物流部仓储标准流程作业指导书

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1、目 录第一章 仓储部部组织架构图2第二章 仓储部职位说书3第三章 数据13第四章收货作业标准14第五章 收货作业流程 27第六章 食品安全检测作业标准36第七章 商品加工上架标准44第八章 加工上架作业流程 48第九章 分拣装箱标准 52第十章 分拣出货作业流程 55第十一章 退货标准流程 60第十二章 报损报废标准流程 63第十三章 仓储盘点作业流程 69第十四章 后续与修改 76食堂处理账务处理发布出货通知发货统计内卖数据报损报废、内销鉴别报废（监毁）主题说明：仓储部标准流程作业指导书文件目的： 使物流收货（采购入库）加工仓储分拣出货活动具备现场作业指导标准，形成控制收货全程各关键点的目的

2、。适用范围：适用于中国网络菜市场物流中心仓储部对干货原料（含进口）、生鲜蔬菜、水果（含进口）、肉类、食品、冻品原料（含进口）耗材等作业标准流程。定义：指供应商送货、物流配送中心收货组与仓储组共有环节的收货及交付标准作业方式与步骤。 第一章 仓储部组织架构图 第二章：职位说明书职位说明书_物流中心仓储经理基本信息：职位名称仓储部经理直接下属仓库主管区域仓储中心直接上司物流中心总经理大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 143人职位目的：仓储部经理主要负责仓库日常工作的组织和管理，保证货品及时供应，优化库存结构，降低库存成本，简化作业流程及仓储中心人员的管理，整合库存的相关数据上报

3、公司，为上级领导作决策提供依据。职责：1.根据公司计划及战略发展规划，制定仓储部工作计划及业务发展规划。2.根据公司经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施。3.根据公司仓储工作特点编制各项工作流程及操作标准并监督执行。4.贯彻执行企业下达的仓储工作任务并将各项任务落实到人。5.核定和掌握仓库各种物资的储备定额并严格控制，保证合理库存、合理使用。6.掌握各类货品的收发动态，审查统计报表，定期撰写仓储工作分析报告，并上报有关领导。7.定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出处理建议，对本部门违反作业流程，违反劳动纪律，不服从工作管理人员有处罚权、人

4、事任免建议权。8.参与制定企业全面质量管理制度体系，参与建设服务标准体系，监督仓储质量体系实施情况。9推行“6S”管理工作；任职要求：教育大专及以上经验仓储工作经验：5-8年技能、知识及个性特征1.熟悉仓储事务管理工作流程。2. 物流、供应链类相关专业，有ERP系统操作经验者优先；3.较强的解决问题、组织管理和沟通的能力，熟练使用基本的办公管理软件；专业证书无职位说明书物流仓储收货主管基本信息：职位名称收货主管直接下属收货员区域仓储中心直接上司仓储经理大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 40人职位目的：严格执行公司的收货标准，严把货品质量关，提高销售商品的品质，维护公司及消费

5、者的利益，提高收货效率，为后阶段的工作争取时间。职责：1 负责正确收货程序的执行、退货/换货程序的执行，确保每一单位收/退货正确无误； 2 负责维持收货口正确的收货程序，与供应商保持良好的合作关系； 3 负责调配收货员的各个岗位的收货工作； 4 严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按公司的规范执行质检程序； 5 定期校验地磅及台秤的准确性； 6 负责所有叉车司机的培训管理和各种电动、手动叉车运行过程中的监督管理使用； 7 负责对收货周转仓库的管理，确保所有商品的码放安全，收货、退货区域的清楚划分； 8 负责归档管理所有的收退货资料及单据； 9负责所有收货口门控的管理；10. 负责退换货的处

6、理； 11. 负责本部门区域内的“6S”管理工作；12. 完成领导临时安排的其他任务；任职要求：教育大专以上经验生鲜收发货经验：2年以上技能、知识及个性特征1.熟悉收货的流程及内容。2.熟悉基本的生鲜商品常识，能辨别生鲜的品质。3.有较强的组织管理和沟通的能力。4.熟练使用基本的办公软件。 专业证书无职位说明书_物流仓储收货员基本信息：职位名称收货员直接下属搬运工区域仓储中心直接上司收货主管大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 18人职位目的：配合收货主管进行到货的验收，把控到货的质量，发现问题及时向上级上报，组织协助搬运工进行卸车作业，减少货损，提高效率。职责：1、严格按照收

7、货程序接收到货，包括存放区域，码放程序，验货程序，验单程序。2、执行生鲜商品和冷冻商品优先收货的原则。3、指导卸货组和相关人员进行正确的卸货，码放等。4、保证收货通道畅通，生鲜周转仓清洁卫生、安全搬运，消防符合要求。5、协助对收货区域车辆、外来人员的管控。6、 完成本岗位区域内“6S”工作.7、完成领导临时安排的其他任务。任职要求：教育高中以上经验收发货经验：半年以上技能、知识及个性特征1、熟悉收发货流程，懂基本的生鲜质量常识；2、会基本的办公软件的操作；3、做事认真负责，能吃苦耐劳； 专业证书无职位说明书_物流仓储装卸员基本信息：职位名称装卸员直接下属无区域仓储中心直接上司收货员大部门物流部

