05管理系统评审输入资料

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1、公司质量管理体系总体运行总结报告一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况1、依据IS09001: 2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的 质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量 手册，通过采用PDCA!环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地 保障了质量方针的宣传和贯彻。3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传 达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。二、组织环境

2、、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定1 、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风 险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。2 、确定的应对措施和方案基本可行。三、内部审核结果1、公司于7.27进行了内部审核。2、审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求3、 不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销 售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得 到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。四、上年度管理评审2017年度

3、管理评审未提出资源需求和改进事项。五、改进由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改 进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。报告人:日 期:销售部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况1、今年1-7月份无客户投诉。2、客户满意度：98.9% （ 98%。二、过程绩效及产品、服务的符合性1、与顾客有关的过程控制2018年共接合同订单63份，在签订合同前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产 品的质量要求、技术指标、交付情况、运输方式、价格、执行标准等进行1oo%r审、沟通,合同履行率为100%2、服务提供控制销

4、售部紧紧围绕着让客户满意这一目标，急顾客之所急，想客户之所想，主要做到：a. 对顾客的口头询价做到当天回复，对书面正式报价在一周内办毕，特殊情况下不超过5天,b. 负责及时组织新版产品的合同评审。c. 及时负责与顾客联络，妥善处理客诉、反馈和各类来电/来访询问事项，做好有关服务 工作并做记录。d. 建立健全客户档案，了解市场产品信息倾向，随时做好销售准备。e. 派驻销售人员至客户，及时掌握产品在使用过程中的变化动态和顾客需求。f. 根据销售部人员的回访服务计划的安排，对所有客户进行了回访。在回访中，对顾客 所提出的问题（质量、交期、价格）等进行了充分明确和回复，顾客对公司的服务均给予了 较高的

5、评价。三、顾客满意及相关方反馈2018.5 通过分发顾客满意度调查表（发放 8份，回收8份）进行了顾客满意测量，从调 查结果看，顾客对本公司产品质量及服务满意率评价为98.9% （详见顾客满意度调查报告）达成目标的要求；今年暂未接到客户方的投诉。四、风险及应对措施1、风险a. 报价及项目确定产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误提供成本和利润指标信息不够。b. 合同评审客户要求没有准确识别和评价；未能确保能够满足客户要求就签署合同。客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价。c. 产品交付不能按时交付产品。2、应对措施a. 报价及项目确定市场销售负责产品报价和项目确立过程的市场调查、内

6、部沟通、信息提交、信息反 馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；总经理负责对可行性评审报告的审批。b. 合同评审对客户的要求实施监视和测量；在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。c. 产品交付生产计划管制；及时与客人、物流沟通，确保按客人要求时间到货。五、内审情况六、上一年度管理评审七、资源需求八、改进报告人:日 期:采购部质量管理体系运行总结报告、质量目标的实现情况 （目标90%从上表可知，1-7月份供货及时率100%今年通过：根据销售预测、生产安排做好采购计划；做好安全库存；签订采购合同时，明确交货期；时时与供应商进行沟通，及时跟踪供 应商生产进度、物流运输情况；供货市场信息的收集与反馈

7、等方式进行控制，确保供货及时。二、过程绩效及产品、服务的符合性1、抓好日常的采购工作，建立健全的采购制度，严格按照规定进行采购，与供应商签订 采购协议，并对采购订单进行有效跟踪，如期完成采购任务。2、 严格按照供应商管理程序对新老供应商进行调查，每年10月对当年度的供应商供应 情况进行评价，确定年度合格供应商名录。3、每月对供应商交货及时率进行统计分析。4、2018.17月使用过程中原辅材料异常共 28起，已书面向供应商反馈，并进行退货、赔偿等处理序号原辅料名称次数投诉问题1234三、风险及应对措施1风险a. 供应商没有选择和评价的标准，采购成本偏高；b. 供应商不能及时供货；c. 供应商交货

8、品质不良多发。2、应对措施a. 在供应商管理程序中明确供应商选择和评价的标准，明确对供应商控制的类型和 管理的方法；b. 在采购管理程序中明确并将供应商供货质量、供货及时率作为过程绩效目标进行管理;c. 供应商应急计划管理。四、内审情况五、上年度管理评审六、资源需求七、改进报告人: 日 期:人力行政部质量管理体系运行总结报告、质量目标的实现情况1 、人员流失率（2018.17月）：8.88% （目标：w 10%2、特定人员检定率：100%二、过程绩效及产品、服务的符合性1、人员配置：通过网络、现场等招聘方式，完成各部门、各岗位人力资源的统筹配置， 并优化人力资源，确保公司各部门各层次的人员满足

