(定稿版)记录总览表外加流程

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1、灵山县骄丰化工行政管理记录总览表二一三年六月一日灵山县骄丰化工记 录 总 览 表 序号制度名称记录表格名称页数版本备注1员工劳动纪律管理制度请假单12加班申请单13调休申请单14外出申请单15员工考勤表16出差管理制度出差申请单17差旅费报销单18人力资源管理制度人员需求申请表19员工入职登记表110员工试用期考核表111员工转正申请表112培训申请表113培训记录报告表114职位申请表115员工离岗工作交接表116车辆管理制度派车单117合同管理制度合同审批单118文件管理制度文件审批表119对外行文审批表120文件发文登记表121对外文件登记表122收文回执单123文件回收登记表124外来

2、文件登记表125文件修改申请单126记录管理规定记录借阅登记表127文件销毁记录表128档案管理制度档案总览表129卷内目录130备考表131档案借阅登记表132档案销毁登记表133会议管理制度会议签到表134印章管理制度印章使用申请单135印章使用登记表136公司印章登记表137公务接待管理制度接待费开支申请表138办公用品及设施管理规定办公用品领用登记表139财务工作管理制度付款申请书140费用报销单141公司借（领）款单142公司结算单143公司收款（单）收据14445目 录一、请假单2二、加班申请单3三、调休申请单3四、外出申请单4五、员工考勤表4六、出差申请单5七、差旅费报销单6八、

3、人员需求申请表6九、员工入职登记表8十、员工试用期考核表9十一、员工转正申请表11十二、培训申请表12十三、员工培训记录报告表13十四、职位申请表14十五、员工离岗工作交接表15十六、派车单18十七、合同审批表19十八、文件审批表21十九、对外行文审批表22二十、文件发文登记表23二十一、对外文件登记表23二十二、收文回执表24二十三、文件回收登记表25二十四、外来文件登记表25二十五、文件修改申请单26二十六、记录借阅登记表27二十七、文件销毁记录表28二十八、档案总览表29二十九、卷内目录29三十、备考表30三十一、档案借阅登记表31三十二、档案销毁登记表32三十三、会议签到表33三十四、

4、印章使用申请单33三十五、印章使用登记表34三十六、公司印章登记表35三十七、接待费开支申请表35三十八、办公用品领用登记表36三十九、财务工作单据38一、请假单员工请假单填表日期： 年 月 日 编号：部 门岗 位姓 名请假类型探亲假 年休假 事假 工伤假 病假 婚假 产假 护理假 丧假 调休 补休 其它（请说明） 请假原因请假时间自 年 月 日 时 分 始至 年 月 日 时 分 共计 小时（共计 天） 部门意见分管副总审批人事审核总经理审批备 注1、三日（含）以内部门主管批准。 2、三至七日（含）部门主管批准，再由分管副总审批。 3、七日（含）以上总经理核准 以上假期由部门主管批准后，都要交

5、由人力资源部审核并留存。二、加班申请单加班申请单申请日期： 编号：部 门岗 位姓 名加班原因完成情况预计加班时间 月 日 时 分 始至 时 分 共计 小时，合计 天 实际加班时间 月 日 时 分 始至 时 分 共计 小时，合计 天 部门意见分管副总审批人事审核总经理审批备 注以上申请由部门主管领导批准后，都要交由人力资源部审核并留存。三、调休申请单员工调休申请单填表日期： 年 月 日 编号：部 门岗 位姓 名累计加班时间自 年 月 日 时 分 始至 月 日 时 分 共计 小时（共计 天） 调休时间自 年 月 日 时 分 始至 月 日 时 分 共计 小时（共计 天） 部门意见分管副总审批人事审核

6、总经理审批备 注以上申请由部门主管领导批准后，都要交由人力资源部审核并留存。四、外出申请单员工外出申请单填表日期： 年 月 日 编号：部 门岗 位姓 名外出事由外出地点预计外出时间 月 日 时 分 始至 月 日 时 分部门意见分管副总审批人事审核总经理审批考勤人员审核实际外出时间： 月 日 时 分 始至 月 日 时 分备 注以上申请由部门主管领导批准后，都要交由人力资源部审核，原始单最终存人力资源部。五、员工考勤表灵山县骄丰化工考勤表部门： 年 月份日期姓名1上午2上午3上午4上午5上午6上午7上午8上午24上午25上午26上午27上午28上午29上午30上午31上午下午下午下午下午下午下午下

