和管控措施，并对风险管控措施落实情况进行跟踪督查，并在交接班、带班记录中清晰记录落实情况。 （九）地测副总工程师责任制 1、协助总工程师组织开展矿井地质灾害、水害、过构造带方面的安全风险辨识和评估报告、重大安全风险清单、管控措施的编制。 2、负责矿井地质灾害、水害、过构造带方面安全风险辨识评估报告的编制，落实安全风险的评估分级并列出清单，针对各层级安全风险制定风险管控措施。 3、负责对分管范围内安全风险变化后的状况进行动态监测， 根据变化适时调整风险等级和管控措施，并对风险管控措施落实情况进

17、行跟踪督查，并在交接班、带班记录中清晰记录落实情况。 （十）机电副总工程师责任制1、协助机电副矿长负责组织开展矿井机电、运输提升、设备设施运行方面的安全风险辨识和评估报告、重大安全风险清单、管控措施的编制。2、负责对分管范围内安全风险变化后的状况进行动态监测，根据变化适时调整风险等级和管控措施，并对风险管控措施落实情况进行跟踪督查，并在交接班、带班记录中清晰记录落实情况。 （十一）生技科责任制 1、负责制定采掘系统、顶板管理方面一般风险的管控措施，并检查管控措施的落实情况。 2、负责对采掘系统、顶板管理方面风险变化后的状况进行动态监测，根据变化情况适时调整管控措施，并对调整后的风险管控措施落实

18、情况进行跟踪。 （十二）通防科责任制 1、负责制定矿井瓦斯、火、粉尘，以及排放瓦斯、过构造带方面一般风险的管控措施，并检查管控措施的落实情况。 2、负责对矿井瓦斯、火、粉尘，以及排放瓦斯过构造带方面风险变化后的状况进行动态监测，根据变化情况适时调整管控措施，并对调整后的风险管控措施落实情况进行跟踪。 （十三）地测科责任制 1、负责制定矿井水害、过构造带、地质灾害方面一般风险的管控措施，并检查管控措施的落实情况。2、负责对矿井水害、过构造带、地质灾害方面风险变化后的状况进行动态监测，根据变化情况适时调整管控措施，并对调 整后的风险管控措施落实情况进行跟踪。（十四）调度室责任制 1、负责对各层级的

19、安全风险管控进度及效果进行考核。 2、负责从生产组织、劳动定员的层面，划定重大安全风险区域，对重大安全风险区域设定作业人数上限，设置警示标志和现场限员挂牌。 3、负责按照各专业的安全风险管控内容，对次月的安全风险管控重点进行布置和督查。 （十五）机运科责任制 1、负责制定矿井机电、运输提升、设备设施运行方面一般风险的管控措施，并检查管控措施的落实情况。 2、负责对矿井机电、运输提升、设备设施运行方面风险变化后的状况进行动态监测，根据变化情况适时调整管控措施，并对调整后的风险管控措施落实情况进行跟踪。（十六）安全科责任制 1、负责对各层级安全风险的管控工作进行监督督查。 2、负责对重大风险采取的

20、设计、替代、转移、隔离等技术、 工程手段的落实情况进行监督，确保风险管控措施落实到位。 3、负责协调督促风险管控单位（部门）按照风险管控措施的要求，落实好本作业区域、专业范围内的风险管控工作。 4、负责按照矿井年度和专项安全风险辨识评估结果，制作工作场所、岗位安全风险告知和应急处置卡，并对相关专业变化后的风险动态监测和预警执行情况进行监督。 5、负责组织开展安全风险辨识评估结果、岗位重大安全风险管控措施的培训工作，对各单位的培训效果进行检查考核。（十七）基层单位责任制 1、负责在风险管控过程中做好风险变化的状态监测，出现风险变化的及时向管控责任部门、管控责任人报告情况。2、负责按照安全风险管控

21、措施的要求，认真做好管控措施在现场的落实情况记录，对本作业区域出现过三次轻伤事故或发生事故的条件依然存在时，及时与风险管控责任部门重新对本作业区域的工艺工序进行评估分级，并按调整后的管控措施落实。3、负责每月对本单位作业区域的一般风险管控措施落实及管控效果进行一次检查分析形成报告，并对本单位作业区域次月的一般风险管控责任明确分工。（十八）班组和岗位责任制负责每班进班后对作业区域内各场点存在的安全风险变化情况进行一次全方位检查检测，发现风险变化的要及时向本单位值班人员和矿调度室人员报告变化后的具体情况。 四、安全风险分级管控工作制度（一）安全风险辨识的范围1、年度安全风险辨识。每年底矿长组织各分

22、管负责人和相关业务科（室）、区（队）进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统7个重点方面，容易导致群死群伤事故的风险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。在完成年度安全风险辨识的基础上编制企业年度安全风险辨识评估报告。 2、专项风险辨识评估有四项：一是新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 专项辨识由总工程师组织有关业务科（室）进行辨识；重

23、点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。二是生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识：专项辨识由分管负责人组织有关业务科（室）进行辨识；重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。三是启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连