8、二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 0人职位目的：执行装卸搬运作业标准，及时进行货物的装卸搬运，减少货损，提高效率，将货物进行有序的堆放作业，提高货物的安全。职责：1、严格执行公司有关规定。 2、保证搬运装卸工作及时、安全，确保生产销售工作的需要。 3、搬运装卸规程中做到轻搬轻放，杜绝野蛮操作。4、物品摆放端正，码放整齐，入库物资的堆放必须便于清点。5、物资搬运装卸过程中必须做好安全防范工作，确保搬运过程中货品质量完好。 6、运输过程中装运产品必须堆放稳定，捆扎牢固，以防丢失、 倾倒，按指定位置堆放。7、完成领导交办的其他工作，服从工作安排。8、完成本岗位“6S” 工作。任职要求：教育小

9、学以上经验经验：无技能、知识及个性特征1、苦耐劳，客长期从事体力劳动，工作认真，无不良嗜好；2、公司的规章制度，为人诚实，有责任感；专业证书无职位说明书_物流仓储仓库主管基本信息：职位名称仓库主管直接下属仓管员区域仓储中心直接上司仓储经理大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 90人职位目的：配合仓储经理完成仓储部的相关工作，定期组织盘点并上交盘点结果，减少库损，减少公司的财务损失，正确引导完成相关工作，提高效率。职责：1、仔细、负责做好货品的入库和配送工作，负责仓库相关问题的管理。 2、全面掌握仓库各商品的库存情况，负责安排仓库人员对货品进出仓、验货、记帐等出入库工作。 3、及

10、时了解到货情况，并安排人员做好货品入库准备。 4、对物品的出入库要及时验收、记帐，做到账物相符，发现问题及时反馈； 5、定期对仓库货品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因及时调帐或上报公司领导处理； 6、负责当天仓库内部的工作安排。 7、根据货物的进出量及时调整库区货品的摆放位置，使仓库合理的利用起来。 8、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐并做好标识。 9、监督好所有物品的保管工作， 所有进出仓库的物品均须有相关人签字。10、严格执行仓库区域“6S”管理工作。10、完成领导临时安排的其他任务。任职要求：教育大专及以上经验仓储工作经验：2年以上技能、知识及个性特征1.熟悉仓库

11、管理流程及内容；2.熟练使用基本的办公管理软件；3.有较强的组织管理和沟通的能力； 专业证书无 职位说明书_物流仓储仓管员基本信息：职位名称仓管员直接下属加工员区域仓储中心直接上司仓库主管大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 45人职位目的：进行日常的仓库管理工作，保证货品在收、存、发过程中的安全，组织加工人员对货品按照规定进行加工，减少货品的损耗，提高库存的利用效率。职责：1、遵守公司和仓库各项规章制度。2、负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成帐、卡、单、物一致，使在库的货品处于良好的品质状态。3、按照采购入库通知单的数量进行入库作业。5、物料进入仓库管理，库位的筹划与正

12、确合理的摆放。6、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。7、每日原材料明细账目的登记和对入库成品进行点数。8、做好仓库“6S”管理工作。9、对仓库进行盘点工作。10、做好工作的交接，接受并完成上级交代的其它工作任务。任职要求：教育高中以上经验仓库管理经验：1年以上技能、知识及个性特征1、过仓库管理工作或仓库配货工作；2、认真，责任心强，能吃苦；3、用基本的办公软件；专业证书无 职位说明书_物流仓储加工员基本信息：职位名称加工员直接下属无区域仓储中心直接上司仓管员大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 0人职位目的：对货品按要求进行初步的加工处理，提高商品的卫生安全，按客户要求进行

13、包装，提高货品的附加值。职责：1、熟练加工技巧和步骤，认真负责；2、按单进行蔬菜粗加工工作；3、及时完成加工工作，减少加工过程中不必要浪费；4、做好本岗位“6S“工作；5、完成上级交办的其它任务；任职要求：教育初中以上经验经验：无技能、知识及个性特征1、认真负责，心态好；2、健康，喜欢做饭；3、生鲜相关的工作；专业证书无职位说明书_物流仓储分拣主管基本信息：职位名称分拣主管直接下属分拣员区域仓储中心直接上司仓储经理大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 15人职位目的：组织分拣员按客户的订单对货物进行分拣，组合，加快生鲜商品的快速流转，提高保鲜度和降低货损。职责：1、负责出货分拣

14、现场的运作管理; 2、分拣员操作准确率与效率的控制; 3、现场分拣员收货、发货、保管、防护工作质量的控制; 4、与各相关职能部门间的协调;5、协助发货装车，保证车辆准时发出；6、严格执行分拣区域“6S”管理工作；任职要求：教育大专及以上经验配货分拣经验：1年以上技能、知识及个性特征1、过物流中心的分拣工作货仓库的配货工作，有生鲜配送经验者优先；2、稳重，工作认真负责；3、熟练使用基本的办公管理软件；4、较强的组织管理和沟通的能力； 专业证书无职位说明书_物流仓储分拣员基本信息：职位名称分拣员直接下属无区域仓储中心直接上司分拣主管大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 0人职位目的

15、：按客户的订单从仓库货位准确无误分拣货品，集合，并按订单信息进行组合，协助运输司机进行装货，提高效率。职责：1、根据客户订单要求，从仓库中将客户所需的商品分拣出来，放到指定的发货位置，准备发货；2、熟练分拣作业，完成每日的分拣任务；3、保证分拣商品品种、数量、客单信息准确无误，减少拣货过程中的损坏，避免浪费；4、快速准确地进行分拣任务，保证能按时发货；5、做好分拣现场的“6S”工作；6、服从领导安排，及时完成领导临时安排的工作；任职要求：教育初中以上经验分拣配货经验：1年以上技能、知识及个性特征1、认真负责，有上进心；2、过分拣工作货配货工作；3、稳重，无不良嗜好；专业证书无职位说明书_物流仓

