伊利集团公司管理体系培训质量环境职业健康安全食品安全管理体系

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1、1质量质量/环境环境/职业健康安全职业健康安全/食品安全食品安全管理体系管理体系伊利集团公司管理体系培训伊利集团公司管理体系培训 内容安排内容安排 实施管理体系的目的实施管理体系的目的 ISO9000 ISO9000 质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS18000 OHS18000 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用我们的任务与管理者作用 伊利集团公司管理体系培训伊利集团公司管理体系培训 内容安排内容安排 实施管理体系的目的实施管理体系的

2、目的 ISO9000 ISO9000 质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS18000 OHS18000 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用我们的任务与管理者作用 伊利集团公司管理体系培训伊利集团公司管理体系培训企业企业。 企业面临的巨大挑战主要来自企业面临的巨大挑战主要来自 三个方面三个方面顾客顾客 Customer 竞争竞争 Competent变化变化 Change 3C管理管什么？管理管什么？管理应达到的要求是什么？管理应达到的要求是

3、什么？管理怎么管管理怎么管 ?管理管理营销管理质量管理计划管理采购管理技术管理设备管理生产管理库存管理固定资产管理财务管理成本管理劳动人事管理人力资源管理客户关系管理关键绩效指标管理 文件管理文件管理 车辆管理车辆管理 公章管理公章管理 会务管理会务管理 环境与卫生管理环境与卫生管理 安全保卫安全保卫 办公室事务办公室事务 财产管理财产管理 档案管理档案管理 董事会事务董事会事务 对外活动对外活动 法律事务法律事务 接待管理接待管理 考勤管理考勤管理 劳资关系劳资关系 企划企划 收发收发 文秘文秘 员工福利员工福利 差旅管理差旅管理 管理者自我设计管理管理者自我设计管理 行政管理行政管理 对组

4、织要求的几个方面对组织要求的几个方面经济性经济性质量质量环境环境职业健康与安全职业健康与安全社会责任社会责任外部关注外部关注 ISO9000-ISO9000- 质量管理体系系列标准质量管理体系系列标准 ISO14000-ISO14000- 环境管理体系系列标准环境管理体系系列标准 OHS18000-OHS18000- 职业健康安全管理体系标准职业健康安全管理体系标准 SA8000-SA8000- 社会责任管理体系标准社会责任管理体系标准通用性的管理体系通用性的管理体系 ISO22000-ISO22000- 食品安全管理体系系列标准食品安全管理体系系列标准ISO9000 质量管理体系认证质量管理

5、体系认证ISO14000 环境管理体系认证环境管理体系认证OHS18000 职业健康安全认证职业健康安全认证HACCP 食品安全认证（食品安全认证（ISO22000）SA8000 社会责任管理体系认证社会责任管理体系认证TL9000 电信质量管理体系认证电信质量管理体系认证TS16949 汽车质量管理体系认证汽车质量管理体系认证ISO13485 医疗器械质量管理体系认证医疗器械质量管理体系认证 ISO9000 ISO9000 质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS18000 OHS18000 职业健康安全职业健康安全 ISO22000 I

6、SO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 综合管理体系整合综合管理体系整合 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务 依据依据ISO9000ISO9000族质量管理体系系列标准、族质量管理体系系列标准、20042004版版 ISO14000 ISO14000环境管理体系系列标准、环境管理体系系列标准、ISO22000ISO22000（HACCPHACCP） 食品安全管理体系标准、食品安全管理体系标准、GB/T28000GB/T28000（OHS18000OHS18000）职业）职业 健康安全管理体系标准，建立、完善、整合现有管理体健康安全管理体系

7、标准，建立、完善、整合现有管理体 系，形成实用有效、适用高效的一体化综合管理体系。系，形成实用有效、适用高效的一体化综合管理体系。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务 实施管理体系的目的实施管理体系的目的 伊利集团公司管理体系培训伊利集团公司管理体系培训ISO9000 QMSISO9000 QMS的重点是的重点是 识别影响产品和服务质量的过程，识别影响产品和服务质量的过程， 评价其影响质量的程度，确定措施，予以控制。评价其影响质量的程度，确定措施，予以控制。ISO14000 EMSISO14000 EMS的重点是的重点是 识别产品和服务及其实现过程