7、午下午下午下午下午下午下午下午下午下午六、出差申请单员工出差申请单填表日期： 年 月 日 编号：部 门岗 位姓 名出差时间 月 日始至 月 日，共计 天 出差事由 月 日始至 月 日，共计 天 出差事由 月 日始至 月 日，共计 天 出差事由出差工具飞机 火车 汽车 其他 （请作说明 ）差旅费用预支申请人民币（大写） 万 仟 佰 圆 角 分 （ ￥ ） 部门意见分管副总审批人事审核总经理审批备 注1、此申请表一式两份，人力资源部与出差人各持一份作为出差申请、借款、核销必备凭证；2、如出差途中变更行程计划需及时汇报到上级主管领导及人力资源部考勤人员处；3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。

8、 以上申请由部门主管领导批准后，交由人力资源部审核，有一份原始单最终存人力资源部。出差申请审批程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。两天内填写出差申请单审批3-5天5天以上审批申请人部门负责人分管副总总经理七、差旅费报销单差旅费报销明细表 编号第 页自 年 月 日起至 月 日止共 天 填报日期： 年 月 日姓名职务出差地点出差具体内容出差日期地点车、船费途中伙食或 误餐补助住勤费旅馆费其它杂费备注日期地点类别金额类别标准金额天数标准金额天数限额包干发票金额报销金额月日起点止点小 计下附单据共 张报销金额仟 佰 拾 元 角 分核销金额注：领出现金 元，报销单据 张金额 元，退回金额 元主管

9、 会计 审核 出纳 填报人八、人员需求申请表人员需求申请表申请日期:申请部门申请人申请岗位定编职务需求人数紧急程度 特急； 急； 一般； 有合适人选再进申请原因扩大编制；岗位空缺；辞职补充；储备人员；其他希望到岗日期工作内容（新岗位请提交职位说明书）任职要求（新岗位请提交职位说明书）审批意见用人部门：签字：日期：人力资源部：签名：日期：总经理：签名：日期：审批结果及招聘安排同意招聘，招聘人数:暂时不招聘不同意招聘网络招聘 招聘会/宣讲会其它方式说明： 1、公司副总级以上人员的增补需由董事会批准； 2、公司部门主管以上人员的增补由公司总经理批准; 3、其他级别人员的增补由部门负责人和人力资源部审

10、批即可。人员招聘流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。面试结果用人部门面试人事部门初面试同意面试人员筛选向用人部门提供信息收集人力资源信息制定人员需求申请综合办人事用人部门用人部门综合办人事用人部门综合办九、员工入职登记表员工入职登记表填表日期：姓名性别出生年月相 片婚姻情况籍贯民族学历家庭住址 通讯地址 住址 联系 电子邮件外语语种水平身份证号码身高体重血型家庭情况姓名关系年龄职务工作单位联系 在紧急情况时请通知姓名关系地址 个 人 简 历教育与培训校名由（年月）至（年月）专业学位或证书工作经历工作时间单位名称职务单位 工资待遇离职原因入职部门职务入职时间基本工资总经理意见：人事部门意

11、见：用人部门意见：注：本人承诺所填信息真实有效，若经核实发现有虚假信息公司可解除劳动合同。签名：人员录用流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办面试合格综合办通知试用填写入职申请表综合办开展公司行为规范培训用人部门开展岗前安全、技能培训上岗试用十、员工试用期考核表员工试用期考核表姓名： 部门： 职务： 入职日期：考核项目考核内容考核标准自我评价考评人评价优 良差优 良差工作态度主动性对工作提出建议，然后再作有关行动，并定时汇报结果执行力上级领导下达的任务不折不扣执行并按时完成积极性工作积极主动，不需要过多的督促即能完成工作，不等不靠责任心对责任不推诿，主动承担责任并及时解决问题协调性能协助同

12、事之间、部门之间的工作，主动为其他同事完成工作任务提供帮助劳动纪律无迟到、早退、旷工现象，严格遵守公司的各项规章制度本职工作完成工作任务按时完成本岗位职责内的工作任务及上级领导交办的工作任务熟悉本岗位工作流程明确本职工作任务，熟知本岗位的工作方式方法，并熟练运用掌握本岗位技能拥有适应本岗位工作的相关技能业务能力独立完成工作能力依靠自身能力完全能完成本职工作开拓创新能力在完成本职工作的前提下有创新表现达到提升工作业绩效果口头和书面表达能力准确、及时的表述，让其他人易于理解社交能力同事之间关系融洽，对外担当公关角色协调公司与外界的关系自我提升能力不断提高自身业务水平，提高工作效率考评人意见： 日期

