2019年整理中转仓库管理制度资料

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1、中转仓库治理制度 Ifh1996 提交日期：2006-5-22 15:43:00:为增强生产车间中转仓库的治理,明确中转仓库治理人员的责任,特制定本 中转仓库治理制度暂行.一、服从灯具车间治理,密切配合生产.二、中转仓库人员须提前10分钟到岗,做好当天的生产准备工作.三、严格要求自已,不断提升业务水平,待人和蔼,谦虚向上.四、物料堆放整洁,做到标识清楚,帐、卡、物相符,凡检查发现一项不 符,处以10元/次的罚款.五、对于灯管在制作过程中的损耗现象,严格区分人为损坏与灯管自损冷 爆、慢漏、黄圈、黑头等,每天据实上报.六、严格把好物料领用关,制止乱领、乱进现象,经制止无效的,及时向车间主任汇报.凡

2、发现乱领、乱进现象不制止,或制止无效不上报的,处以5元/次的罚款.七、严格工作纪律,不迟到、不早退、不窜岗、不脱岗,凡发现违反?灯 具事业部治理制度?条款的,按制度对号入座,进行相应的罚款.八、配合生产车间各班组班长的工作,提前做好各班组需要领用物料的清 点、准备工作.生产班组需要进入中转仓库的生产物资, 中转仓库人员必须与各 班组班长做好生产物资种类、数量的清点、交接工作,出具相关手续,禁止无手续入仓或入仓不办理相关交接手续,发现有违本规定,给予中转仓库人员与责任 人10元/次的罚款.九、每天及时做好物料的进仓、出仓记录,并上报车间主任,凡发现错报、 漏报等现象,发现一次处以5元/次的罚款.

3、十、严格根据流程卡要求配发物料,凡发现错发、漏发,对中转仓库人员 处以10元/次的罚款,对于物料领用责任人处以 5元/次的罚款.十一、对于中转仓库每月进行一次盘点,并据此制作月报表.月报表填写 应正确标准,要求字迹清楚、数字相符.凡发现弄虚作假、瞒报、漏报,发现一 次,处以20元至50元不等的罚款.十二、严格中转仓库纪律,禁止闲杂人等及无关人员进入中转仓库.凡发 现闲杂人等及无关人员进入中转仓库, 仓库人员不制止,或制止无效不及时上报 车间主任的,处以中转仓库人员 5元/次的罚款.十三、本中转仓库治理制度暂行自发布之日起开始执行.仓库治理制度2021-11-27 09:17第一章总那么为增强物

4、料治理,严格物料领用手续,降低物料消耗,盘活存量资 金.进一步明确各岗位人员的岗位责任、做到责权清楚,有法可依,特 制定本制度.第二章根本任务第一条 仓库是公司内部各种原材料,成品及工具的保管与中转场 所,是公司物料治理工作的主要环节,是限制物料消耗,降低生产本钱 和减少资金占用,保证产销顺畅的有效途径.第二条仓储治理必须工作严谨,手续齐备,数据准确,做好各类 物料出入库治理,保证账物、账表相符.第三条增强对各类进库物料质量与数量的限制,验收工作,根据 不同种类,规格分类摆放,并按在用品,积压品与废品分别建立账本, 日清月结,年终盘点.第四条 各种物类的领用与发放,应遵循 先进先出的原那么,并

5、根据 公司的有关规定,严格物料出库的审批手续、使用范围以及限定数量, 保证?出库单?与实际发放物料数目一致.第五条 合理规划库房区域,充分利用库房空间,减少场地占用, 并根据库房面积与物料数量,尽量采用“五五堆放法,以便于盘、存、 发.第六条 根据生产物料耗用规律,确定各种常用物料的合理库存量, 在保证生产正常运行的前提下,减少资金的占用与积压.第七条对存放在仓库的各类长期积压物料,以列齐清单报公司有 关部门备案,以供选择使用,确无利用价值的,每年清理一次,列出具 体品名、规格、数量和存放时间,报公司审批后统一处理.第八条 增强库区防水、防火、防霉工作,预防意外事故,预防经 济损失.第九条 根