9、公司生产及管理活动需求。2、人员培训：为了保证公司人员能力的持续满足，根据各部门提出的培训需求，制定有年度培训计划，组织实施公司全员培训、岗位培训、ISO9001标准及体系等知识培训，并采取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。培训实施率100%3、意识：通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。4、定期组织员工进行健康体检，各部门覆盖率为 100%三、风险及应对措施1、风险a. 如未能及时办理社会保险，将可能导致员工无法享受医疗报销、工伤待遇、失业金、 生育报销等，给公司用工管理带来麻烦。b. 合算工资时因为认为操作错误给公司、个人带来损失。c. 人员不足，员工流失。d

10、. 能力不足2、应对措施a. 每月20号之前将新入职员工的个人资料录入社保网站，目前员工五险覆盖率100%b. 每月工资计算完成后多次核查，目前员工社保、工资计算失误率0。c. 建立员工岗位任职要求。d. 采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能 力的人员等。四、内审情况五、上年度管理评审六、资源需求七、改进报告人:日期:仓储部质量管理体系运行总结报告、质量目标的实现情况二、过程绩效及产品、服务的符合性1、“先进先出”管理，严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控，对每一批原来、成品的出入库信息登记在账面上，账目内容包括进出日期、客户名称、规格、数量结存、批

11、 次等内容。2、来料管理，根据进料管理规定，接收物料时核对好订单号、物料编号、数量，核对准 确后打印物料入库单向品管部报检，入库。3、出货管理，根据销售部的出库单打印送货单，给予出货。4、产品防护，后按“先进先出”的原则合理分类放置，放置时下重上轻，过重物料不得 超过2米，为防止物料倒跨，采用缠绕膜捆绑等方式加固；对仓库保持干燥、通风，并做好 防晒、防雨等措施；对温湿度有要求的，配备相应的防护设施，并实行现场监督检查，于每 天上、下午由专人对温湿度进行点检，发现问题，及时改善；为防尘，所有物料保留外包装 并不定期进行清洁。5、物料能按规定的时间进行盘点，以此保证账物的一致性。三、风险及应对措施

12、、项目 内容风险应对措施仓库管理收错货（入仓数量及产品与要求不符）；未经品管部检查合格已入仓；在仓储管理程序明确收货的方法； 验收合格后入库；货品防护不到位；未实行先进先出管理；发生工伤、火灾等搬运不当导致货物受损；发错货；出入库台账错误； 产品标识不明确。对已入库的货品需进行合理防护，并不定期进行检查； 严格按先进先出原则出入库；叉车作业资格取得，应急计划策划及运行； 在仓储管理程序明确领料单双重确认； 使用ERP系统管理、账本管理，定期盘点； 按产品标识和追溯性管理程序执行。产品交付未完全策划的安排及无相关授权进行产品放行； 出错货；产品防护不足，运输途中受损； 交付的产品不符合客户的要求

13、。按成品检验标准进行产品放行； 销售、仓库出货信息核查；产品搬运控制；产品采用缠绕膜包装固定；物流 运输合同明确要求；出货前的品质检验。四、内审情况五、上一年度管理评审六、资源需求七、改进报告人:日 期:工程部质量管理体系运行总结报告、质量目标的实现情况二、过程绩效及产品、服务的符合性1、在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作人员每班点检，设备维护 人员每周巡检，及时发现并维修设备缺陷隐患，对大的缺陷项目按计划检修，使设备保持完 好运行状况。2、严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。日常保养：操作者每天进行保养，包括班前的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、 油标油位、

14、温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；班后、周末、节日前的大清 扫、擦洗。发现隐患，及时排除；发现大问题，找维修人员处理。定期保养：设备管理员每月进行保养。定期保养完后，由生产部进行验收，填写好保养 记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。3、设备维护管理预防性维护：编制年度检修计划，根据计划做成了阅读检修计划和检修记录，分发给维 修人员进行实施。关键设备：对关键设备备品备件进行评估，积极协调关键设备备件的储备，确保设备正 常运行，保证生产任务按时完成。4、特种设备指行车、叉车、电梯等设备，严格按照国家有关规定进行使用和管理，定期 年检，发现隐患，必须更换或立即进行处理

15、5、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期 制度，做好记录。三、风险及应对措施1风险a. 设备损坏，影响生产计划达成；b. 备件损坏，无法顺利生产。c. 特种设备未定期检定；2、应对措施a. 建立日常保养制度，制定保养计划；b. 建立易损件备品备件清单；c. 特种设备定期备案和检定。四、内审情况五、上一年度管理评审六、资源需求七、改进报告人:日 期:生产部/车间质量管理体系运行总结报告、质量目标的实现情况二、过程绩效及产品、服务的符合性1、设备管理：严格执行公司制定的设备管理制度，按计划要求进行设备日常维护和定期 保养；设备能力能持续满足生产需求。2、生产过