13、： 年 月 日部门主管领导意见： 日期： 年 月 日人事部门意见：日期： 年 月 日总经理（助理）意见：日期： 年 月 日员工试用期考核管理流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。不合格合格用人部门周工作考核用人部门月工作考核试用期满自我评价试用期满用人部门考核分管副总签批意见综合办办理正式录用手续综合办办理辞退手续十一、员工转正申请表灵山县骄丰化工员工转正表填表日期： 年 月 日姓名性别文化程度专业所在 部门职位入职时间试用期满时间自我评价试用部门评价及 建议分管副总意 见人事部门意 见总经理意 见董事长 核 准十二、培训申请表员工培训申请表申请部门申请人申请时间入职时间文化程度培训费用

14、培训对象共 人申请原因：外部培训 内部培训培训内容培训时间培训方式脱产 半脱产 业余培训地点考核方式审审批流程 申请人部门负责人：人力资源部：总经理：员工培训管理流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。综合办汇总公司年度培训计划综合办下达培训任务分管副总审批总经理批准部门制定年度培训计划部门组织培训培训考核十三、员工培训记录报告表员工培训记录报告表时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：培训内容摘要：考核方式及成绩：记录人：备注：十四、职位申请表职位申请表申请人原职位申请 职位申请 日期申请理由：述职报告：原部门意见：申请职位所在部门意见：人事部门意见：分管副总意见：总经理意见：十五、员

15、工离岗工作交接表员工离职申请及离职交接表 必读 员工离职流程：第一步：填写离职申请表（见下表一），并交相关人员签字，后由考勤负责人保管至员工持表做离职交接。（注：员工辞职由员工填写此表，但均须遵循试用期提前三日、正式期提前三十日填写。公司辞退由主管或经理填写此表。）第二步：待正式离职，员工持表做离职交接，按离职交接表（见下表二）顺序到相关负责人处办理离职交接手续第三步：离职交接办理完毕，人事部门交由办公室主任保管。表一： 离 职 申 请 表申请部门申请人当事人 公司离职类型辞职 辞退人员编号姓名入职时间岗位填表日期年 月 日申请离岗时间 年 月 日辞职原因陈述辞退原因：因在工作中存在以下情况：

16、试用期内工作表现达不到岗位录用要求 培训或调整工作岗位后不能胜任工作 违反公司制度，造成严重工作失误或导致公司严重损失 无故连续旷工达3天 其他原因：员工本人意见：签名/日期：员工直接上级意见：签名/日期：经理意见：签名/日期：表二： 离 职 交 接 表负责人交接情况及签名/日期备注员工上级员工实际正式离岗时间，即最后一天上班结束时间 年 月 日 时；所任岗位相关业务资料；原借图书、文件、资料、办公用品、他人的重要物品。岗位所配置的重要物品：工作服、钥匙、交通工具、相关证件等。人事部社保处理：还未购买社保，不需办理减少手续；离职当月的社保处理：不缴纳，根据员工本人意愿，公司已提前并成功办理了该

17、员工当月的社保退保手续。仍需继续缴纳，且由员工个人承担全部费用，金额 元。（说明：由于社保购买提前预扣费用，若在员工离职时公司无法及时办理该员工离职后次月的社保退保手续，则该员工离职后次月需缴纳的社保费用应由员工个人全部承担，由公司代扣后帮其缴纳。）经济赔偿金：无须支付经济赔偿金；支付经济赔偿金,按工龄计算，共计 元。因员工未按规定（试用期提前三日，正式期提前三十日）提交书面离职申请表，故按相关规定须向公司支付经济赔偿金 元。劳动合同处理：还未签订劳动合同，无须处理。已签订劳动合同，根据员工意愿，离职时需签定劳动合同终止/解除协议一式两份。已签订劳动合同，根据员工意愿，离职时不需签定劳动合同终

18、止/解除协议。（说明：协议内容由人事档案管理人员填写，甲方（公司）盖章及签字人为办公室主任，协议甲乙双方各持一份。）财务部是否有欠款：是 否 。工资发放时间：按时发放 推迟工资发放日（即 年 月 日）发放 偿还方式：正式离岗前以现金形式偿还 元，自离职当月工资中扣还 元。员工已签订离职员工工资核算确认表（说明：签订完毕与该表一并装订）。综合办办公设备系统密码及相关账号；检查以上离职工作交接错漏情况。员工离职管理工作流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。分管副总主管以下员工提出离职申请主管以上批准综合办部门意见部门提出辞退申请下达辞退通知总经理办理交接手续办理离职手续薪资结算员工财务部综合