6、据生产安排情况,在节假日或夜间组织机关仓库人员值 班,以保证生产所需.第十条 增强库区的内务整理与卫生清扫工作, 保持库内通道顺畅, 堆放整洁,数量准确,场地卫生,建立一个良好的库区环境.第三章产成品入、出库规定第一条产品缴库1、产品组装完成并由品检确认合格后,由配件、成品仓管员共同 负责产成品的清点、磅重工作,确定无误后由成品仓管员开具 ?入库单?, 双方签字确认后为有效入库.2、由配件仓管员负责在包装箱上注明产品型号、名称、数量、毛重、及生产日期.成品仓管员负责成品的布置、入库、出库治理.3、成品组组长负责成品的全面治理工作,当仓管不在时可代行其 中一名仓管的工作职能,但必须覆行一切必要的

7、登记手续, 并签署本人 姓名.第二条成品保管1、成品要按区划分、摆放、做到标识清楚,数量准确,整洁卫生.2、要做到日报表与实物统一.3、除成品组长和成品仓管外其它人不得擅自拿取成品,公司领导 如有特殊情况需要,必须知会成品仓管员并登记签字.4、成品保管的责任人是成品仓管员,成品车间的门用两把锁,一 把由成品仓管治理,一把由配件仓管和成品组长治理.第三条成品出库1、任何成品出库,包括样品必须持?出货单?或?借条?方可出 货,不得以口头指示或其它任何形式作为凭证.2、成品仓管员负责货物的清点,并提示提货人验货,验货方式和 入库相同.3、成品出库后,出现数量失准等情况由提货人负责.第四章物料盘存规定

8、第一条盘存规那么：所有物料仓库每年进行一次全面盘存,其他时 间那么实行不定期抽查.假设抽查货不对数,那么应进行全面盘查.更换仓库 治理人员时原那么上应进行盘存,且接管人必须签字确认.第二条盘存原那么：对盘存情况实行直接责任人及直接上级承当责 任制原那么.第三条赔偿方法：产成品按公司规定的销售面价计算、原材料及 半成品按本钱价上调50%十算赔偿价格.第四条赔偿责任：直接责任人承当 80%直接上级承当20%并根 据情节轻重及恶劣程度给予 0.5-10倍的罚款.第五章其他规定第一条所有物品仓库治理人员必须对所治理的物料建立库存帐 簿,严格根据公司流程进行出、入库治理,及时做好日、周、月报表的 统计工

9、作,?周报表?于次周一前上交公司财务,?月报表?于次月5日前上交公司财务.同时三类报表必须及时上报公司生产主管及公司主 管领导,?日报表?于次日上午九点前上交.第二条 本治理制度自XXXX年 X月X日起生效.公司仓库治理制度2021-02-22 16:27仓库治理的根本任务：1及时、准确维护库存治理系统,保证仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库 区域划清楚确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清楚；2做好仓库物料的收发存治理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物 料的发送,协助财务本钱治理组对物料采购与车间生产本钱的限制和监督； 3与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行

10、物料 储藏和配送的物流职能, 并及时向生产部反应生产物料的短缺或过量采购等异常 情况；4对物料治理的有序性、平安性、完整性及有效性负责,对部品物料 的实行分区存放治理, 保证库容库貌； 定期或不定期向财务部报告部品存货质量 情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表. 5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；仓管人员应具备的根本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房治理的方法、标准及操作程序；2. 熟悉仓库治理制度及相关治理流程；3. 具备一定的质量治理知识和财务知识；4. 懂电脑操作.收货验收1. 货物进仓,需核对订单采购订单和生产订单.待进仓物品料号、名称、 规

11、格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续. 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单治理 部门并获得授权、 同意可变通办理, 但订单治理部门必须在一个工作日内补下订 单； 严禁超订单收货.因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导 致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关治理标准或规定.2. 货物进仓,必须采用适宜的方法计量、清点准确.大批量收货可采用一定的 比例拆包装抽查, 抽查时发现实际数量小于标识数量的, 应按最小抽查数计算接 收该批货物.3. 货物进仓,需办理质量检验手续,其中： 外协、外购物料 / 产品必须填报?报检单?,检验合格前方可办理正式入仓手

12、 续；其他供给商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收 数量,且不得加盖代表公司的任何公章. 特别地,对抽检不合格而生产部门要求“回用或“挑选使用的物料,必 须符合相关流程和审批手续,而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用或 “挑选使用字样. 自产成品、零部件,必须凭当批次质检合格文件或单证办理入仓手续. 局部客户的产品还需有客户确认合格的文件； 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关制度、流程规定并获物 管经理批准. 进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识. 严禁与正 常物料、产品混合堆放.4. 入库物料、产品,必须采用适宜、标准的包装或装载物.包装标识清

