【培训教材】验厂稽核SIP

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1、青衣2011.08.29自我查核SIP青衣2011.08.291稽核之基本概念2稽核前准备3稽核技巧4稽核报告5被稽核之应对26附录稽查经验谈青衣2011.08.291稽核之基本概念3青衣2011.08.29稽核之种类委托委托合作合作1稽核之基本概念4青衣2011.08.29稽核之种类查厂因稽查目的及对象不同，而有所不同。种类分为一一客户客户v.sv.s我方：我方：常见，我方为供货商。二二政府机关政府机关v.sv.s我方：我方：少见，我方为新设置公司厂商或致重大事件厂商。三三我方我方v.sv.s我方：我方：最常见，系为我方内部自我查核及提升。四四我方我方v.sv.s我方供货商：我方供货商：少见

2、，系为我方对供货商评鉴方式之一。五五我方我方v.sv.s我方合同商：我方合同商：少见，系为我方对合同商或供货商之合同商评鉴方式之一。六六第三公证单位第三公证单位v.sv.s我方：我方：常见，我方为供货商。客户本身无暇来我方稽查，即可委托第三方代为执行稽查。1稽核之基本概念5青衣2011.08.29稽核之时机查厂之时机分为：一为全新供货商。二为重点培植供货商。三最近一次供货时有发生重大瑕疵。如：到货产品质量经检验严重超规、包装有多包破损以致原物料受到污染等。四多次供货时有发生瑕疵，且频率过高，以致足以列入不合格供货商。五为新设置之公司/工厂。六客户要求。七委托制造。八政府机关认证。九定期自我查核

3、。1稽核之基本概念6青衣2011.08.29稽核之频率查厂之頻率分为：1稽核之基本概念种类种类时机时机频率频率客户v.s 供货商全新供货商正常只有1次重点培植供货商不定，视培植目标而不同最近一次供货时有发生重大瑕疵不定，视该供货商之重要性而定多次供货时有发生瑕疵不定，视该供货商配合度及其重要性而定客户要求不定，视该客戶之重要性而定政府机关v.s 公司新设置之公司/工厂只有1次政府机关认证每年1次我方v.s我方合同商委托制造不定，视该合同商之配合度及重要性而定7青衣2011.08.29稽核缺失判定原则1稽核之基本概念一一 缺点判定基本标准：缺点判定基本标准：违背以下：违背以下：1.Contrac

4、t客户的要求客户的要求2.ISO/QS/TL 9001/TS Standard违背违背ISO/QS/TS标准要标准要求规定求规定3.KE19 违背违背KE19要求规定要求规定4.Quality manual 违背质量手册的规定违背质量手册的规定二二 做法规则（逻辑）：做法规则（逻辑）：违背以下：违背以下：1.Do What You Say! 做你所说的！做你所说的！2.Say What You DO! 说你所做的！说你所做的！3.Record What You DO! 记录你所做的！记录你所做的！8青衣2011.08.292稽核前准备9青衣2011.08.29准备工作102稽核前准备一查厂因稽

5、查目的及对象不同，稽核小组的成员亦有所不同。种类分为：1.对供货商/合同商稽查：一定要有品保及采购参与和主导；此外亦可邀请生产或研发人员加入。2.自我查核：一定要有品保参与；此外亦可邀请生产或其他人员加入。主要由品保主导。二稽核前要先了解被稽查对象基本数据。三稽核前要先召开稽核前讨论会议预想:l此次稽查目的为何?l此次稽查要看哪些部分?哪些书面资料?l此次稽查的流程。l预计要稽查多久?几天?l双方对应联络人员是谁?青衣2011.08.29稽核的文件稽核的文件稽核的文件化规定：稽核的文件化规定： 须建立书面化之程序，其目录须建立书面化之程序，其目录如下：如下： 目的目的 适用范围适用范围 权责权

6、责 内容及作业程序：内容及作业程序： - -稽核员之遴选稽核员之遴选 - -稽核计划稽核计划 - -稽核通知稽核通知 - -稽核执行稽核执行 - -稽核报告稽核报告 - -矫正措施矫正措施 - -追踪复查追踪复查2稽核前准备11青衣2011.08.29稽核的文件稽核的文件一一稽核的文件化规定：稽核的文件化规定：须建立书面化之程序，其目录如下：须建立书面化之程序，其目录如下： 目的目的 适用范围适用范围 权责权责 内容及作业程序：内容及作业程序： - -稽核员之遴选稽核员之遴选 - -稽核计划稽核计划 - -稽核通知稽核通知 - -稽核执行稽核执行 - -稽核报告稽核报告 - -矫正措施矫正措施