16、储仓库叉车司机基本信息：职位名称叉车司机直接下属无区域仓储中心直接上司收货主管大部门物流部二级部门仓储部管理范围：管理者下属人数: 0人职位目的：使用叉车对物流现场的货物进行装卸搬运作业，减少货物的损耗，提高装卸效率，节省人力。职责：1、按照仓库管理员指令进行入库货物的装卸与转移工作；2、对入库货品的上架、归位；3、依据仓管员指令实施对生产领料的搬运、输送； 4、根据进货与出货需求，及时满足、保障生产供料与成品装柜的要求；5、叉车日常的保养与维护，确保无安全事故；6、工作前首先检查叉车轮胎气压，刹车系统是否符合要求，方向是否灵活，燃料润滑油是否符合规定要求，装卸部位是否有不安全隐患等。7、根据

17、指令和周转需要，用叉车将转运、装卸物资安放到所在位置，符合搬运装卸要求。8、格执行叉车安全操作规程，杜绝违章铲运，注意来往车辆行人，避免发生车辆和人身伤亡事故，不野蛮装卸，不乱堆乱放保证装卸物品完整。9、场工作保持环境整洁，叉车不乱停乱放，按指定的部位停放，无操作证的人员杜绝使用本车，存在不安全因素及时报告。任职要求：教育中专专及以上经验叉车驾驶经验：1年以上技能、知识及个性特征1、过叉车操作的工作，熟练叉车操作；2、一定的叉车保养知识；3、认真负责；4、无违纪记录和不良嗜好；专业证书叉车证 第三章：数 据数据来源：数据员根据客户波次订单（在一定的时间内会有很多张订单）明细（明细包含客户信息及

18、商品信息），进行拆分形成多种单据：1.波次集合单：是指用于仓储中心仓管员波次拣货的单品总数量的拣货单据，拣完货后用于库存下账；2.区域站点清单：由数据员传递给装箱员2.1用于装箱员对商品打好包后对集货架的分类；2.2用于与调度员交接时的交接；2.3用于驾驶员与配送站的货物交接。3.站点客户清单：由数据员传递给装箱员3.1用于装箱员对商品打好包后上集货架的区域核对；3.2用于装卸员复核客户商品的件数3.3用于配送站与配送员对客户货物数量的交接3.4单据一个环节完成后往下一个环节传递，物流中心和配送站之间由驾驶员传递4.客户销售清单：由数据员传递给分播员4.1用于分拣员对客户订单的分拣；4.2用于

19、装箱员对客户商品订单的核对，核对装箱完毕后，放入冷藏箱上不干胶文件袋里4.3用于配送员与客户签单时的商品清点5波次逻辑：5.1不超过10个订单号为一个打印页，即为10个订单为一个波次5.2按波次打印时，确保各仓库集合单的订单号是统一波次的订单号；例如：肉类集合单的订单号为：1 至10 号，而果蔬集合单的订单号为2号、11号，则11号不能排入该波次中；5.3数据处理员根据订单号，在对应集合单中输入作业单号，其中作业单号组成逻辑：年/月/日/波次号/订单序号，（建议订单号组成逻辑：年/月/日/订单序号）5.4按波次通知仓库主管领取集合单，发出下一个波次时，确保分播区由闲置的分播组合框 第四章：收货

20、作业标准1.收货重点:1.1关注到货质量，加大抽检力度.1.2关注商品采购订货单、送货单、验收入库单，重量与实际到货重量的差异.1.3关注有单无货，空单无货入库.1.4关注称重后，四联单填写数量与实际称重的差异.1.5关注生鲜商品的质量受到湿度、温度、时间等各种原因而呈现曲线性的劣变，温度过高或过低、收货动作时间越长，质量受影响的程度愈高.2.收货要求:2.1轻拿轻放，按单收货。 2.2及时、快速，尽量减少商品在阳光下暴露的时间。 2.3严格按照各组收货标准收货，根据商品特性采用合理的操作方法。2.4检查外箱是否完好，内箱支持物是否够强度。2.5检查等级、产地、鲜度。2.6检查是否腐烂、有虫、

21、压伤。2.7检查果皮光泽、皱纹，检查是否开裂、果汁流出。3.生鲜商品的基本认识：3.1生鲜收货标准与控损范围参照附件1生鲜商品品质收货标准生鲜商品品质收货标准（参考试行）商品 分类 品质 理论标准收货品检 正常范围蔬菜瓜、果实类鲜嫩、色泽好、果实饱满、表明光滑、个头基本均匀夹杂伤烂3以下自理；3以上执行按实际比例扣重根茎类新鲜、饱满、个头均匀、无泥土块夹杂伤烂3以下自理；3以上执行按实际比例扣重茹菌类新鲜、肉厚、干净、均匀夹杂伤烂2以下自理；2以上执行按实际比例扣重叶菜类新鲜、枯叶少、无人为 打水现象夹杂伤烂5以下自理；5以上执行按实际比例扣重水果国产水果新鲜、色泽好、果实饱满、表明光滑、个头