8、中的环境因素，识别产品和服务及其实现过程中的环境因素， 评价对环境产生的影响，确定措施，予以控制。评价对环境产生的影响，确定措施，予以控制。OHS18000 OHSMSOHS18000 OHSMS的重点是的重点是 识别产品和服务及其实现过程中的危险源，识别产品和服务及其实现过程中的危险源， 评价风险，确定措施，予以控制。评价风险，确定措施，予以控制。ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系的重点是食品安全管理体系的重点是 进行危害分析，制定控制措施，确保在食品链每个进行危害分析，制定控制措施，确保在食品链每个 环节中所有相关的危害均得到识别和充分控制。环节中所有相关的危害均得到识别

9、和充分控制。质量管理体系质量管理体系环境管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系社会社会员工、财产员工、财产客户客户最终保护投资者的利益最终保护投资者的利益食品安全管理体系食品安全管理体系客户、社会客户、社会 ISO9000ISO9000、ISO14000ISO14000、OHS18000OHS18000、ISO22000ISO22000利益利益 强化质量强化质量/ /环境环境/ /食品安全食品安全/ /职业健康安全管理职业健康安全管理; ; 降低管理风险，减少损失；降低管理风险，减少损失； 增强顾客信心；增强顾客信心； 疏通内外部的信息沟通渠道；疏通内外部的信息沟通渠道；

10、 提高公众形象及信任度；提高公众形象及信任度； 改进服务能力，提高社会满意程度；改进服务能力，提高社会满意程度； 证实管理体系能力；证实管理体系能力； 内容安排内容安排 实施管理体系的目的实施管理体系的目的 ISO9000 ISO9000 质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS18000 OHS18000 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用我们的任务与管理者作用 伊利集团公司管理体系培训伊利集团公司管理体系培训全面质量管理全面质量管理(To

11、tal quality management)(Total quality management) -TQM -TQM 由顾客的需要和期望驱动的管理哲学由顾客的需要和期望驱动的管理哲学强烈的关注顾客强烈的关注顾客坚持不断的改进坚持不断的改进改进组织中每项工作的质量改进组织中每项工作的质量精确的度量精确的度量向雇员授权向雇员授权ISO9000ISO9000族标准文件结构族标准文件结构核心标准核心标准其他标准其他标准技术报告技术报告小册子小册子ISO 9000ISO 9000ISO 9001ISO 9001ISO 9004ISO 9004ISO 19011ISO 19011ISO 10012ISO

12、 10012ISO/TR10005ISO/TR10005ISO/TR10006ISO/TR10006ISO/TR10007ISO/TR10007ISO/TR10013ISO/TR10013ISO/TR10014ISO/TR10014ISO/TR10015ISO/TR10015ISO/TR10017ISO/TR10017质量管理原则质量管理原则选择和使用指南选择和使用指南小型组织实施指南小型组织实施指南 ISO9001 ISO9001 质量管理体系质量管理体系-要求要求 规定了规定了QMSQMS要求要求 对外，用于证实能力对外，用于证实能力 对内，用于建立健全有效的对内，用于建立健全有效的QMS

13、QMS 标准规定的管理体系要求，不但要求提供的产品满足标准规定的管理体系要求，不但要求提供的产品满足 顾客和法规的要求，还旨在增强顾客的满意。顾客和法规的要求，还旨在增强顾客的满意。 原则一原则一 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 原则二原则二 领导作用领导作用 原则三原则三 全员参与全员参与 原则四原则四 过程方法过程方法 原则五原则五 管理的系统方法管理的系统方法 原则六原则六 持续改进持续改进 原则七原则七 基于事实的决策方法基于事实的决策方法 原则八原则八 与供方互利的关系与供方互利的关系八项质量管理原则八项质量管理原则 0 0 引言引言 1 1 范围范围 2 2 引用标准引用标准 3

14、 3 术语与定义术语与定义 4 4 质量管理体系质量管理体系 5 5 管理职责管理职责 6 6 资源管理资源管理 7 7 产品实现产品实现 8 8 测量、分析和改进测量、分析和改进质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进 要求要求管理职责管理职责资源管理资源管理测量、分析测量、分析 和改进和改进 产品产品实现实现产品产品满意满意顾顾 客客(和其和其他相关方他相关方)顾顾 客客(和其和其他相关方他相关方) 建立质量管理体系建立质量管理体系实施质量管理体系实施质量管理体系保持质量管理体系保持质量管理体系QMSQMS持续改进持续改进 控制所有过程的质量控制所有过程的质量过程控制的出发点是过程控制