19、办职能部门离职人员物品移交程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。对照物品领用表清点移交物资验收确认审核填写物品移交清单申请人部门负责人综合办十六、派车单派车单（存根）用车时间车 号申请人批准人派车单事 由单位用车时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分返回行车路线目的地车 号申请人驾驶人用车部门意见公司领导意见出入厂时间月 日 时 分出 厂保安签字月 日 时 分回厂 适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。批准省外派车指派司机和车辆签批意见填写派车单申请人部门负责人综合办司机总经理十七、合同审批表合同审批表部门：经办人：合同编号：合同名称：签约单位：合同金额：合同签约日期：合同主

20、要内容及说明：审核部门审 核 意 见经办人及部门领导：分管副总：财务部：合同审核员：律师意见：总经理：董事长意见：合同审批程序批准批准重要合同总经理总经办会议财务管理审核合理性审核合同管理员合法性审核符合性审核分管副总法律顾问完整性审核审批跟进起草综合办部门负责人经办人财务部 适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。十八、文件审批表文件审批表文件名称拟文单位拟文人拟文日期文件内容概述：受文部门分管副总意见保密等级总经理 意见文件编制发送程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。合理性、保密等级、主送部门审批文件排版、校对、打印文件发送文件起草内容审核、编制文号批准拟文人部门负责人分管副总总经

21、理综合办办事员受文部门签收不合理十九、对外行文审批表对外行文审批表文件名称拟文单位日期报送单位拟文目的：综合办意见：公司领导审批：对外文件审批程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。总经理分管副总部门负责人文件起草拟文人内容审核合理性审核办事员综合办批准送文、登记文件排版、校对、 编号、打印指定专人跟进办理受文单位回执单二十、文件发文登记表文件发文登记表序号文件名称送文人送文日期受文部门总经理副总经理财务部 二十一、对外文件登记表对外文件登记表序号文件名称报送单位发文方式发文日期发文人备注适用部门：综合办；主管部门：综合办。办理结果签署办理意见复印分送签批经办意见审批收文登记来文单位综合办

22、分管副总总经理分管副总部门负责人经办人二十二、收文回执表收文回执表文件名称发文单位收文单位送文人/日期收文人/日期备注：二十三、文件回收登记表文件回收登记表序号文件名称文号份数页数状态存文 单位回收人/日期备注二十四、外来文件登记表外来文件登记表序号文件名称来文单位收文日期审阅人意见收文人备注二十五、文件修改申请单文件修改申请单修改文件名称修改原文件编号申请修改部门修改部门修改状态修改日期修改内容 文件修改人： 日期： 年 月 日修改页码修改条款修改性质通知发放部门文件发放记录收文签字发放日期备注适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。填写 申请单审批修改内容审核批准申请人总经理综合办部门负责

23、人分管副总回收旧文件、发布新文件二十六、记录借阅登记表记录借阅登记表序号记录名称页数保密等级申请人部门意见分管领导意见借阅期限归还日期经办人备注记录借阅程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。批准跨部门记录限期内归还批准审批审核填写申请单借阅、登记借阅人部门负责人综合办分管副总部门负责人二十七、文件销毁记录表文件销毁记录表序号文件名称文件编号版本号作废日期作废原因记录人批准人文件销毁程序适用部门：综合办；主管部门：综合办。销毁记录粉碎销毁批准审核收集作废文件、填写申请档案管理员综合办主任分管副总经办人二十八、档案总览表档案总览表档案类别：序号文件名称文件编号柜号卷号归档日期备注二十九、卷内

24、目录卷内目录序号文号文件名称归档日期页号备注适用部门：综合办；主管部门：综合办。分类编号保存期限鉴定收集文件保密等级鉴定装订编制卷内目录编制档案总览表分柜存放三十、备考表备考表卷内情况说明：整理人：检查人：日期： 年 月 日三十一、档案借阅登记表档案借阅登记表序号文件名称页数保密等级申请人部门意见分管领导意见借阅期限归还日期经办人备注记录借阅程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。批准跨部门记录限期内归还批准审批审核填写申请单借阅、登记借阅人部门负责人综合办分管副总部门负责人三十二、档案销毁登记表档案销毁登记表序号档案名称编号卷号销毁日期销毁原因经办人批准人文件销毁程序适用部门：综合办；主