22、基本均匀夹杂伤烂3以下自理；3以执行按实际比例扣重进口水果新鲜、色泽好、果实饱满、表明光滑、个头基本均匀夹杂伤烂1.5以下自理；1.5以上执行按实际比例扣重鲜活水产鲜活、体伤较少、个头均匀死亡率3以下自理；3以上执行按实际比例扣重鲜鸡、鸭禽类新鲜干净、净膛好、无注水、未清洗、非病死类夹杂伤烂2以下自理；2以上执行按实际比例扣重新鲜肉品新鲜干净，有卫检合格章，猪肉肥膘不超过3.5公分；猪肉肥膘超过3.5公分的做降级处理牛肉无注水、不带筋冰冻产品1、表面观察无发黄、无腐烂夹杂伤烂1以下自理；1以上执行按实际比例扣重2、标准包装者，检查包装标示重量是否属实，目检商品品质、生产日期壳蛋类个头均匀、个头

23、大、无破损夹杂伤烂1以下自理；1以上执行按实际比例扣重五谷杂粮无虫蛀、饱满、色泽好、个头均匀夹杂伤烂1以下自理；1以上执行按实际比例扣重散称 南北干货类无虫蛀、饱满、色泽好、个头均匀夹杂伤烂1以下自理；1以上执行按实际比例扣重散称调料（药材类）味浓、均匀、无杂屑、无潮湿感夹杂伤烂1以下自理；1以上执行按实际比例扣重按售卖单位，目检商品品质、生产日期、保质期免扣3.2干货收货标准：3.2.1品质标准：商品颜色正常，无异味，无发霉变质现象；货品完整不破碎；货品在有效的保质期内；3.2.2收货标准：包装完好，不漏气，无受潮及发霉现象，货品完整，有明显的标识，生产日期；3.2.3防损标准：收货时应该除

24、去外包装后的重量收货，散装干活经扣除其中杂质的重量后收货3.3干货的收货要求3.3.1干货商品到货后由收货人员通知防损部员工，防损员工接到通知后立即到收货场地。3.3.2收货员在验收商品数量的同时开箱检查商品到货质量。卸车结束后收货员抽查商品的净含量。3.3.3收货过程应注意a到货质量：发现质量异常应立即检查该单品所有到货，是否存在整批的质量问题。b单件商品有无缺斤少两。 如有立即检查该单品所有到货。看是否存在大量的到货量差异c收货重量是否与随货同行的单据一致。d商品规格及商品价格与实际做单是否吻合。 如有以上问题，立即要求收货部先与采购部或收货主管沟通补偿。如果无法立即落实则需记录在案，并填

25、写质量反馈单。收货部、控损部签字确认后上传营运部，商品由仓管员送往指定储存区域。4.肉类：4.1猪肉的基础知识4.1.1 母猪：猪脚趾比正常的稍大，尾骨较宽，每根肋排比正常的稍大，肋排干燥无油脂，瘦肉粗燥，甚至会发黑，腹部奶头有奶花状况。4.1.2公猪：前腿肉与宝肋肉的位置皮厚、肉肥且硬，猪脚趾距离比正常猪肉稍宽，肋排干燥无油脂，瘦肉粗燥，闻猪体有很大的骚味现象。4.1.3病死猪：猪肉的瘦肉呈暗淡白色，肉无弹性，甚至肉有斑点，淋巴呈黑色，还有猪脚趾腐烂病毒猪等现象。4.1.4黄膘猪：猪肉呈黄色，通常此猪有一定的病毒，原因是在成长过程中，医疗打针较多，常吃豆腐渣喂养也有此现象。4.1.5注水猪肉

26、：猪肉瘦肉颜色稍显淡白色，猪肉的软片边缘很湿润，三线肉与后腿肉之间的泡泡肉有明显的泡粒状况。后腿分割时肉内有明显的小水泡现象。严重的甚至有水渗出。注水猪肉用手触摸无粘性，无注水猪肉呈暗红色，用手触摸有粘性。4.2猪肉等级评定一级猪肉的标准：猪肉中间部分（猪腰处）肥肉厚度在03厘米（含3厘米），前腿肥肉厚度在05.5厘米以内（前颈骨从头往后数第三根肋骨处垂直测量）；每头猪肉重60100公斤范围内。二级猪肉的标准：猪肉中间部分（猪腰处）肥肉厚度在3以上3.6厘米（含3.6cm），前腿肥肉厚度在5.56.0厘米（含6.0cm）（前颈骨从头往后数第三根肋骨处垂直测量）；每头猪肉重60100公斤范围内

27、。二级猪肉比一级肉每斤降0.5元。重量不达标的，全部评为二级猪肉！如发现修割槽头肉、前夹肥肉、泡泡肉和撕板油等现象，也给予评为二级猪肉。如猪肉表面有淤血或属机器打烂的，收货口不做评级考虑，可给予退货处理。4.3猪肉质特性4.3.1肉质鲜红、无血块、饱满但不注水、由正常肉味4.3.2鲜猪肉的新切面是微湿润但不沾手4.3.3鲜猪肉脂肪颜色是白色到乳白色4.3.4感官测试法：一摸有无弹性，而看颜色是否发黑，三闻有无异味4.4猪肉的收货常识4.4.1 白条猪肉分为特级白条、一级白条、二级白条等特性4.4.2猪肉白条肉表面需盖有卫生防疫章；4.4.3猪肉无大量血水或其他液体污物；4.4.4肉质肥膘厚度在