24、续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：专项辨识由分管负责人组织有关业务科（室）、生产组织单位（区队）进行辨识；重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。四是本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识：专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科（室）进行；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技

25、术文件。在完成专项安全风险辨识的基础上编制企业专项安全风险辨识评估报告，或形成安全风险专项辨识评估会议纪要。（二）安全风险辨识的方法根据矿井各系统、各作业场点的危险有害因素的特点，矿井安全风险辨识的方法采用“地质（历史）资料对比分析法、工作任务分析法、作业条件危险性分析法和安全检查表分析法”等方法。1、矿井年度瓦斯、水、火、粉尘、顶板和运输提升系统的安全风险辨识方法采用“地质（历史）资料对比分析法”。2、矿井新采区、新工作面设计前和生产系统、工艺的专项安全风险辨识方法采用“工作任务分析法”。3、矿井排放瓦斯、过地质构造带， 新技术、新材料推广或矿井出现涉险事故、重大事故隐患、其他煤矿发生重特大

26、事故、重大灾害因素发生变化等专项安全风险辨识方法采用“作业条件危险性分析法”。4、矿井主要设备设施、设备设施运行的专项安全风险辨识方法采用“安全检查表分析法”。（三）安全风险的评估分级根据煤矿安全生产特点和主要危险有害因素种类，本矿采用作业条件危险性评价法（LEC）。作业条件危险性评价法（LEC）是一种评价从业人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。它认为影响作业条件危险性的因素是事故发生的可能性L、人员暴露于危险环境的频繁程度E和一旦发生事故可能造成的后果C，其假定程度用一定分值予以判定，见表1-1-1、表1-1-2、表1-1-3，用DLEC来评价作业条件的危险性见表1-1-

27、4，（重大风险（D值320）、较大风险（D值160）、一般风险（D值70）、低风险（D值70）。应根据安全风险辨识评估结果绘制矿井安全风险四色分布图，安全风险四色分布图采用矿井采掘工程平面图绘制，将各类别安全风险按相同等级用同一颜色（重大风险（D值320）、较大风险（D值160）、一般风险（D值70）、低风险（D值70），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示）绘制，按安全风险点分布区域绘制在该图上。为绘图及使用的方便，可按不同安全风险等级设置相应的图层（一个级别一张图），同时将风险点登记表中的相关内容简化后标注在相应的点位上。根据矿井安全风险辨识评估，将安全风险划分为：重大风险、较大风险、一般风险

28、和低风险。重大风险：极度危险，不能继续作业。较大风险：高度危险，需要立即整改。 一般风险：显著危险，需要整改。低风险：危险，需要注意；稍有危险，可以接受。表1-1-1 事故发生可能性分值L事故发生可能性完全会被预料到相当可能可能但不经常完全意外很少可能可以设想很少可能极不可能实际上不可能分数值106310.50.20.1表1-1-2 暴露于危险环境的频繁程度分值E暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露分数值1063210.5表1-1-3 事故造成的后果分值C事故造成的后果10人(包括10人)以上死亡10人以下死亡1人死亡严重伤

29、残有伤残轻伤，需救护分数值1004015731表1-1-4 危险性等级划分标准危险程度极度危险，不能继续作业高度危险，需要立即整改显著危险，需要整改危险，需要注意稍有危险，可以接受危险分值D32016032070160207020风险分级1级（重大风险，红色）2级（较大风险，橙色）3级（一般风险，黄色）4级（低风险，蓝色）（四）安全风险的管控流程矿井年度及专项安全风险辨识、评估、管控工作流程分为：成立工作机构培训人员策划与准备风险辨识风险评估划分分险等级确定风险清单制定风险管控方案形成风险分级管控运行机制双重预防机制运行评价持续改进几个步骤。具体流程如下：五、安全风险管控 （一）管控措施重大安

30、全风险管控措施由矿长组织实施，编制具体的重大风险管控实施工作方案，明确风险管控的人员、资金；采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措 施；在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限；其他安全风险管控的工程技术、管理、培训教育、个体防护及应急处置等措施，应具有可行性、安全性、可靠性。（二）定期检查矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落

31、实情况，完善改进管控措施。（三）现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，严格执行领导带班制度，跟踪矿井年度及专项辨识出的重大安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改。（四）公告警示在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；在矿井各主要风险点公布风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让职工了解风险点的基本情况及防范、应急对策；建立岗位风险告知卡，标明岗位主要风险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等。六、保障措施（一）信息管理通过对矿井各系统及生产区域、作业场点的风险点排查，建立完善矿井风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级、管控措施、管控责任人等基本信息。（二）教育培训每年由安全副矿长组织对井下作业人员（含管理人员）和地面关键岗位人员进行不少于一次的安全风险管控措施专项培训。每年至少组织参与矿井安全风险辨识评估工作的人员进行一次 安全风险辨识评估技术知识培训。（三）保存记录矿井开展的年度及专项安全风险辨识、评估、检查分析等工作，安全风险管理部门和相关业务部门均要明确专人，做好安全风险管控各类检查及会议记录。年度及专项辨识、评估、检查分析、月度安全风险管控重点等要形成专门的会议纪要备查。专心-专注-专业