25、管部门：综合办。销毁记录粉碎销毁批准审核收集作废文件、填写申请档案管理员综合办主任分管副总经办人三十三、会议签到表会议签到表会议主题与会时间地点主持人会议内容：参会人员签到部门姓名部门姓名三十四、印章使用申请单印章使用申请单用章日期印章名称用章事由申请人部门意见分管副总意见总经理意见备注：印章使用审批管理程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。用章、登记部门章填写用章申请单批准审核综合办分管副总用章人部门负责人公司章总经理或授权人批准三十五、印章使用登记表印章使用登记表序号用章日期文件名称份数印章名称用章人批准人备注三十六、公司印章登记表公司印章登记表印章名称印章图样印章名称印章图样制作日

26、期制作日期用章部门用章部门发放日期发放日期领用人领用人印章名称印章图样印章名称印章图样制作日期制作日期用章部门用章部门发放日期发放日期领用人领用人三十七、接待费开支申请表接待费开支申请表申请原因客户人数级别申请开支申请人/日期部门意见公司领导意见接待费申请审批管理程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。安排接待和陪同人员批准（权限 范围内）综合办审核审核审核填写申请单总经理分管副总董事长或授权人部门负责人申请人注：各级领导审批权限： 部门负责人：300元以下； 分管副总：1000元以下； 总经理：2000元以下； 董事长：2000元以上。三十八、办公用品领用登记表办公用品领用登记表部门：序

27、号品名数量单位领用人领用时间备注办公用品领用程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。批准发放非易耗品以旧换新审核同意填写办公用品申请表申请人部门负责人综合办保管员三十九、财务工作单据1、 付款申请书收款单位名称申 请 部 门联系人及 联系人及 开 户 银 行付款开户银行开 户 账 号付 款 账 号人民币（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写：￥采购申请单号：到期日申请单金额小写：￥事由简述（或合同号）：实际发生金额（或合同金额）小写：￥本月计划付款小写：￥累计已付金额小写：￥本次申请金额小写：￥账载金额：￥ 会计签名截止时间经办人部门负责人主管副总总经理财务经理财务总监董事长

28、出纳付款方式： 现金 转账 预付现金领款人签名/日期日期： 年 月 日附件共 张（印刷时放右侧）1、预付款项支付审批程序 适用部门：各职能部门；主管部门：财务部。付款审核批准审批审核提供合同等支付依据批准审批付款事项审核填写付款申请经办人部门负责人主管副总总经理会计财务经理财务总监董事长出纳付款2、结算款项支付审批程序适用部门：各职能部门；主管部门：财务部。批准提交合同、发票审批审核批准审批凭证审核支付事项审核填写付款申请单经办人部门负责人分管副总总经理会计财务经理财务总监董事长出纳付款3、结算款项支付审批程序适用部门：各职能部门；主管部门：财务部。批准提交合同、发票审批审核批准审批凭证审核支

29、付事项审核填写付款申请单经办人部门负责人分管副总总经理会计财务经理财务总监董事长出纳付款2、 费用报销单 申请部门： 日期： 年 月 日报销事由发票金额人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写：￥报销金额人民币（大写）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写：￥经办人部门负责人主管副总会计审核总经理财务经理财务总监董事长附件共 张（印刷时放右侧）报销冲账审批流程适用部门：各职能部门；主管部门：财务部。凭证审核审核审批批准审批审批报销事项审核填写费用报销申请单经办人部门负责人分管副总会计总经理财务经理财务总监董事长会计入账报销尾款领款审批流程 适用部门：各职能部门；主管部门：财务部。款项支付

30、审批审核账务查询填写领款申请单经办人会计财务经理财务总监出纳3、 借（领）款单 日期： 年 月 日部 门借（领）款人借（领）款原因:借(领)款金额人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(￥ )账载金额：￥ 会计签名截止时间部门负责人主管副总总经理财务经理财务总监董事长出纳借（领）款人签名借款流程适用部门：各职能部门；主管部门：财务部。经办人跟进审批付款批准审批审核批准借款事由审核账务查询填写借款单借款人会计借款人部门负责人分管副总总经理财务经理财务总监董事长出纳财务跟进4、 结算单 单位名称货物名称单位数量单价金额税率税金合计金额合 计合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分日期： 年 月 日结算制单： 复核： 财务经理： 财务总监： 董事长：5、 收款（单）收据日期： 年 月 日今收到 交来 合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）交款(单)经办人： 制单： 收款(单)人：（此收据一式三联：第一联存根、第二联交交款（单）人、第三联财务入账）