部门职责与目标

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1、,部门职责与目标总经理办公室部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法行政后勤管理：前台服务、车辆、 办公用品、固定资产管理，确保行 政后勤保障服务质量的基础上有效 控制办公成本年内部客户投诉量W 6次年度办公 成本增幅电脑/信息/网络管理：电脑 设备配置与保养，信息平台搭建与 维护，信息汇总、统计与分析内部维修及时率2 95%从报修到维修完成不超 过3个工作日视为维修 及时公共事务：外部来访接待；协助 相关部门实施媒体/政府/客户关 系管理内外部投诉W 6次品质管理：建立公司品质管理体 系，并负责体系的日常运作与评 审。发现品质问题，并负责督促 相 关部门从组织、流程等方面予以解 决外审合

2、格客户满意度2安全事务管理：安全制度建设与 宣贯，公司内部安全控制，与相关 部门实施安全生产检查年度内无安全责任事故文件管理与控制文件发放差错率W 0. 5%差错数/总发放数人力资源开发：组织结构与团队 优化、人力资源战略规划、人力资 源政策研究与制定，绩效考核员工满意度2人事营运：人员招聘，薪酬、保 险、福利政策调整与执行；人事档 案、合同管理；薪资发放差错数W 6人次/年培训与发展：日常培训管理、管 理人员/潜力人员培养、企业文化 /价值观宣贯，确保人员接受必备 岗位技能培训成本管理、财务管理、工程管理等 关 键岗位人员持证上岗率100%年人均 培训积分，25员工关系：组织员工座谈、各类

3、员工文体/休闲活动、公司庆典活 动，推动实施满意度调查等员工满意度财务部部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法收付款、开票、报销、融资、工资 等各种财务收支办理准确、及时，并依据国家法规和公司 规章制度实施必要的监控；高质量、 高效率的服务参见VKBJ-WIPR040会计核算反映公司财务成果和资产负债状况； 按规定准确及时地向集团公司、税务 局等外部单位提供会计报表整理提供各种内部管理报表准确、及时，满足公司管理层 日常决策需要经营目标管理协助确定公司经营目标；组织编制 经 营计划；动态跟踪调整；全面的分 析、评价；监控物业公司经营公司决策支持项目立项时对经济效益进行测算，提 供战略决策

4、支持；认真审查各类经济 合同，提供战术性决策支持参见VKBJ-QP-PROO1资金管理合理安排资金，提高资金使用效率； 保证资金的及时回收和 有效使用资产管理统筹管理，确保资产完整，避 免流失税务管理及时办税、依法纳税、合理避税；建 立良好的税企关系会计档案管理完整保存，便于查阅创新和可持续发展建设和完善公司财务制度、规范以及 财务管理信息系统成本管理部部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法制订工程项目成本目标各项目总成本目标设定误差在5%以工程预结算管理变更、签证月结率90%以上 审核准 确度达到97%以上工程材料设备招投标管理经济标分析准确度98%以上营销费用管理总费用控制在销售收入

5、的2. 5%以内成本信息管理创建常规项目工程、材料设备的市场 综合价格数据库，每季度更新一次以 上项目拓展部部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法收集土地信息、组织撰写可 研 报告、组织新项目听证新项目顺利通过听证会通过率 80%以上合同起草、谈判并签约完成公司预期目标实现率 90%以上土地一级市场、土地政策、 报批报建政策等研究对相关政策有关条款及立法本 意的理解准确，清晰。熟悉准 确率100%政府相关政策法规的收集、 整理、研究、宣传，报建业 务流程的创新熟悉掌握政府关于房地产开发 方面的政策法规，并根据公司 业务作出调整。在研究部门报 建流程的同时，大胆创新，提 高工作效率。熟悉准

6、确率建立良好的公司公共关系， 为公司的开发建设提供优质 社会资源建立万科公司的政府公共关系 体系，争取政府主管部门的理 解和支持，保证公司的开发思 路能够有效的与政府领导 沟通，维护公司良好社会形 象。政府满意配合率90%项目报建计划的制订和执 行，为公司的各项目顺利开 发提供合法手续按政府申报周期完成率按公 司计划完成率（参考值）按政府正常（或 可行）工作周期取 得批文数/统计区 间内所需批文总数诉讼及非诉讼纠纷处理妥善处理，公司利益得到最大 限度的保证，实现率90%0为公司各职能部门提供法律 支持，出具法律意见及时、有效，有建设性，规范 公司行为，规避风险，准确率 100%o法律、案例整理