16、程控制：严格执行技术部制定的生产工艺要求，按生产计划单要求，及时、合 理安排生产，确保产品按时、按质完成，做好产品的标识和防护要求，保证产品符合要求。3、不符合品控制：对生产过程中的不合格品，已按要求进行了处理并做了纠正措施。4、特殊过程：按要求每季度对印刷在保质期内是否变色及复合在保质期内是否有复合不 牢现象进行验证。三、风险及应对措施7、-项目内容风险应对措施生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任 务，从而延误产品交付。合理计算公司的实际产能；依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产过程领错料；设备异常没有及时发现；作业者不知道作业方法或不遵守作业方法; 关键控制点管控缺失；不良

17、品多发，品质异常重复发生；产品状态标识不清楚，混料或漏工序发生; 不良品流出，客户投诉发生； 紧急情况下生产停止；作业环境没有进行管理，产品劣质化加速。 生产计划 生产前原材料点检确认； 生产前设备日常点检进行； 作业者培训并进行资格认定； 首件检验；生产过程中车间自检，品管抽检； 在线监测系统；成品检验； 首件检查，及时发现不良，生产停止进行改 善，设定不良率目标进行管理； 产品状态标识方法在产品标识与可追溯性 控制程序中明确； 不良发生时，按规定进行隔离和处置 ，按不 合格管理程序进行管理； 制定应争计划； 明确作业环境管理的内容的要求。四、内审情况五、上一年度管理评审六、资源需求七、改进

18、报告人:日期:品管部质量管理体系运行总结报告、质量目标的实现情况、过程绩效（监视和测量）及产品、服务的符合性1、检验控制a.来料检验项目月份1月2月3月4月5月6月7月原纸来料批次合格批次聚乙烯来料批次合格批次铝箔来料批次合格批次油墨来料批次合格批次溶剂来料批次合格批次热土寸条来料批次合格批次栈板来料批次合格批次纸芯来料批次合格批次b.过程检验2018.17月份生产145批次，共发现原辅料异常28批次，已向供应商开具书面异常反 馈单，进行退货、索赔等。从下表可知，今后要加强原纸套印不准、铝箔皱褶的监控，从源头控制产品的质量，避免或加少公司的损失，提高产品的质量序号原辅料名称次数异常反馈1234

19、c.成品检验（客户投诉0次，客户反馈4次）项目1月2月3月4月5月6月7月出货批次221269282237合格批次221269282237客诉批0000000合格率100%100%100%100%100%100%100%成品检验合格率统计岀鉗晞欠一合格批次=客诉批=合格率客户反馈:5贵日期期客户名称阴占品名称泪-月反馈问题一已进行原因分析，采取纠正措施。d.不合格控制对工序检验时发现的不合格品，及时处理，坚决不让不合格品留入下道工序，从而避免 返工浪费和质量损失。对状态不明的待判定在制品、成品都一律进行标识，避免误用。同时， 不仅对不合格品，车间质检员定期在工序巡检，对违反操作规程，不符合工艺

20、要求的现象也 及时提出纠正，确保了生产的一致性。对重复发生的或严重的质量问题，均开出“不合格品 报告”或质量整改通知单，要求采取纠正措施。2、监测装置的控制：公司的监测装置按标准按规定的时间间隔或使用前进行检定和校准， 编制有量具台帐，作有校准记录。截至 7月份，计量设备共检定/校准28次，检定/校准结果 “合格”，确保检验工作的有效性。3、文件管理：按文件和记录控制相关要求进行管理，基本符合要求。4、纠正和预防措施：对生产加工过程中发现的不合格，我们进行原因分析并采取纠正措 施，对一些经常发生质量通病我们进行了识别，进行了原因分析，制定了相应的纠正和预防 措施对策。三、风险及应对措施、项目

21、内容风险应对措施监视和 测量设备没有按策划的周期进行计量；计量的结果没有确认和进行有效管理，计量过期发生；计量不合格发生时没有评估对以往测量结果的影响； 计量人员没有计量的资格或能力；计量器没有进行维护，导致故障发生或使用寿命低减。制疋年度量具检疋/校准台账，计划 进行管理；对检定/校准报告进行确认并使用合 格标签管理；不合格发生时，对以往的测量结果影 响进行评价；人员资格取得；日常点检。产品交付未完全策划的安排及无相关授权进行产品放行； 交付的产品不符合客户的要求。按成品检验标准进行产品放行； 生产过程的品质控制； 成品的品质检 验；出货前的品质检验。四、内审情况五、上一年度管理评审六、资源需求七、改进报告人:日 期: