onecom绩效考核体系v1.2

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1、用心、精心、决心、匠心专一通信公司绩效考核体系一.总则为加强和提升员工的工作绩效， 提升公司整体素质，增强公司竞争力，规范公司对员工的 考察和评价，特制定本方案。2 .考核的目的1 .造就一支业务精干、高素质的人才队伍，确保个人、部门和公司绩效目标的实现，并形 成以考核为核心导向的人才管理机制， 公司确立让有工作能力强的员工能得到物质奖励， 让有 全局观念，品行高尚，执行力强的员工担任领导职务。2 .及时、全面、公正的对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题， 促进下一阶段工作的绩效提升。3 .为员工薪酬调整、年度评优、晋升或奖励、降职、辞退等提供人事评核的客观依据，以 达到公

2、平、公正、公开的目的。3 .考核原则1 .以公司对员工的经营业绩指标及相关的管理指标，和员工实际工作中的客观事实为基本考核依据的原则，一切业绩考核以数据为准。2 .所有业绩指标和管理指标都必须在考核前进行量化、分解，每人、每日都有具体任务和 目标。3 .客观、公平、公正、公开的原则。四、绩效考核周期1、中层干部绩效考核周期为半年考核和年度考核；2、员工绩效考核周期为月考核、季考核、年度考核。3、月考核时间安排为每月的考核从次月的1日开始，至次月5日上报考核情况；季考核时间安排为3、6、9月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况；半年考核时间安排为6月25日开始，7月10日前上报考核情况；全年

3、考核时间安排为12月25日至下一年度1月10日结束。五、绩效考核内容1、部门经理以上中层干部考核内容(1)领导能力(2)部属培育(3) 士气(4)目标达成(5)责任感(6)自我启发2、员工的绩效考核内容(1)德：政策水平、敬业精神、职业道德(2)能：专业水平、业务能力、组织能力(3)勤：责任心、工作态度、出勤(4)绩：工作质和量、效率、创新成果等。六、绩效考核的执行1、公司成立绩效考核小组，对绩效考核工作进行组织、部署，小组构成另行通知；2、中层干部的考核由其上级主管领导和行政部执行；3、员工的考核由其直接上级、主管领导和行政部执行。七、考核体制考核实行直接主管评估部属， 行政部评直接主管，总

4、经理复评制。行政部对全体公司员工 考核有政策制度咨询、执行监督、申诉调查等职能。绩效考核小组(由公司总经理、技术总监、 行政部经理及相关部门主管组成)是专一通信公司员工考核政策的最终仲裁机构。注：对于分公司办事处经理级等人员，均是由员工先自评，再由营销总监复评，最后总经理核定认可。八、考核标准人事考核不能用统一的标准来评价不同岗位的任职人，尤其是对专一通信这样的高科技企业。专一通信在设计考核标准的核心理念是（员工）分层分类考核、客观评价过去着眼将来。 公司依据员工经营责任大小， 将员工分为三个层次，总部行政部针对公司中层以上干部专门设 计考核标准与量表；其次，针对专一通信高科技公司的特点， 将

5、员工划分为管理类与技术类业 务类，并专门设计考核标准与量表。公司的考核标准主要是从经营业绩、工作态度、任职能力三方面，不同部门类的员工，其考核标准的权重也不一样，具体如下： 各类员工考核权重比例图：职位类别 考核项目营销类职能管理类业绩考核170%50%r 40%能力考核15%30%30%态度考核15%20%30%员工考核总得分=业绩分+能力分+态度分九、考核表1、考核表按工作性质进行分类， 分为经营管理类和职能管理类研发技术类三种，各类下面再细分成主管和非主管，由行政部与各相关部门研究和设计统一的表格。行政部对考核的指标制定有一定通用性的评分参考表， 各部门可根据本部门实际情况对考评因素和要

6、点进行调整，但未经与行政部协商通过前，不能擅自调整考评结构和要素赋分。2、年终考核成绩由行政部存于员工个人档案中，除绩效考核小组和各部门总经理外， 其他人员一概不得查阅。+考核库价1、考核结果的等级评定：全部类型的考核结果按员工考核总分，划分为“特优”、“优秀”、“中等”、“有待提高”、“急需提高”五等级，并作如下界定：等级特优秀中等有待提高急需提局考核总分95分以上8595 分7084 分150 69 分50分以下2、为减少考核的主观性及心理误差（晕轮效应，对比效应，平均化等），考核结果经过除权处理实行部门（分公司）比例控制，各部门，各分公司在向行政部申报考核结果时，一律按下面比例：特优秀人

7、数：不超过本部门（分公司）员工总数5%优秀人数：不超过本部门（分公司）员工总数 15%中等人数：占本部门（分公司）员工总数65%有待提高人数：约占本部门（分公司）员工总数 10%急需提高人数：约占本部门（分公司）员工总数5%注：考核列入特优秀或急需提高者，必须同时提供具体的事实依据。十一、考核程序考核的一般操作程序：1、员工自评：按照“考核权限表”，员工选择适当的考核量表进行自我评估2、直接主管复评：直接主管对员工的表现进行复评。3、间接主管复核：间接主管（高于员工二级）对考核结果评估，并最后认定。补充建议：当直接主管欲评分数与员工自评分数差距很大，甚至跨越档级时：1、直接主管应让员工本着客观

8、的原则再次自评2、如员工再次自评分数变化不大时，直接主管可以进行复评，并向该员工的间接主管说明情况3、当员工自评分数与直接主管分数出现档级上的差别，建议主管应该与该员工进行面谈，并完成“绩效面谈表”当员工最后考核分数归入“急需提高”或“特优”时1、建议该员工主管与员工进行面谈，并完成“绩效面谈表”2、如有必要，可另外附具体的事实说明，作为考核结果的补充材料。十二、考核申诉1、考核申诉是为了使考核制度完善化和在考核过程中真正做到公开、公正、合理而设定的特殊程序。2、部属与直接主管讨论考核内容和结果后，如有异议，可先向部门主管提出申诉，由部门主管进行协调；如部门主管协调后仍有异议， 可向绩效考核小

9、组提出申诉， 由行政部门专员进行 调查协调。3、考核申诉的同时必须提供具体的事实依据。十三、考核与奖惩1、公司将考核结果与岗位津贴相挂钩，按员工的年度考核成绩对员工的职位工资进行调整，调整原则如下：特优员工：原则上岗位津贴上调一级优秀员工：岗位津贴不作调整，在机会适当时，可作职务晋升处理中等员工：岗位津贴不作调整.有待提高员工：岗位津贴不作调整，但列为年中考核对象。急需提高员工：岗位津贴下调一级，且列为年中考核对象。2、年度考核为“有待提高类”员工的处理岗位津贴暂不调整，在年中考核前不作晋升处理若年中考核再评为“有待提高”，则岗位津贴下调一级，若等级在“有待提高”之上，则 岗位津贴不调整，也可

10、按正常程序作晋升处理。若年中考核再评为“有待提高”，且在第二次年度考核又评为“急需提高”，则公司与此 员工解除劳动用工关系。3、年度考核为“急需提高类”员工的处理 该员工岗位津贴在年度考核结束后下调一级。同时，如在年中考核前，公司与该员工聘用合约到期，则该员工与公司聘用期满后，公司不再聘用。在这期间，该员工岗位津贴相应下调一级如在年中考核时，公司与该员工聘用合约仍未到期， 则对员工进行年中考核，如仍评为“有 待提高”或“急需提高”， 则公司与此员工解除劳动用工关系； 如评为“中等”或以上等， 则公司继续聘用，但岗位津贴在第二次年度考核开始前不作调整。十四、附则1、本制度的解释权归行政部。2、本