15、的出发点是预防预防不合格不合格所有过程均可遵循所有过程均可遵循PDCAPDCA模式进行管理模式进行管理P-P-策划策划D-D-实施实施C-C-检查检查A-A-处置和改进处置和改进ISO9001ISO9001标准的基本要求标准的基本要求ISO9001:2000ISO9001:2000 质量管理体系质量管理体系-要求要求规定了规定了QMSQMS要求要求对外，用于证实能力对外，用于证实能力对内，用于建立健全有效的对内，用于建立健全有效的QMSQMS 0 0 引言引言 1 1 范围范围 2 2 引用标准引用标准 3 3 术语与定义术语与定义 4 4 质量管理体系质量管理体系 5 5 管理职责管理职责

16、6 6 资源管理资源管理 7 7 产品实现产品实现 8 8 测量、分析和改进测量、分析和改进总体要求总体要求总要求总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应：件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应： a)a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；用； b)b)确定这些过程的顺序和相互作用；确定这些过程的顺序和相互作用； c)c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；则和方法；d)d)

17、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；运作和对这些过程的监视；e)e)监视，测量和分析这些过程；监视，测量和分析这些过程；f)f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。这些过程的持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。组织应按本标准的要求管理这些过程。 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理织应确保对其实施控制。对此类外包过

18、程的控制应在质量管理体系中加以识别。体系中加以识别。 建立和实施质量管理体系文件是管理体系基础建立和实施质量管理体系文件是管理体系基础 ISO9000特点特点文件要求文件要求 质量管理体系文件应包括：质量管理体系文件应包括：a a)形成文件的质量方针和质量目标；形成文件的质量方针和质量目标；b)b)质量手册；质量手册；c)c)本标准所要求的形成文件的程序；本标准所要求的形成文件的程序；d)d)组织为确保其过程有效策划、运行和控组织为确保其过程有效策划、运行和控 制所需的文件；制所需的文件；e)e)本标准所要求的记录。本标准所要求的记录。 不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：不同组

19、织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a)a)组织的规模和活动的类型；组织的规模和活动的类型； b)b)过程及其相互作用的复杂程度；过程及其相互作用的复杂程度； c)c)人员的能力。人员的能力。 文件可采用任何形式或类型的媒体。文件可采用任何形式或类型的媒体。管理手册管理手册程序文件程序文件 作业指导书作业指导书记录表格记录表格质量计划质量计划管理手册管理手册作业指导书作业指导书程序文件程序文件记录表格记录表格质量计划质量计划HACCPHACCP计划计划 a)a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b)b)必要时对文件进行评审与

20、更新，并再次批准；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c)c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本；确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e)e)确保文件保持清晰、易于识别；确保文件保持清晰、易于识别； f)f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；确保外来文件得到识别，并控制其分发； g)g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。对这些文件进行适当的标识。文件控制要求文件控制要求管理体系文件的控制，在体

21、系结构发生变化或相应规定发生调管理体系文件的控制，在体系结构发生变化或相应规定发生调 整后，体系文件未及时进行调整，文件动态管理方面尚有许多整后，体系文件未及时进行调整，文件动态管理方面尚有许多 欠缺之处。同时，因人为区分了欠缺之处。同时，因人为区分了“体系内和体系外体系内和体系外”，造成应受，造成应受 控的文件没有在控的文件没有在“体系内体系内”而不受控制。对于电子文档和存于电而不受控制。对于电子文档和存于电 脑中的应在受控范围的文件控制和管理比较混乱，特别是对电脑中的应在受控范围的文件控制和管理比较混乱，特别是对电 子文档的起草、审批、发放、备份、归类、保密、安全、作废、子文档的起草、审批

22、、发放、备份、归类、保密、安全、作废、 监督和检索的具体要求和措施应进行明确。监督和检索的具体要求和措施应进行明确。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司ISO 9001:2000中要求的记录中要求的记录设计和开发更改记录设计和开发更改记录7.3.77.3.7管理评审的记录管理评审的记录5.6.15.6.1设计和开发更改评审的结果和任何必要措施的记录设计和开发更改评审的结果和任何必要措施的记录7.3.77.3.7设计和开发确认的结果和任何必要措施的记录设计和开发确认的结果和任何必要措施的记录7.3.67.3.6对供方评价的结果和评价所引起的任何必要措施的记录对供方评价的