7、 - -追踪复查追踪复查2稽核前准备12青衣2011.08.29稽核的文件稽核的文件二二稽核计划稽核计划 应由主任稽核员拟定，并与受稽核单位及稽核人员应由主任稽核员拟定，并与受稽核单位及稽核人员充分协调，其内容包括：充分协调，其内容包括：稽核的目的及范围。稽核的目的及范围。 明订与稽核范围相关人员之权责明订与稽核范围相关人员之权责 。明订依据之文件。明订依据之文件。明订稽核成员及其稽核范围。明订稽核成员及其稽核范围。稽核的日期及地点稽核工作预期进度之时间表。稽核的日期及地点稽核工作预期进度之时间表。三三 工作文件工作文件1.检核表：通常为稽核人员依据稽核的需求填写用检核表：通常为稽核人员依据稽

8、核的需求填写用以指出欲稽核的事项。其内容包含：欲稽核事项、以指出欲稽核的事项。其内容包含：欲稽核事项、稽核结果之记录。稽核结果之记录。2.稽核报告。稽核报告。(後面有詳細介紹後面有詳細介紹)2稽核前准备13青衣2011.08.29查检表一一检核表之制作为了避免稽核员之稽核作业不一致，检核表之制作为了避免稽核员之稽核作业不一致，于事前在求稽核员准备者，其目的有：于事前在求稽核员准备者，其目的有： 要求稽核员做事前的准备工作。要求稽核员做事前的准备工作。 欲查核事项之备忘录。欲查核事项之备忘录。 可增加稽核员的信心。可增加稽核员的信心。 简化记录方式。简化记录方式。 可降低主观的判定。可降低主观的

9、判定。二二查核表制作要领：查核表制作要领： 應包含應包含ISO9000標准的要求。標准的要求。 須熟讀文件的須熟讀文件的內內容。容。 凡作重點之規定、審查權責、核准的權限及凡作重點之規定、審查權責、核准的權限及相關的記相關的記錄錄表單均是重點。表單均是重點。 主辦部門及相關部門之查核事項均有。主辦部門及相關部門之查核事項均有。 就依作業的順序詳列於查核表中。就依作業的順序詳列於查核表中。2稽核前准备14青衣2011.08.29一般稽核流程2稽核前准备15青衣2011.08.293稽核技巧青衣2011.08.29稽核之技巧(一)稽查之技巧分为1.TOP DOWN（由最上往下）（由最上往下）：从作

10、业程序的最始端，开始稽核！从作业程序的最始端，开始稽核！（例）：合约审查程序（例）：合约审查程序/由接单作业开始稽核！由接单作业开始稽核！供货商评鉴办法供货商评鉴办法/由供货商评鉴计划拟定开始稽核由供货商评鉴计划拟定开始稽核。2. VERTICAL（垂直式）（垂直式）：在不偏原主题，不离开原执行单位权责内的持在不偏原主题，不离开原执行单位权责内的持续稽核（含正向与逆向）。续稽核（含正向与逆向）。（注）：（注）：TOP DOWN为为VERTICAL的一种的一种3. HORIZONTAL（水平式）：（水平式）：在原主题下，观察不同平行单位间之协调工作。在原主题下，观察不同平行单位间之协调工作。（例

11、）：矫正措施之作业（例）：矫正措施之作业1稽核之基本概念17青衣2011.08.29稽核之技巧(二)稽查之技巧分为4. RANDOM（隨機）（隨機）：因應不同之資訊來源，隨時更因應不同之資訊來源，隨時更換換稽核主題。稽核主題。5. BOTTOM UP（由下而上）（由下而上）：從最終結果倒推回去作業過程細節。從最終結果倒推回去作業過程細節。（例）：追溯性的稽核（例）：追溯性的稽核（註）：（註）：BOTTOM UP亦亦為為VERTICAL的一種的一種6. FREE WHEEL（自由方式）（自由方式） ：為為以上各種的混和方式。以上各種的混和方式。1稽核之基本概念18青衣2011.08.29稽核之技