11、制度的最终决定权、修改权和废除权归绩效考核小组。深圳市专一通信科技有限公司二。一。年六月一日营销人员绩效考核方案一、考核适用范围绩效考评主要是对营销人员进行的定期考评，适合公司所有已转正的正式营销人员。新进销售实习员工、转岗、晋升、降职等特殊阶段员工的考评另行制定，不适合此考评，但可以引 用绩效考评的客观数据信息，作为决策的依据。二、考核目的1、为了更好的引导员工行为， 加强员工的自我管理，提高工作绩效，发掘员工潜能，同时实现员工与上级更好的沟通，创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团队，推动公司整体战略目标的实现。2、为了更好的了解员工队伍的工作态度、个性、能力状况、工作绩效等基本状况，为公司

12、 的人员选拔、岗位调动、奖惩、培训及职业规划等提供信息依据。三、绩效考核表被评价人部门工作岗位考核时 间年月日一 年月日考核项目考核内容解释满分评分工作质量 与业绩（60分）销售额完成率，计算公式：实际完成销售额/计划 完成销售额X 100%评分标准：完成率为100%导 12分，每高于5喷口 1分，每低于5加1分，最 高分为 15分，最低分为0分。15分销售利润率，计算公式：销售利润/销售成本X100%评分标准：完成公司既定的销售利润率得12分，每高于2御1分，每低于2% 1分，最 高分为 15分，最低分为0分。15分销售费用节省率，计算公式：（销售费用预算一实 际发生的销售费用）/销售费用预

13、算X 100%评分 标准：完成公司既定的销售费用节省率得12分，每高于2%；口 1分，每低于2%« 1分，最高分为 15分，最低分为0分。10分新客户开发数量，达到公司要求的数量得4分，每增加一个客户加0.5分，每减少一个扣0.5分。5分市场信息收集的数量。评分标准：达到公司耍求 的数量得4分，每增加一个客户加 0.2分，每减少一个扣0.2分。5分执行力强，能快速完成领导分配的任务，并且工 作质量较高。10分产品背景 知识与销 售专业技 能（20分）了解行业的基本情况，熟悉竞争对手的产品基本 技术参数性能指标、价格及产品优缺点5分领会公司产品的营销方针和策略，熟悉所销售产 品的工作原

14、理等背景知识，能对公疗品进行简 单安装、调试、知道工程投标书的内容和结构。5分掌握营销相关理论，技巧，能将理论与实际相结 合，用营销理论指导实际工作，能准确、耐心、 热情的解答客户咨询的问题。10分语言表达 与沟通协 助能力（10 分）语言表达能力强，言语流畅、仪态大方，能准确 表达自己的见解，灵活运用多种谈话技巧和他人 进行沟通。5分团结局1爰 能与才队成员齐心协力完成工作5分纪律性与 责任感（10分）诚实、止直、百行举止得体，有艮好的职业修养， 严格遵守公司的各项规章制度， 无违规违纪现象。5分竭尽所能完成工作，并对工彳乍高度负责，出现错 误时不推卸责任，有上进行，主动学习业务知识。5分减

15、分项目 （行政部 填写）每迟到次扣减2分，请彳次扣5分，旷工次扣10分，工作中出现重大失次扣20分。汇总得分工作劣势 分梆工作改进 建议培训建议工作整体 评价（请对被评价者的工作表现进行总体、 客观评价）完全适 应本职 工作 基本适 应本职 工作 不适应 本职工 作四、附则1、本制度的解释权归行政部。2、本制度的最终实施权归营销部营销部门薪酬体系底薪提成考核金额1.副总经理1000060002.高级总监9000050003.总监7500935004.代总监6000930005.高级经理6000830006.经理5500830007.代经理5000725008.高级业务员5000725009.业

16、务员40006200010.实习业务员26005011.客户部专员（技术支 持）50003250012.客户部总监900015000晋升条件业绩：1）连续3个月总销售额第一名2 ）当月直接完成规定记录者，50万3 ）连续3个月平均销售额超过规定记录者，100万品行：无违纪记录（迟到、早退、不交周报、财务违规等）特殊指令或者领导特殊要求降级条件1）业绩不达标者，累计3个月销售额为10万元以下或者连续6个月销售额为最后一名2）不执行公司战略者3）品行不合格者 研发部门薪酬体系底薪考核金额1.副总经理1800072002.技术总监1400056003.技术主管1200048004.高级工程师8000

17、32005.工程师600024006.高级技术员500020007.技术员40001600晋升条件业绩：1）连续12个月绩效考核优秀2 ）在项目开发中承担主要责任，并且开发进度和完成度优秀3 ）成本控制良好品行：无违纪记录（迟到、早退、不交周报、财务违规等）特殊指令或者领导特殊要求降级条件4）绩效不达标者，累计 3个月绩效考核为有待提高以下或者连续6个月绩效考核为最后一名5）不执行公司战略者6）品行不合格者深圳市专一通信科技有限公司二。一。年六月一日呕心沥血整理 word11周报管理制度、目 的：通过周报管理制度帮助市场体系人员更好地进行行动和时间管理，对日常工作开展情况进行时时监督和控制，了

18、解、分析、规划市场，加强公司内部信息交流，实现公司本部对销 售一线高效率的服务与支持。二、适用范围：市场营销体系全体人员三、周报管理流程：流程职责工作要求相关文件/记录C_W C大区/ 晨区/1（结7）m/部门）1部门）总监）r 申）大区/吾口门人 员 大区/部门助 理 周报接口人 销售总监一、市场体系各大区/部门人员 于每周日之前将当周的工作周 报提交到大区/部门助理处。二、大区/部门助理汇总本部门 的每周工作周报，于次周周一 9: 15之前提父到销售支持部周 报接口人，并抄送大区经理/部 门主管。三、销售支持部周报接口人收 集、汇总市场体系所有人员的 工作周报，于10： 00前提交销 售总

19、监审阅。四、销售总监审核市场体系人 员的工作周报。一、周报格式周报考核表四、一管理葡建:1）大区/部门助理汇总本部门的每周工作周报，于次周周一 9: 15之前提交到销售支持部周报接口人，并抄送大区经理/部门主管。2）未按时提交周报的人员，在 10: 00前提交到位者视为补交，按-30元/次进行考核。3）未按时提交周报的人员，超过 10: 00仍未提交到位者视为未交，按-50元/次进行考核。4）出差人员须提前做好周报提交工作。5）新入职员工，入职第一周未提交周报，暂不列入考核。6）上述罚款从相应人员月工资中直接扣除，不再返还。所有罚款将作为市场体系奖励及活动基金使用。7）销售支持部周报接口人：。

20、深圳市专一通信科技有限公司二。一。年六月一日营销部门工作周报区域： ：职位：E-mail:时间：年 月 日- 月 日项目及渠道内容说明项目渠道近阶段需重点阐 述的项目和渠道 情况需公司层面支持 的项目和渠道情 况本月项目回款情况序号回款项目 名称（简称）计 戈【J实 际未回款原 因及预计 下次时间回款金额回款时间回款时间回款时间12345TOTAL单位：万元本周工作总结时间工作内容完成结果本周计划的重点工作执行情况:本周费用支出日期费用支出内容及金额1是否已报销H存在的问题及需要的支持存在的问题与建议（包括产品、技术等）：需要的支持：需要的支持：下周工作计划时 间工作内容计划方法下周计划的重点

21、工作：深圳市专一通信科技有限公司二。一。年六月一日附件二：每周周报去提交情况汇总及到会统计表时间部门/ 办事处姓名周报项目也 总表F况 参情处罚 金额 （元）合计用心、精心、决心、匠心费用报销管理制度一、总则：各部门人员应本着合理、节约的原则，提高公司效益，开源节流，以工作实际需要为主导， 根据公司财务资金管理的有关规定，严格控制公司费用支出，加强费用管理。二、费用票据的要求：1 .所有票据要求提供正式发票，严禁使用各种收据，经办人必需在发票背面签字或盖章。希望把佐证票据一并贴上，比如：银行刷卡回单，餐厅的消费流水单，宾馆流水单。2 .费用票据必须分类粘贴，须紧靠粘贴单顶界和左界从左往右横向粘

22、贴，同类票据按金额从小至大粘贴，不得混贴，粘贴的票据必须整洁、平整、规范，不得超出粘贴单范围。小型票据（如 出租票、通行费、市内车票等）在粘贴单内整齐地呈鱼鳞状粘贴。3 .填写报销票据字迹要工整、内容要完整，数字要清晰、计算要正确，填写应使用黑色钢笔或 水笔，不得使用圆珠笔或铅笔。4 .空白报销单由公司统一印刷，各部门、各大区不得使用其他格式的报销单。5 .报销单分为报销单区和存根区， 发票应全部粘贴于报销单区， 报销单上所注内容应与粘贴的 发票一致，而在存根区上须注明款项的实际用途，报销附件（申购单、公关费申请单、固定资 产档案表、管理品领用单等）应粘贴于存根区。三、费用报销程序：1 .各出

23、差人员于每次出差后三个工作日内将上次费用核销明细表采用电子邮件的方式报至行政部。2 .各出差人员费用票据于出差后五个工作日内将整理好的票据交行政部，行政部收到票据后根据预算额度和销售费用额度进行审核，最后由管理总经理签字后进行付款结算。3 .对于12月的票据，应在12月20日前报销，对于日期在12月20日前的发票次年不再核销。4 .公司其他部门和运营支持部门的费用票据报行政部复核后，直接报总经理审批。5 .任何超预算费用须提交相关说明报告，经总经理批准后方予以报销。四、出差费用管理：1 .员工出差应本着“提高工作效率，降低费用支出”的原则，在出差前对出差工作予以详细 规划，认真填写员工出差申请

24、表，出差计划时应严格控制出差天数，确保在计划时间内完 成工作，同时向行政部进行考勤备案。2 .出差人员回来应按照规定粘贴所有有效凭证，各种凭证分类贴好，并认真填写差旅费报销单，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一次里粘贴报销。员工出差申请单应作为附件粘贴。3 .同一项目由2人以上同时出差的，差旅费由一个人负责并一次性报销，不得分次报销。4 .不同级别人员出差，住宿费、交通费等可视情况比照高级人员的差旅费标准给付，由随同出差的高级人员签署意见。5 .已经由接待方提供的，不得再报销住宿费。6 .住宿天数以住宿发票的天数以及往返车票为准，无住宿发票者不予住宿费报销。7 .出差费用标准国内出

25、差报销标准：单位：元/天职位交通工具住宿出差补助飞机火车I类城 市II类 城巾其它I类城 市II类 城巾其它副总以上普通仓硬卧实报实销11010090部门经理2001501301008060普通职员硬卧15010080806050注：出差补助中已包含出差期间的通讯费、交通费、伙食补助。营销系统以外人员可参照本标呕心沥血整理word10用心、精心、决心、匠心准执行，或依据当地情况另定，在预算费用额度内核销。I类城市：北京、上海、广州。II类城市：省会城市、厦门、汕头、珠海、天津、重庆。备注：（1）出差往返时间根据机票、火车票、长途车票所标记时刻为准，其中飞机前后各加2小时,火车、长途汽车前后各加

26、 1小时。出发时间和返回到达时间计算：以中午12点为界，中午12点以前出发的按一天计，中午 12点以后出发的按半天计；中午 12点以前返回按半 天计，中午12点以后返回的按一天计；住宿费按每晚每标间计，两人同住一间的，标准 不得累加。（2）出差各办事处所在城市，且所在办事处有住所的，普通职员必须入住办事处住所，如果不够住，由办事处出示住满证明，已入住人员名单；如果所在办事处有住所没有入住，也没有办事处出示的住满证明，则不予报销住宿费。出差人员需在酒店宾馆住宿的，原 则上应由公司行政部门安排，入住与公司有协议关系的连锁酒店，出差当地确无协议酒 店的，按上述标准执行。（3）从公司或住宿地至车站（机