7、、研究、宣 传及培训提高公司全体法律意识，总结 经验教训，预防风险发生；建 立法规案例库，培训每年至少 2次。市场部部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法市场定位、产品定位深度调查研究，准确定位营销策划制定营销策略及实施计划，控制营销费用成 本，建立产品形象，推动项目销售公共关系营建宣传品牌，与媒体建立关系，树立公司、项 目形象商业街销售完成商业街销售计划，推动项目销售销售部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法销售实施销售计划完成率100%向顾客的承诺与销售 手册吻合率100%销售接待服务质量投拆率 在1%以内买卖合同签署合约签署差错率5%以下销售后续事务办理销售后续事务按时办结率

8、95%顾客投诉处理顾客有效投拆的处理率100%,回复投拆处 理意见不超过1个工作日设计部部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法项目前期研究完成率100% 准确率100%参见VKBJ-QP- CH003数据分析程 序规划方案及施工图设计完成率100%准确率100%建筑方案及施工图设计完成率100%准确率100%园林方案及施工图设计完成率100%准确率100%装修方案及施工图设计完成率100%准确率100%样板间施工管理完成率100%建筑及园林施工配合完成率100%招投标配合完成率100%准确率100%工程管理部部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法5万元以上材料采购工作网上招标率98

9、%；及时率95%； 准确率99%网上招标数量（按期完 成数量）:总需要招标 数量5万元以上工程采购工作及时率99%；准确率99%；按期完成数量总需要 招标数量供方考察及评估实际考察率90%；评估率 100%；每年二次集中评估。考察过的供方数量（评 估过的供方数量）+实 际供方数量工程例会、现场协调会管 理；工地抽查；重大项目 验收；工程例会每月一次；现场协调 会每二周不少于一次；工地抽 查每三个月不少于一次；完成 率 99%；以会议纪要为统计依 据；实际发生次数: 应该发生次数参与前期项目论证、设计 方案制定参与率100%；完成率100%；实际发生次数应该发 生次数审图完成率95%实际审图次数

10、收到图 纸次数（以审图纪要为 准）集团信息报送，每月一次完成率100%；及时率99%；实际完成（按时完成） 数量+需要完成数量专业相关快报每月一期完成率100%实际出的数量应该出 的数量公司计划管理每半月一次反馈，完成率实际完成：应该完成工程档案、合同管理准确率98%；存档率100%； 移交率100%；实际存档份数（移交份 数）+需存档（移交） 份数；项目经理部部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法项目整体、沟通管理（项 目建设的操作与协调中 心）1、保证项目建设过程中项目各要 素相互协调、平衡，以满足或 超出项目干系人的需求和 期望；完成率100%2、确保及时、正确的产生、收 集、发布

11、、储存和处理项目 信息，主动及时的跟踪掌握 关联职能部门/单位（内部 /外部）的工作情况；及时 率、准确率100%VKBJ-QP-CH0 03 数据分析程序项目范围管理保证项目建设过程中，包含且只 包含所有需要完成的活动，严格 控制范围变更；范围变更率小于ABS （1 -（最终完成 施工项/项目施工目标 总项数）*100% ）项目工期、进度管理保证项目建设按时完成；项目进 度目标实现率100%（达到目标要求的施工 项/项目进度目标总项 数）*100%项目质量管理保证项目满足国家规范、相关部 门规定及项目质量目标；项目工 程质量目标实现率100%,入伙前 房屋检查率100%,问题处理率 100%

12、VKBJ-QP-CH0 03 数据分析程序项目建造成本管理保证项目的建造成本控制在批准 的预算以内；建安成本目标控制 完成率100%VKBJ-QP-CH0 03 数据分析程序项目人力资源管理1、保证项目经理部的成员高效率 的完成项目建设的各项活动， 保持人员动态平衡，使项目建 设保持连贯；2、培养项目管理储备人员，每项 目至少一名；项目采购管理为达到项目范围，保证项目建设 按进度目标要求获取供方；采购 配合率100%,项目权限范围的采 购及时率、合格率100%VKBJ-QP-CH0 03 数据分析程序项目建设安全、文明施工 管理1、重大质量事故、安全事故发生 率为0%2、项目建设现场CI形象符

13、合集 团及企业内部CI形象标准客户服务中心 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法负责客户投诉的协调和处理， 收集、分析、反馈客户信息为 公司的客户关系管理提供参考 性的建议和意见。有效投诉处理率100%参见VKBJ-QP-CH003 数据分析程序与公司各部门协调，监督并跟 进相关部门及时处理客户的咨 询、投诉、建议。有效投诉处理率100%投诉 处理顾客满意率90%回复 时间在24小时内参见VKBJ-QP-CH003 数据分析程序各项目保修期内工程返修工 作。项目遗留工程问题的协调 和处理。返修及时率100%返修有效 率95%各项目客户文档、客户投诉文 档的管理。文件保管准确率100%协助公司客户活动的策划和组 织实施，积极配合公司有关部 门组织开展的与客户服务相关 的活动。组织公司顾 客满意 度 调查工 作，对调查结果进行统计分析负责项目入住事宜的协调和处 理。9/7