12、巧(三)稽核者十大锦囊稽核者十大锦囊(不因产品型态而改变）。不因产品型态而改变）。1.质量文件须皆有质量文件须皆有法源依据法源依据。2.程序书应具备程序书应具备5W（WHY、WHAT、WHO、WHEN、WHERE）、1H（HOW ）内容。内容。3.质量记录须具有质量记录须具有人、事、时、地、物人、事、时、地、物追溯性及追溯性及能清楚反映结果。能清楚反映结果。4.档案管理与记录质量。档案管理与记录质量。5.使用中文件版本的正确性、适当性。使用中文件版本的正确性、适当性。6.矫正与预防措施应具备矫正与预防措施应具备PLAN、DO 、 CHECK、ACTION的精神。的精神。7.对计划行程表、管制性

13、清单、收发登录等管制对计划行程表、管制性清单、收发登录等管制技巧的应用。技巧的应用。8.善用稽核善用稽核六大六大技巧。技巧。9.稽核者的经验与判断。稽核者的经验与判断。10.ISO/QS/TS/TL条款的认知条款的认知。11.有效性有效性(Validation)与验证与验证(Verification) 。1稽核之基本概念19青衣2011.08.2920青衣2011.08.294稽核报告21青衣2011.08.29主要缺失次要缺失4稽核报告缺失判定建议22青衣2011.08.29缺失判定4稽核报告23不符合事项之报告重点：不符合事项之报告重点：1.不符合事项之提出，是因发现需改进事项，为了确不符

14、合事项之提出，是因发现需改进事项，为了确保被稽核单位确实了解，其内容包括如下重点：保被稽核单位确实了解，其内容包括如下重点：不符合判定准则。不符合判定准则。不符合何项标准或文件。不符合何项标准或文件。具体证据为何？包含：人、事、时、地、物具体证据为何？包含：人、事、时、地、物，均应填入矫正需求单中。，均应填入矫正需求单中。2.不符合事项判定准则：不符合事项判定准则：质量文件质量文件(包括：手册、程序及相关文件包括：手册、程序及相关文件)未未能满足标准的需求。能满足标准的需求。发现事实质量文件之规定不符合时。发现事实质量文件之规定不符合时。青衣2011.08.29报告之内容架构4稽核报告24内容

15、包含：内容包含：1. 稽核的范围与目的。稽核的范围与目的。2. 稽核详细计划，如稽核人员、受稽单位、代稽核详细计划，如稽核人员、受稽单位、代表人、稽核日期和确定之受稽单位表人、稽核日期和确定之受稽单位(地点地点) 。3. 稽核依据的文件或标准。稽核依据的文件或标准。4. 前次稽核之矫正事项之查核结果。前次稽核之矫正事项之查核结果。5. 稽核所见事项之记录稽核所见事项之记录(含具体的证据含具体的证据) 。6. 不符合项目不符合项目(人、事、地、物、时间人、事、地、物、时间) 。7. 矫正措施之内容，负责人与预计完成时间。矫正措施之内容，负责人与预计完成时间。8. 后续跟催结果。后续跟催结果。 青

16、衣2011.08.295被稽核之应对25青衣2011.08.29稽核前准备(一)稽核前应执行下列准备工作：一知己知彼：我方对应人员应去调查来访/稽查目的为何？人员人数、组成成员、成员背景。稽查流程之要求、预计稽查时间长短。稽查有无指定要观察之书面或区域？二品保准备工作：主导相关单位进行厂区环境清洁并安排生产线清线。如稽查人员未安排流程，则由我方自行安排稽查流程，并提供给稽核人员审核。提前进行厂内模拟稽查与矫正预防。提前进行品质文件的复查与补正。安排人员布局： 接送人员、 陪同人员、 各段主要发言人员。5被稽核之应对26青衣2011.08.29稽核前准备(二)稽核前应执行下列准备工作：三其他单位

17、配合：行管部行管安排接送来访/稽查人员车辆、司机。行管安排来访/稽查当日餐饮及负责招待人员。行管提前布置会议室和安排厂区清洁。生产部安排制造生产区清洁/清线。提前进行矫正预防。提前安排人员布局并教育干部和操作人员应对。巡检并修缮机仪器设备。四複習並準備自己負責KE項目的SOP及文件。5被稽核之应对27青衣2011.08.29稽核当日稽核当日应注意下列事项：一各部再次巡检并确认。二品保将品质文件集中放置在稽查时可快速提供之处。三陪同人员应准备好介绍自己的名片。四陪同稽查时除非稽查人员询问于己，否则一律由主要人员发言响应。五陪同人员应于陪同稽查时不发表误导或引人质疑的言论。六陪同人员应于稽查时对稽