27、场）之间的交通费，在补助标准之外单独报销，其中到机场间交通费单程限30元，到火车站或汽车站间交通费单程限10元。如携带无法随身的物品确需打的且费用较高的，允许单列报销，但同时当天扣除出差补助20元。（4）若员工因为其他特殊情况，没有按照标准的交通工具出差，须事先报经管理总裁批准方 予报销。（5）涉及员工长期出差并入住办事处住所的（超过一个月），可享受驻外补贴，按月计算，但不再享有其他出差补助。具体标准如下：I类城市1000元、II类城市900元、其他城市700元。对于公司外派工作人员（因工作需要，从原招聘地派往其他城市驻点工作的） 也参照上述标准领取，同时对于非工作需要往返原招聘地和长住地的费

28、用不予报销。驻 外补贴以仍以出差补助的形式领取，计算方法：（实际驻外天数/30） *标准。五、业务招待费管理：1 .员工交际应酬是指由于业务或工作需要宴请公司以外的个人，严禁用于公司内部招待， 严禁以公司名义报销个人的交际费用。2 .员工交际过程中应本着节约的原则，不得铺张浪费。3 .招待客户记得索取盖有发票专用章的餐票，报销时请按项目/客户分列填报，分别注明时间、客户及金额，不可只统写一个金额，同一客户同一时间的招待费中出现由不同餐店 的餐票组成，不予核销！4 .总部平台人员有公关需求的，应事前填写公关费用申请单，并在核准的额度内开支。5 .原则上本公司参加招待的人数至少 2人。六、手机通讯

29、费用管理：1 .通讯费核销标准：冈位副总/销售 总监大区总经 理部门经理渠道经理/ 校本人贝/ 大客户经 理手机通讯费最高 报销标准250元/月200元/月150元/月100元/月2 .手机费用实行按月核销（对于不便经常上营业厅开具发票的员工，允许多月核销一次，但 不得跨年度），报销时需附上在公司报备手机号码的正规的发票。费用在标准下的按实际发生 额核销，高于标准的按标准核销。七、市内交通费：1 .员工应自备市内交通工具，在公司所在地市内外出公务原则上不报销交通费用，但对于确 需经常外出的岗位（公司职能部门），由本人提出申请，经部门负责人、总经理批准，按月给 予一定额度的包干补贴，补贴以交通票

30、据报销的形式领取。2 .对于确需乘坐出租车的，应事前报批，经批准后执行。允许乘坐出租车的情况：携带大件物品、接送客户、紧急公务三种情况。3 .乘坐出租车申请由乘坐人直接上级审批，多人乘坐的由其中职级最高者申请并报销。4 .因公务往返于市区与郊县间的车票可以单列报销。5 .办事处销售人员交通费由大区总经理在销售费用额度内统筹，可参照下表标准执行:大区总经理/大客户部门经理渠道经理/大客户项目经理市内交通费最高报销标准200元/月200元/月呕心沥血整理 word16八、广告费和业务宣传费：1 .广告费和业务宣传费采取全年总额和进度预算和实际投放单项目相结合的办法。2 .全年总额预算应依据全年任务

31、指标由营销部门制订，报公司领导审批。3 .实际投放时，执行部门应就投放方式、投放时间、投放渠道、覆盖范围、投放目的、投放效果分析、投放费用预算等要素编制详细预算，上报公司领导审批，未获批准不得执行。4 .广告投放还需附广告价格询议价审批表。九、化斗女费：公司和各办事处所有演示人员、前台人员工作期间均应适当化妆，对于演示人员、前台人员公司给予100元/月的化妆费用补贴，补贴以费用报销形式领取。十、渠道经理在家办公费：对于尚未达到开设办事处条件的地方，渠道经理在家办公的，公司给予每月300元的补贴,补贴以费用报销形式领取。起执行、本办法自附件一:附件二:附件三:出差申请单礼品费用申请表招待餐费申请