13、楚 且与实际装载货物相符. 同一包装装载数量统一, 同批次货物只允许保存一个尾 数.5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质 检确认外协厂责任的不合格品, 仓库必须及时通知采购部门办理退货 / 补货事宜 货物出仓1. 货物出仓,必须有合法的经批准的凭证、指令,例如： 生产发料凭?生产领料单?和?临时领料单?办理； 成品出仓凭?销售订单?和经营部门下达的?出货通知书?办理； 委外加工发外物料凭外协?采购订单?办理； 调让出仓凭?调让出仓单?； 技术研发或其他非生产领料凭?非生产领料单?办理.2 所有方案外发料和非生产性发料,需经方案采购经理签字.3 货物出仓,需由

14、领料人 / 提货人在出库单上签字确认.4 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的,送货人 / 提货人必须是业务 部门指定人员；外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托.5 对外送货发出, 必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的 签收回执或收货凭证.6 正常生产发料和成品出仓,必须是合格物料.不合格物料和产品发出,必须 符合相关规定、流程,有审批手续.7 所有销售发货,发货单据必须经由财务部门审核并加盖?发货专用章?方可 办理出仓放行. 如有需要发外磅量的物品, 需由二人 经管仓管员和保安各一人 或行政部门指定的其他人员 陪同办理并签字确认, 并在确认数量后及时办理缴 款、开

15、单手续.8 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料, 需经总经理或其授 权人员批准前方可到相应仓区办理领用手续.9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品. 确需借用, 需经总经理或其授权人 员批准并约定归还日期一般不超过三个工作日.货物堆码及库房治理1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划 仓区、库位.按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识.2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整洁,小件物料 上架定置摆放.堆码规整、整洁,同一货物仅保存一个包装尾数.收发作业后按 上述要求及时整理.3. 物料、产品状态标识和存卡记录

16、清楚、准确且及时更新,摆放于对应货物当 眼明显位置.4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器 / 铁筐、清洁工具等,在未 使用时应整洁地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意乱丢乱放.5. 现场 包括办公场所及库房 整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘 时随时清理、清扫,符合 7S 治理要求.6. 严格按“先进先出原那么发出货品.平安防护1. 仓库内一律严禁烟火.工程焊接等需事先报批且做好防范举措,专人专责管 理.2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、 修护、补充；严禁堵塞消防通道、 设施及器材.3. 保证库房通风、枯燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作.4. 严

17、禁将易燃易爆物品带入仓库.对应进仓治理的易燃易爆物品应放置于符合 平安治理要求的独立的库区.5. 不得将物料、产品直接放置于地面.6. 定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检.7. 未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库. 送货/ 提货 人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留.8. 仓管人员于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,保证仓库 的平安.单据、存卡及电脑数据处理治理1. 单据治理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单； 每月一次将单据分类别按顺序

18、进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类 别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜外表做好目录标识.2. 存卡治理 存卡记录标准、及时日清日结,书写工整清楚,有合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订,参照单据治理要求归档保管； 每年年底,应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡.3. 电脑数据处理 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结送货客户的还必须 以客户签收并打印收货单证为完结； 当天的进出仓数据必须当天处理完毕.特殊情况如下班后需经物管经理 批准并知会方案采购. 暂未实施电脑治理的仓库, 也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐 盘点及对帐1. 仓库需根据经管物品重要

19、程度及价值上下设定盘点频度,进行循环盘点.原 那么上要求所有库存物品每两月至少循环一次.2. 物管中央应在财务部的组织下,每年至少组织一次全面盘点.3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对.如有差异应查证原因并及时跟进处理. 如属供给商原因造成的缺少应第一时间通知采购、 财务等相关部门处理. 如属盘 盈或不可预防的亏损情形时, 应呈报财务核准后作帐务调整. 相关损失报总经理 审批后处理.4. 仓库应及时与供给商、客户进行对帐工作,包括： 成品发货对帐,由成品仓负责； 外协、外购收货对帐,由各分仓负责； 外协发料及核销对帐,由外协核算员负责； 客户供料及核销对帐,由客户供料核算员负责； 对帐数据应以