28、一指左右；4.4.5一级肉厚度为1公分，二级肉为2公分，三级肉为3公分约重量30公斤；4.4.6冷冻肉品去除外包装，扣重1后再收货。4.5猪肉的收货标准4.5.1供应商送货，内脏的数量要与白条猪的头数相符合；4.5.2不正常猪肉一律拒绝收货（母猪、公猪、病死猪、黄膘猪、注水猪肉等）；4.5.3核对成本价：白条猪进价成本是否正确；4.5.4如供应商送货的白条猪有猪蹄壳，按1000(公斤)：5（公斤)的比例扣除数量。4.5.5前夹肥肉超标（在二级的基础上）情况下，大于6cm小于等于6.5cm扣称1斤/片； 大于6.5cm小于等于7cm扣称2斤/片。4.5.6小猪（在二级基础上）重量大于等于45斤/

29、片到50斤/片（不含50斤）扣称3斤/片；重量低于45斤/片的可拒收。4.5.7白条猪入库事宜：现目前为白条猪、内脏分别入库。5.冷冻食品5.1冻品的收货常识冻品是一种储存在-12到-23摄氏度的一种食品，包括海产类、水产类、鸡副类、鸭副类、鹅副类、猪类、牛类、羊类、农产类、丸糕点类、其它肉类、其它农产类等一大批肉质或非肉质食品.5.2冻品的收货要求当冻品到货后，应及时的安排员工将冻货运入冻库（特别是夏天）；对冻库的冻品要进行归类存放，要进行翻底，旧货要放于上面或外面便于取货（取货要遵循“先进先出，后进后出”的原则，且要作好到货日期标示）。5.3冷冻食品运输工具及条件5.3.1低温冷藏车温度控

30、制：冷藏 0度到-2度 冷冻 -15度以下5.3.2所需证明：a动物产品检疫合格证b动物产品运载工具消毒证 c消毒检疫合格证5.3.3肉品分类：海产类、水产类、家禽类、家畜、农产类、其它肉类、类等其他非肉质食品5.4冷冻食品含冰测试标准5.4.1冻品的含冰率测试方法：a抽取冻品商品样，称化冰前重量，于温度低于25摄氏度的流水中浸泡化冻，直到冰衣、冰被全部融化为止，不可过度浸泡；b块冰水产品，在解冻过程中要翻转几次，到个体间能分开且冰衣全部除去即可；单冻水产品至冰衣已全部除去，个体之间很容易分开即可，不可过度浸泡；c取出，置于倾斜成20度的网状物上沥干分钟，称重，即为化冰后重量，不可时间太长，不

31、可挤压。(注，对于化冻后再销售商品，其他操作一样，但沥干时间特别定为5分钟，并不可挤压和甩水) d计算公式：含冰量（化冰前重量-化冰后重量）/化冰前重量X1005.4.2收货员在每月初时，必须安排3到5个冻海产商品做含冰量测试，并将测试结果反馈采购。每个商品每次测试3份，结果判断如下： a如果3份中有一份不合格，则须再测3份，如果再测的3份都合格，则测试结果合格；如果再测的3份中有一份或一份以上不合格，则测试结果不合格； b如果3份中有两份不合格，则测试结果不合格； c如果3份都合格，则测试结果合格6.收货的要求6.1收货人员按收货优先原则执行，活鲜冷藏食品冷冻食品常温食品。6.2供应商必须用

32、正确的订单在有效期内送货，送货单的价格必须与本次合同订单的价格一致。商品品名符合订单上的品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准、订单标准。质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。特殊的生鲜食品收货时，供应商必须附送卫生检疫证的原件。6.3生鲜商品送货车辆必须符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，要检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。商品运输的器皿、用具必须符合卫生的要求。6.4生鲜收货一律以净重（或符合规格的数量）收货。不包括卡板、纸箱、篓子、包装内衬物、包装纸等，还要扣除一定比例的水分和损耗（扣称标准由SOP项目组提

33、供）。收货重量以在收货部现场称重的数量为准，计数到小数点后两位，第三位忽略不计。注意收货时的收货单位。6.5生鲜食品在收货时，必须进行质检，质检的标准是根据公司的品质标准和食品安全检测室标准。6.6生鲜食品的单品送货数量与订单的误差不超过5%，品种不得少于订单的95%。否则由收货部门决定是否收货。6.7生鲜的供应商必须在规定的时间内进行送货，若因供应商送货过迟而导致品质下降、延误销售的，需采取折扣或其他方式处理。6.8已履行完收货手续的商品由仓储部以最快的速度运仓库，以正确的储存方式储存。7.预包装商品收货标准：7.1以外箱侧面显示的货品信息（产品名称、产品编号、规格/单位、包装关系及效期）进

34、行验收，并随机抽查来货实际重量与标准规格是否相符，异常部分则执行下文表格“货物外包装异常验收之标准处理措施”；7.2对供应商的送货单与采购部的采购订货单不相符的收货人员有权拒收。7.3无条形码的商品一律在未收货区域进行处理，按规定贴店内码后，才执行收货程序。7.4条形码在本系统内无效的及商品上没有显示生产日期和保质期的商品，必须拒收。7.5赠品和外包装必须符合标准，不符合标准的在未收货区域进行处理，凡供应商自行将商品推入仓库入库的，仓库一律不予作后期任何账务处理和商品的退换货工作。7.6正在验货、点数的货物，必须在正在收货的区域。7.7收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数与报数，防损员复核