32、表深圳市专一通信科技有限公司 二。一。年六月一日费用开支管理控制办法 为了加强费用控制，依据各部门职能要求，制订本办法：一、总部各职能部门：销售支持部、技术支持部、市场营销部、产品部、财务部、综合管理依据出差申请单、公关费用申请单、通讯费报销标准，按照公司费用报销管理制度的规定 据实报销。二、各大区费用1 .费用划分1.1 业务支撑费用：包括房租、水电费、物业费、办公费、办公通讯费、手机费（大区经理和 技术人员）、渠道人员在家办公补贴、演示和前台人员化妆费。1.2 业务拓展费用：包括差旅费、交通费、业务招待费、手机费（销售人员）等在业务拓展过 程中发生的销售费用。1.3 业务提成费用：包括依据

33、公司提成考核办法，给予项目相关人员的个人提成，允许以费用 报销方式支取的费用。2 .业务支撑费用的控制2.1 每季度编制预算：房租费、物业费依据租房合同，水电依据上季度发生数结合季节等因素 上下浮动，办公费、通讯费依据上季度发生数结合业务发展情况和限额标准以及人员数量浮动（新开办大区另按标准开办流程执行）。2.2 预算审批流程：各大区负责人“财务部”管理总裁”批复2.3 费用核销：2.3.1 预算内：各大区“财务部“管理总裁”核销2.3.2 超预算：由大区负责人上报详细报告“财务部”管理总裁，未经批准的不予核销。3 .业务拓展费用的控制3.1 业务拓展费用实行大区包干制，大区发生的所有销售费用

34、在计提的额度内核销。由大区负 责人对额度进行统筹分配，审批下属人员的费用开支。3.2 业务拓展费用额度的计提：按销售回款额的5%十提。3.2.1 销售回款额包含产品销售、施工费、配件销售。3.2.2 渠道签约押货款需在实际出货时计入回款额。3.3 新开办大区业务拓展费控制3.3.1 新开办大区给予三个月保护期，在保护期内执行费用预算审批管理制，保护期内发生的 业务拓展费用处理：如保护期内按销售回款额计提的额度大于实际发生的费用，余额可延至保护期后继续使用；如保护期内按销售回款额计提的额度小于实际发生的费用，则保护期内的销售回款额与发生的费用额在保护期结束时同时清零。3.3.2 新开办大区在保护

35、期内有销售额的，就预算批复额度与可计提额度按孰高原则执行。3.4 基础销售费用预支额度：为保证各大区的销售费用，公司将依据各大区实际情况给予一定 的预支额度。由各大区依据实际情况每季度上报预算审批确定，同时与上月回款额的2%匕较,就高原则确定。3.5 大区因业务拓展需要，确需调增预支额度的，审批流程：大区填报基础销售费用预支额 度申请（调整）审批表“财务部“管理总裁”批复。三、大客户部费用1 .大客户部涉及费用：差旅费、交通费、业务招待费、手机费。2 .大客户部费用：报销办法及流程同总部职能部门，费用由本部承担。 四、备用金制1 .公司依据各大区业务拓展的需要， 分别给予各大区一定的备用金额度

36、， 大区经理再根据本大 区业务拓展需要，将额度进行分配，由财务部直接将款项汇到渠道经理个人帐户， 但责任由大 区经理承担。2 .备用金的用途包括支付业务支撑费用和支付业务拓展费用，不用于支付个人提成费用。3 .因业务发展需要确需调增备用金额度的可以填报备用金额度申请（调整）审批表报公司领导审批后予以调增，公司财务则有权依据大区费用额度和费用使用情况填报备用金额度申请（调整）审批表报公司领导审批后予以调减。五、本办法自2010年7月1日起执行。附件一：费用核销明细表附件二：备用金额申请（调整）审批表附件三：基础销售费用预支额度（调整）审批表 附件四：季度基础销售费用预算审批表深圳市专一通信科技有限公司二。一。年六月一日