18、查人员做引导和卡位。七稽查时对于稽查人员所提出之问题，请谨慎响应；绝不可有不确定的回答；对于自己所不知道或不确定者，请诚实回答或求助主管支持， 而不是虚应对方。八稽查时对于稽查人员所提出之缺失及建议应予以纪录。九稽查总结时可对稽查人员所提出之缺失，提出我司的辩证。5被稽核之应对28青衣2011.08.29稽核后稽核后应执行下列事项：一各部针对所提出之稽查缺失进行检讨。二各部针对所负责之稽查缺失提出矫正预防措施。三品保汇整稽查缺失矫正预防计划，并尽快回复给稽核人员。四各部执行稽查缺失之矫正预防。五品保追踪并汇整稽查缺失矫正进度给稽核人员，直至矫正全部完成。5被稽核之应对29青衣2011.08.2

19、9青衣2011.08.296附录稽查经验谈青衣2011.08.29稽核之技巧(四)稽查之经验谈经验谈1.以聊天的方式进行稽核以聊天的方式进行稽核避开问答避开问答解除对方紧张心情解除对方紧张心情可多了解书面为提及的实际作业！可多了解书面为提及的实际作业！（一个稽核员的任务是在帮（一个稽核员的任务是在帮助对方，唯有轻松自在的环境下对方可展现其真实的一面）助对方，唯有轻松自在的环境下对方可展现其真实的一面）2.不可存有非找到缺点不可的心态！不可存有非找到缺点不可的心态！ 解除内心之压力！（记解除内心之压力！（记住！你的任务是在找出对方符合稽核依据的证据）住！你的任务是在找出对方符合稽核依据的证据）3

20、.心态上要先认同对方之管制程序方式心态上要先认同对方之管制程序方式不做不做 好好/坏之评判！坏之评判！ 摒除内心之主观意识！摒除内心之主观意识！（只要符合稽核的依据，你不可就你（只要符合稽核的依据，你不可就你自己的学经历背景给予对方好或坏的判定）自己的学经历背景给予对方好或坏的判定）4.任何作法只要没违背缺点判定之原则皆可接受！记住你的任任何作法只要没违背缺点判定之原则皆可接受！记住你的任务职责为稽核者而非工厂顾问！（务职责为稽核者而非工厂顾问！（在观念上要先认清自己的角在观念上要先认清自己的角色，要被稽核守法前自己要先守法色，要被稽核守法前自己要先守法）6附录稽查经验谈32青衣2011.08

21、.29稽核之技巧(五)稽查之经验谈经验谈5.从对方之管制方法中去找出自身矛盾点，并非依赖稽核者本从对方之管制方法中去找出自身矛盾点，并非依赖稽核者本身过身过 去的经验而找出缺点！去的经验而找出缺点！丰富的经历可协助判定，但并非丰富的经历可协助判定，但并非唯一手段！（系统的稽核要从系统上来着手，从稽核的依据及唯一手段！（系统的稽核要从系统上来着手，从稽核的依据及其作法的逻辑性上来切入）其作法的逻辑性上来切入）6.先找到确切的缺失证据先找到确切的缺失证据，让对方以无法辩白而承认疏忽后而，让对方以无法辩白而承认疏忽后而记下缺点，此种方式较亦令人信服。（记下缺点，此种方式较亦令人信服。（在未找到确切的

22、缺失证在未找到确切的缺失证据实前不记下缺点据实前不记下缺点）7.凡事记得随时保持客观的态度且要有礼貌。（你是在从事一凡事记得随时保持客观的态度且要有礼貌。（你是在从事一项项“客观客观”的辅助工作，是在帮助对方而不是在责难对方）的辅助工作，是在帮助对方而不是在责难对方）8.必要时站在对方的立场，协助对方找寻自己所问之问题的答必要时站在对方的立场，协助对方找寻自己所问之问题的答案（让对方留下亲切感得好印象）。（对方或许紧张的缘故，案（让对方留下亲切感得好印象）。（对方或许紧张的缘故，无法及时给予你符合的证据，你可就你的稽核专业经验来帮助无法及时给予你符合的证据，你可就你的稽核专业经验来帮助对方）对

23、方）336附录稽查经验谈青衣2011.08.29稽核之技巧(六)稽查之经验谈经验谈9.针对落实度的个案稽核，针对落实度的个案稽核，抽样不良数有三个以上抽样不良数有三个以上才判缺点。才判缺点。（此处所谓的不良数是指日常作业上的小疏失）（此处所谓的不良数是指日常作业上的小疏失）10.凡是与产品之质量有明显的直接凡是与产品之质量有明显的直接/间接关连者皆要留下书面间接关连者皆要留下书面程序规定及质量记录。（别忘了！这是个质量系统）程序规定及质量记录。（别忘了！这是个质量系统）11.稽核过程中对个案主题，在尚未全盘了解实况前，针对所初稽核过程中对个案主题，在尚未全盘了解实况前，针对所初步发现的缺失不得

24、做出任何评语或判定！（步发现的缺失不得做出任何评语或判定！（必须全盘了解后方必须全盘了解后方可下评语！可下评语！）12.勿提出任何改善建议（当某建议被对方找到盲点时将很难处勿提出任何改善建议（当某建议被对方找到盲点时将很难处置）。（记住！你是为稽核者，别忘了你的任务。）置）。（记住！你是为稽核者，别忘了你的任务。）13.从书面程序中寻找不到重点切入时，要保持轻松的心情，要从书面程序中寻找不到重点切入时，要保持轻松的心情，要控制现场的气氛，尽量不要让对方无言地僵持在那（千万别造控制现场的气氛，尽量不要让对方无言地僵持在那（千万别造成成“无言的结局无言的结局”的气氛），其技巧可参考以下：的气氛），

25、其技巧可参考以下：346附录稽查经验谈青衣2011.08.29稽核之技巧(七)稽查之经验谈经验谈A.给一个主题要求对方说明其作业方式，从中寻找新给一个主题要求对方说明其作业方式，从中寻找新的切入点，或在脑海中藉此机会思考下一步骤。的切入点，或在脑海中藉此机会思考下一步骤。（此主题可以是属于稽核的依据，也可以是其书面（此主题可以是属于稽核的依据，也可以是其书面程序上的主轴）程序上的主轴）B.找些事给对方做找些事给对方做；例如要求只与实际作业者对话，；例如要求只与实际作业者对话，验证作业者对话内容与书面程序书之符合性（另一验证作业者对话内容与书面程序书之符合性（另一方面可让对方认为目前时间的空档因

26、为在等某个方面可让对方认为目前时间的空档因为在等某个人）。人）。14.如何寻找切入点？如何寻找切入点？当作业符合以下之情况条件时则可能会有弱点产生：当作业符合以下之情况条件时则可能会有弱点产生： 356附录稽查经验谈青衣2011.08.29稽核之技巧(八)稽查之经验谈经验谈A.系统特殊点系统特殊点：其操作系统异于一般做法。：其操作系统异于一般做法。 （即其做（即其做法有异于一般管理上的法有异于一般管理上的“合理性合理性”。注意：此系统。注意：此系统特殊点或因特殊原由所造成，特殊点或因特殊原由所造成， 只要不违背稽核的依只要不违背稽核的依据，你不可判其为缺点！）据，你不可判其为缺点！） ：由业务

27、人员去：由业务人员去确认订单合约之交期与数量且由其排定量产时程确认订单合约之交期与数量且由其排定量产时程计划表计划表B.系统系统/作业复杂点作业复杂点：需许多不同单位的共同参与或不：需许多不同单位的共同参与或不易管制之作业性质。（你可依水平式的稽核技巧来易管制之作业性质。（你可依水平式的稽核技巧来做稽核）做稽核） (1)异状发生时之处置异状发生时之处置(2)试作审查试作审查C.系统矛盾点系统矛盾点：其管制作业，在其他程序中存在不同：其管制作业，在其他程序中存在不同作法。（原则上，作业的依据是要符合作法。（原则上，作业的依据是要符合“单一性单一性”及及“一致性一致性”的逻辑思考。）的逻辑思考。）