35、数量，以三方确认的数量为准确数量。7.8已经完成收货的货物，卡板上的商品必须贴上仓内码，写上商品编号，拉到已收货区域。7.9进口商品须索取相关法规文件：委托（代理）授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。进口商品安全质量许可证。7.10验货的内容包括：保质期、外箱、合格证、配件、商品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。7.11验货采取的方式是开箱验货，对于非标准箱，必须全部打开，100%验货；对于标准箱，20箱以内50%抽验，20箱以上50箱以内，20%抽验，50箱以上，10%抽验。7.12检查供应商是否按合同的要求提供足够数量的赠品，有赠品的优先收赠品数量。7.13收货的

36、过程接受防损员的监督和检查。7.14收货部必须在收货后2小时内完成收货的系统确认工作。7.15外包装完好无损（无破损、无污染、无受潮、无变形）则正常大件签收原/辅供应商到货后，收货人员须进行“三项核对”，即送货单（送货人员携带）、采购订单和合同约定的包装方式，三项核对一致无误后即签收，并按一定比列开箱进行抽查（详见2.2.12）。7.16货物外包装异常之标准处理措施：注：若发现有异常状况则应根据如下标准判断处理方式（验点、拒收定义见表下说明）：包装方式标准判断处理表说明1：拒收即指因不符合收货标准而拒绝接收来货，并于送货单上签注拒收明细及原因。说明2：待处理即指因来货过程中造成包装变形或不在合

37、同规定的包装规格，经过供应商在现场二次处理后符合收货标准皆可验点。说明3：验点即指送货人员与收货人员双方共同开箱确认异常货箱之内装情况，内包装完好无损则让步接收（内包装异常则拒收），并清晰记录于送货回单上。说明4：上述异常状况中拒收部分，根据上表中拒收处理规则标准与采购人员确认后（邮件+ ），在签收单上予以详细描述注明，同时根据各种异常状况的应对要求进行拍照取证，以做到签收单据具备举证意义。A、为具备客诉举证依据，故说明下列拍照取证要求： 破损照片：取景范围必须显示破损箱体破损处特写、破损外箱侧面特写、封箱胶带特写（上下盖）、箱内短装情况特写（指已被撕开胶带的箱体）、货垛远景照、载货车牌、供应

38、商送货人员显示、收货现场场所。 受潮照片：取景范围必须显示受潮箱体（受潮部分）特写、破损外箱侧唛特写、封箱胶带特写（上下盖）、货垛远景照、载货车牌、收货现场场所。 变形照片：取景范围必须显示变形箱体（变形部分）特写、变形外箱侧唛特写、封箱胶带特写（上下盖）、货垛远景照、载货车牌、供应商送货人员显示、收货现场场所。 污染照片：取景范围必须显示污染箱体（污染部分）特写、污染外箱侧唛特写、封箱胶带特写（上下盖）、货垛远景照、载货车牌、收货现场场所。B、仓库收货人员根据上述“包装判断标准”认可接收的原料、食品、日化等交由其在供应商送货单签字并详细注明检验结果。经收货员检验后不合格品项仓库拒收，合格品项

39、则进入下个步骤 签收程序C、取证设备：数码相机或 （具日期显示功能）。包装方式标准判断处理表序号类别包装方式材质破损处理措施受潮处理措施变形处理措施污染处理措施二次封箱处理严重一般轻微严重中度一般轻微严重一般轻微严重一般轻微是否1粮油类纸箱普通类拒收验点验点拒收待处理待处理验点拒收验点验点拒收验点验点验点拒收布袋普通类拒收验点验点拒收拒收拒收拒收无无无拒收拒收拒收验点拒收2调味类纸箱普通类拒收验点验点拒收拒收验点验点拒收验点待处理拒收拒收验点验点拒收布袋普通类拒收验点验点拒收拒收拒收拒收拒收无无拒收拒收拒收验点拒收塑料桶普通类拒收拒收验点拒收拒收拒收验点拒收拒收待处理拒收拒收验点验点拒收3冻品

40、类泡沫箱普通类拒收验点验点验点验点验点验点拒收拒收验点拒收验点验点验点拒收纸箱普通类拒收验点验点拒收验点验点验点拒收拒收验点拒收验点验点验点拒收4蔬果类泡沫箱普通类拒收验点验点验点验点验点验点拒收验点验点拒收待处理验点验点拒收塑料筐普通类拒收待处理验点验点验点验点验点拒收验点验点拒收待处理验点验点拒收纸箱普通类拒收验点验点拒收验点验点验点拒收验点验点拒收验点验点验点拒收5干货类纸箱普通类拒收验点验点拒收拒收验点验点拒收验点验点拒收验点验点验点拒收6蛋类纸箱易碎类拒收拒收待处理拒收验点验点验点拒收拒收待处理拒收待处理验点验点拒收8.堆放规则：8.1装卸搬运技巧;8.1.1搬运技巧：托底搬运、对角

41、搬运;8.1.2码放要求：分类码放、定点码放、定量码放;8.1.3摆放标准：a货物要按外箱箭头方向摆放;b易碎品上面不能压重物，货物堆放高度不能超过1.6m;c相同规格的货物要摆放在一起，每层数量要一致;d袋装货物在往卡板上存放时，必须垫放隔离物品，同时检查卡板上是否有尖锐物;8.1.4缠绕膜的使用a不规则的货物要摆放在一个托盘上时;b小件货物以及容易散落的的货物;c需上货架仓储类的货物;d缠的数量不要过多也不要过少，每次缠绕的数量为3层;e缠绕膜要存放在固定的地方，使用完成后应放回原处，将内芯交到仓管员处以旧换新;8.1.5装车遵循原则：后送先装、先大后小、先重后轻、易碎侧立、轻拿轻放、同上

42、同下、标贴朝上的原则;8.2装卸搬运规范;8.2.1搬运时请轻拿轻放，所有产品不超出托盘的边缘,严禁抛货;8.2.2装载或存放时请按要求摆放，重不压轻，大不压小;8.2.3装卸或摆放归位时请不要倒放，斜放，箭头向上;8.2.4所有产品的摆放齐托盘的边缘，成水平垂直直角;8.2.5按产品的摆放标识进行摆放，请不要超高;8.2.6存放时请把所有的产品标识朝外;8.2.7拉货时先做好货品防护（绑带或缠绕膜），再匀速行使;8.2.8严禁溜车，慎防人、货损伤;8.2.9收货时每一个单品的尾数（只允许一个）必须放在最上层，做好标识在外箱上,慎防发货时错误；8.3托盘码放标准；8.3.1单位托盘不能多于四个

43、货号，品项不同货物品种只能在托盘板面左右、前后放置，严禁上下堆叠；8.3.2单货品码高不超过1.6米（包装纸箱来货除外）；8.3.3货品不得超过卡板外围；8.3.4有堆放承重限制的货品，按实际外箱堆放高度要求进行操作；8.3.5所有来货以货箱上的文字向上方式进行堆放；8.3.6根据货物特点，必须做到“过目见数，检点方便，成行成列，整齐有序”，留有行距以便日常稽查；8.3.7商品堆码摆放要求详见附件4：附件4：生鲜商品的储存和堆码标准.xlsx9.效期的管理9.1效期的控制序号商品保质（天）收货时限临期时限处理方式自处理退供应商17-10前3天最后1天210-15前5天最后2天330保质期的1/

44、3期限保质期后1/6490保质期的1/3期限保质期后1/35180保质期的1/3期限保质期后1个月6360天以上保质期的2/5期限保质期后3个月9.1.1供应商送货超过以上规定的送货期限的，收货人员作无条件拒收,经采购部协调后可以收货的，采购部相关人员签字，供应商送货员必须在单据上注明“无条件退货”等字样并签字确认；9.1.2促销品不在以上收货效期范围内；9.1.3进口商品需逐箱检查并核对有效期是否1/2期限，反之则拒收；9.2效期标签：注明来货的生产日期、过期日期，以便仓管员做目视化效期管理；9.3效期收货管制：4.3.1收货检查产品包装时要求来货 3个生产批号（日期）的原料。（进口原料除外

45、）；4.3.2收货检查产品包装时发现有 3个生产批号(日期)的原料，原则上应作拒收，同时回馈至采购，经采购部与供货方协商一致并签署意见后作相应处理；4.3.3对来料超过来料保质期验收标准严格参照4.1的标准进行验收； 第五章：收货作业流程 收货作业流程图采购订货单订单录入接受订单供应商送货单采购订货单到货初检检测报告单到货检验验收商品 退换处理退换货NOYES验收入库单制单入库分拣1.商品收货原则：1.1诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品和钱财等。收货的过程必须在防损部员工的监督和检查下进行。1.2正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一

46、致。错误的单据必须进行及时的纠正。1.3优先原则：收货优先：活鲜冷藏食品冷冻食品常温食品；退货优先：先退货，再收货；紧急优先：已缺货并等待销售的商品优先收货。1.4区域原则：未收货、正收货、已收货区域、暂存区域严格划分1.5安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。1.6当日原则：当日事当日毕，一单一结，日清日结2.基地收货流程： 2.1收货流程采购部录入采购订单：基地网络采购订单、装箱配备由采购部与供应商沟通落实配送数据中心对采购订单审核后打印采购订单并送达至调度室调度室接到订单后，根据实际情况，结合货物的重

47、量、属性以及基地的车程与车队长协调派车跟车员持采购订单到基地与供应商核实采购订单的相符性，确认后由供应商安排货物装车，装车前先过磅供应商安排人员装车货物装车结束，跟车员与供应商在采购单上双方共同签字交接，车门打上铅封返回物流中心收货处，跟车员与收货员进行收货验收对接；收货员、防损员收货验收后，对实际收货数据与损耗数据相对比核对结果报给采购部，经采购部与供应商沟通确认后，收货员、防损员共同签字生效2.2跟车员基地收货注意事项：2.2.1熟悉掌握生鲜收货标准的相关业务知识（参照生鲜收货标准流程表）；2.2.2严格按照生鲜收货标准进行收货，确保货源质量、重量符合标准要求；2.2.3供应商装车过程中，

48、做好货物规范码放，在货物质量不受到损坏前提下，确保车辆最大化装载量的工作；2.3生鲜收货标准与控损范围参照生鲜商品品质收货标准3.收货前准备:3.1收货人员提前15分钟到岗，做好工作交接。对收货所属区域例行巡视。记录异常状并安排处理；同时对商品存有安全隐患的做记录，并及时向部门经理和相关部门汇报并跟踪排除隐患。3.2 审核之项目： a收货日期 b订单号码、所到区域、页数。 c订单状态。 d订单内容（货号、品名、数量），如有涂改须请供应商签名3.3到货信息：收货组根据采购员提供的下一波次供应商到货信息，包含供应商名称、采购订单、条码、品名、安全监测信息、规格、数量等确认订单是否正确、有效信息,收