20、电脑记录为准手工治理的仓库暂以手工帐为准 发现对帐差异,应及时查证原因并予以更正.如有损失或其他异常情况如 非正常超定额领发料应及时报告财务部门和相关业务部门.呆滞、不良品处理1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次；2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、 不良产品或物料, 应随时填报处理；3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕.沟通协调及效劳1. 仓库及仓管员必须具备良好的效劳意识,保持良好的效劳态度,客户优先, 生产为重.当效劳对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人.2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤进行良好沟通

21、直 至问题解决.人员变动及移交1. 仓管人员变动,必须办理交接手续.移交事项及有关凭证,要列出清单,写 明情况,双方签字,领导见证.2. 应移交事项包括： 经管的货物； 单据、存卡、账本必要时及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 办理离职手续.仓库治理制度2021年 10月 28日 星期四 12:47 为增强本钱核算,提升公司的根底治理工作水平,进一步标准物资和成品流通、 保管和限制程序,维护公司资产的平安完整,加速资金周转,特制定本制度：一、仓库日常治理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账.原材料仓 库必须根据实际情况和各类原材料的性质、 用

22、途、类型清楚别类建立相应的明细 账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门 与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一, 相互一致.合格品、逾期品、失效品、 料废、退回电机、返修电机应分别建账反映.2、必须严格按 MIS 系统和仓库治理规程进行日常操作,仓库保管员对当日 发生的业务必须及时逐笔录入 MIS系统,做到日清日结,保证MIS系统中物料进 出及结存数据的正确无误.及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,保证两者的一致性.3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致.铸件仓管员必须定期对每种

23、铸 件材料的单重进行核对并记录, 如有变动及时向事业部、 财务部反映, 以便及时 调整.4、各事业部、分厂必须根椐生产方案及仓库库存情况合理确定采购数量, 并严格限制各类物资的库存量, 有条件单位逐步实行零库存； 仓库保管员必须定 期进行各类存货的分类整理, 对存放期限较长, 逾期失效等不良存货, 要按月编 制报表,报送各事业部领导及财务人员, 各事业部对本单位的各类不良存货每月 必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理.、入库治理1、物料进仓时,仓库治理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如 属回用物资应凭回用单办理入库手续, 拒绝不合格或手续不齐全的物资入库, 杜 绝只见发票不见实物

24、或边办理入库边办理出库的现象.2、入库时,仓库治理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续.未经办理入库手 续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回, 放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理.3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的, 其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止. 同时要注意审查发票的正确性和有效 性.4、入库材料在未收到相应发票前, 仓管员必须建立货到票未到材料明细账, 并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单在当月票到的可不开, 在收到发票后, 冲销

25、原货到票未到收料单, 并开具材料票到收料单, 月底将货到 票未到材料清单上报财务.5、收料单的填开必须正确完整,供给单位名称应填写全称并与发票单位一 致,如属票到抵冲的, 应在备注栏中注明原入库时间, 铸件收料单上还应注明单 重和总重.收料单上必须有保管员及经手人签字, 并且字迹清楚. 每批材料入库 合计金额必须与发票上的不含税金额一致.6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机 处理单,办妥手续前方可办理入库手续.三、出库治理1、各类材料的发出,原那么上采用先进先出法.物料包括原材料、半成品 出库时必须办理出库手续, 并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任 或

26、其指定人员 统一领取,领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证 向仓库领料, 行政各部门只有经主管领导批字前方可领取, 领料员和仓管员应核 对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确前方可发料；仓管员应开具领 料单,经领料人签字,登记入卡、入账.2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库治理人员凭盖有 财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片.四、报表及其他治理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保证本钱核算的正确性.2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三 个月以

27、上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27 日前上报财务及相关部门,并保证其正确无误.3、库存物资清查盘点中发现问题和过失,应及时查明原因,并进行相应处 理.如属短缺及需报废处理的, 必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理, 否那么一律不准自行调整.发现物料失少或质量上的问题如超期、受潮、生锈、 老化、变质或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报.4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领 导批准后作为库存转移, 并报财务部备案, 其仓库治理纳入纳入所在事业部仑库 治理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账, 并将当月增减变动及 月末结存情况编成报表, 定期进行盘点清查, 每月将各类报表在规定的时间内报 送查关事业部及财务人员.5、仓库现场治理工作必须严格根据 6S要求、IS09000标准及各事业局部厂 的具体规定执行.