28、366附录稽查经验谈青衣2011.08.29稽核之技巧(九)稽查之经验谈经验谈D.系统潜伏性缺点系统潜伏性缺点：一种规定，界订在两种以上不同：一种规定，界订在两种以上不同书面程序。（违背系统作业的单一性与一致性）书面程序。（违背系统作业的单一性与一致性）B.设下一种规定但无谈及如何管制。（违背系统作法设下一种规定但无谈及如何管制。（违背系统作法上的逻辑性（即上的逻辑性（即“说、写、做说、写、做”要一致），只有规要一致），只有规定而无实际上定而无实际上 的做法）的做法） C.管制作业用之质量记录未管制作业用之质量记录未使用标准化之窗体。（格式化的窗体在于内容上的使用标准化之窗体。（格式化的窗体在

29、于内容上的一致性）管制方式一致性）管制方式靠人靠人的管理而未将其制度化。的管理而未将其制度化。（即系统上的做法可能会因人而异，系统设计上违（即系统上的做法可能会因人而异，系统设计上违反反“法法”的精神）的精神）E.管制作业中（含质量记录）不含人、事、时、地、管制作业中（含质量记录）不含人、事、时、地、物的物的追溯性追溯性。（违背。（违背“鉴别与追溯鉴别与追溯”的要求）的要求）376附录稽查经验谈青衣2011.08.29稽核之技巧(十)稽查之经验谈经验谈F.管制作业中管制作业中不具备不具备矫正矫正/预防的精神预防的精神。（违背。（违背“矫正矫正与预防措施与预防措施”的要求。的要求。)是否将问题是

30、否将问题书面化书面化清楚描述？清楚描述？是否记载问题发生是否记载问题发生/现场所、时间现场所、时间、必要关联物？、必要关联物？是否有是否有对策对策？权责对策单位是否明确？权责对策单位是否明确？是否有对策是否有对策期限期限？是否有对策是否有对策跟催跟催？是否有对策是否有对策有效性评估有效性评估？是否有设立管制总表以掌握异状单？是否有设立管制总表以掌握异状单？G.具备质量要求之进出管制作业，未使用具备质量要求之进出管制作业，未使用管制总表管制总表或其他有效的方法。或其他有效的方法。（管制作业的目的在于确保（管制作业的目的在于确保“管制作业管制作业”能被确实掌握与执行能被确实掌握与执行) 例例：客户

31、：客户诉怨单未使用管制总表登载诉怨单未使用管制总表登载386附录稽查经验谈青衣2011.08.29稽核之技巧(十一)稽查之经验谈经验谈H.作业性质存在许多主题与变量（不易全盘掌握；如作业性质存在许多主题与变量（不易全盘掌握；如设备存放于不同的场所，其管制频率又有许多设备存放于不同的场所，其管制频率又有许多种种），而其管制方式未使用到管制性清单、或计），而其管制方式未使用到管制性清单、或计划划/时程表。时程表。（系统的目的之一在于透过（系统的目的之一在于透过“系统结构系统结构化化”来掌握众多的主题与变量）来掌握众多的主题与变量）例例：仪器的校：仪器的校验、设备的保养、内部质量稽核、供货商评鉴、货

32、验、设备的保养、内部质量稽核、供货商评鉴、货源地验收方式源地验收方式。15.文件的文件的法源依据法源依据该份文件在其上一阶的文件中是否有建立其合法的存在该份文件在其上一阶的文件中是否有建立其合法的存在性。（记住：要有性。（记住：要有“法源法源”！16.在未稽核前要先确定该份文件的正确性。（是否依文件与在未稽核前要先确定该份文件的正确性。（是否依文件与数据管制程序中所规定，为合法且为数据管制程序中所规定，为合法且为最新版次最新版次？）？）17.要熟悉要熟悉ISO/QS/TL9001/TS条款规定即融会通。条款规定即融会通。(身为稽核者，身为稽核者，你必须熟悉稽核的依据）你必须熟悉稽核的依据）396附录稽查经验谈青衣2011.08.29稽核之技巧(十二)稽查之经验谈经验谈18.记录缺点时要具备追溯性且简明扼要；（你必须在缺点报告记录缺点时要具备追溯性且简明扼要；（你必须在缺点报告上注明确切证据来说明不符合项目！）上注明确切证据来说明不符合项目！）在什么场所？发现什在什么场所？发现什么问题？违背什么规定？么问题？违背什么规定？406附录稽查经验谈青衣2011.08.29谢谢！谢谢！