49、货组做好收货准备工作。3.4收货时间范围：收货组根据采购部给的供应商到货时间和实际到货时间排队收货，特殊商品遵循收货优先原则。3.5指定等待、卸货区域：2.5.1、供应商/物流服务商按要求车辆等待区域；2.5.2、按收货员要求停入指定位置进行卸货作业；注：对于违反要求乱停、乱卸，收货员禁止验收此批来货，并 通知及邮件方式汇报采购部经理、物流经理；3.6、收货准备的硬件设施：收货人员需第一时间将收货的叉车车(视实际条件)、液压拖车或平板车、卡板、预约收货排班表等准备到相应的位置。3.收货作业：3.1收货员根据供应商及承运商送货人员提供的单证验收来货：3.1.1供应商按收货人员在指定的区域排队等待

50、，并提供相应的送货单注：（供应商格式）和采购订单取号排队，收货员需根据优先原则放号，若送货人员不能提供有效送货单则拒收；同时应现场反馈相关采购人员；自采商品采购员提供手工采购单；3.1.2收货员确认采购部采购订单和供应商送货单进行核对系统订单数量，是否相符，单、证无误通知供应商/第三方物流到指定区域卸货 。3.1.3收货人员现场对生鲜商品进行初检，检查商品的鲜度、有无枯叶、商品压伤、虫眼，严格执行生鲜商品收货标准。 注：冻品原料，执行优先收货原则，收货员将倒车时间、落板时间记录在送货单上，冻品来货不得放置在收货区10分钟以上，对于来货超时，收货员有权拒收，所有冻品到货在外停留的时间要求不超过3

51、0分钟，在冻品入库后，收货员将入库时间记录在送货单上，仓管员需签字确认，复核以记录的时间来考核收货员的时间控制要求。3.1.4预包装商品根据供应商的三联送货单和采购订货单核对进行验收，包括供应商名称、收货地址、订单号码、货品条码、货品名称、单位、数量等。3.1.5初检合格的供应商商品根据收货员的指引进入收货区，进行逐一确认商品名称、条形码、规格、数量是否一致，并确认是否有生产日期、保质期是否在收货范围内，如发生送货单数量与实物数量不一致，按收少不收多的原则执行收货，生鲜商品一律以净重为准（具体称重和扣重请参照生鲜商品收货标准所示）。3.1.6确认以上项目一致后，供应商根据收货员的要求堆放商品，

52、并在收货员的指引下把货物搬运到指定的仓库暂存区，双方在采购订货单和供应商送货单上签字，控损员复核签字；3.1.7收货员对所收商品抽样进行食品安全检测，填写食品安全检测报告单3.1.8收货人员根据三方签字确认的收货单据后，在系统上录入验收入库单，确认数据准确后审核打印验收入库单和打印系统生成区域上架单；经过收货员、供应商、防损员确认三份单据一致后三方签字确认，收货组长以上的人员审核后签字盖章；注：区域上架单是收货员与仓管员的交接清单和仓管员的区域摆放上架依据3.1.9签字盖章后的单据白联单证处留存、红联供应商、篮联采购部、黄联收货处进行分单。3.1.10单证处收到签字确认后白联单据后，进行系统确

53、认审核。3.1.11收货员根据区域上架单与仓管员进行商品交接：3.2签收规则：3.2.1 完好签收：签收单据上到货方签收信息仅为收货人签名及签收日期（无其他任何信息描述），则视为送货单据与送货实物经查验完全相符，同时加盖到货方收货专用章。A：供货方签字、B：收货员签字；C：防损员签字 D:收货专用章。2.2.2验收入库单分发：白联存根、红联供应商、篮联财务、黄联仓库2.2.3异常签收：3.2.3.1如供应商到货异常状况发生时，仓库收货人员必须将实际查验情况清晰描述于送货单据上，同时加盖到货方仓库收货章；3.2.3.2来货短缺根据实收数量更改供应商送货单，并由送货员在供应商送货单更改处签名确认；

54、3.3汇报及反馈处理方式：采购对应接口人：蔬菜类：水果类：肉禽类：水产类：干活类：禽蛋类： 紧急处理方式：汇报物流经理，由仓储经理与采购经理紧急处理；2.4附件：附件1；收货流程图附件2：生鲜包装说明表格附表1：采购订单（系统格式）附表2：验收入库单（系统格式）附表3：商品上架单（系统格式）附表4：生鲜商品送检单附表1：采购订货单 中国网络菜市场采购订货单供 应 商：打印次数：订单编号：收货联系 ：收货机构：要货时间：备注： 商品编码商品条码商品名称单位订货单价订货数量箱数订赠品数 量收货数量收赠品数量收货金额合计说明： 如果供应商对收货数量有异议，将以此收货单为准 商品收货单一份四联：白联（财务）、红联（存根）、蓝联（供应商）、黄联（仓库）；供应商:收货员:防损员:主管:制单人:制单日期:审核人:审核日期: 第 页/共 页打印时间：附表2：验收入库单 中国网络菜市场验收入库单供 应 商：打印次数：订单编号：收 货 人：收货仓库：收货日期：备注： 商品编码商品条码