23、结果和评价所引起的任何必要措施的记录7.4.17.4.1设计和开发验证的结果和任何必要措施的记录设计和开发验证的结果和任何必要措施的记录7.3.57.3.5设计和开发评审的结果和任何必要措施的记录设计和开发评审的结果和任何必要措施的记录7.3.47.3.4设计和开发输入的记录设计和开发输入的记录7.3.27.3.2与产品有关要求的评审结果和评审所引起的措施的记录与产品有关要求的评审结果和评审所引起的措施的记录7.2.27.2.2为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录7.17.1d d教育、培训、技能和经验的记录教育、培训、技能和经验的记录6.2

24、.26.2.2e e要求的记录（要求的记录（22项）项）条款条款ISO 9001:2000中要求的记录中要求的记录生产和服务提供过程的确认的记录要求生产和服务提供过程的确认的记录要求7.5.27.5.2d d产品不合格性质和随后采取的任何措施，包括让步的记录产品不合格性质和随后采取的任何措施，包括让步的记录8.38.3保持符合接收准则的证据和指明产品放行的授权人员的记录保持符合接收准则的证据和指明产品放行的授权人员的记录8.2.48.2.4记录所采取措施的结果记录所采取措施的结果8.5.38.5.3d d记录所采取措施的结果记录所采取措施的结果8.5.28.5.2e e内部审核结果的记录内部审

25、核结果的记录8.2.28.2.2校准和验证结果的记录应予保持校准和验证结果的记录应予保持7.67.6发现设备不符合要求，对以往测量结果的有效性评价和记录发现设备不符合要求，对以往测量结果的有效性评价和记录7.67.6不存在国际或国家的测量标准，应记录校准或检定的依据不存在国际或国家的测量标准，应记录校准或检定的依据7.67.6a a顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时的记录顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时的记录7.5.47.5.4有可追溯性要求时，产品的唯一性标识的记录有可追溯性要求时，产品的唯一性标识的记录7.5.37.5.3要求的记录（要求的记录（22项）项）条款条款 管理职责要求

26、管理职责要求1.1.进行管理承诺进行管理承诺2.2.进行进行质量管理体系总策划质量管理体系总策划3.3.制定制定质量方针质量方针4.4.制定并分解制定并分解质量目标质量目标5.5.规定职责和权限规定职责和权限6.6.指定管理者代表指定管理者代表7.7.确保内部沟通确保内部沟通8.8.最高管理者进行管理评审最高管理者进行管理评审 资源管理资源管理1.1.人力资源人力资源2.2.基础设施基础设施3.3.工作环境工作环境 产品实现要求产品实现要求1.1.确定产品有关的要求确定产品有关的要求 2.2.评审产品有关的要求评审产品有关的要求3.3.管理顾客沟通过程管理顾客沟通过程4.4.控制设计和开发控制

27、设计和开发5.5.管理采购过程管理采购过程6.6.生产过程管理生产过程管理 7. 管理标识和可追溯性管理标识和可追溯性 8. 控制和管理顾客财产控制和管理顾客财产 9. 对产品进行防护对产品进行防护 10.10.服务管理服务管理 11.11.控制监视和测量装置控制监视和测量装置 测量、分析和改进测量、分析和改进1.1.顾客满意度的监视和测量顾客满意度的监视和测量2.2.过程的监视和测量过程的监视和测量3.3.产品的监视和测量产品的监视和测量4.4.内部质量审核内部质量审核5.5.控制不合格品控制不合格品6.6.进行数据分析进行数据分析7.7.采取纠正措施采取纠正措施8.8.实施预防措施实施预防

28、措施9.9.持续改进持续改进 内容安排内容安排 实施管理体系的目的实施管理体系的目的 ISO9000 ISO9000 质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS18000 OHS18000 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用我们的任务与管理者作用 伊利集团公司管理体系培训伊利集团公司管理体系培训 我们在生产产品的同时，我们在生产产品的同时， 产生的可能的环境影响有哪些产生的可能的环境影响有哪些14000 14000 环境管理体系环境管理体系 E

29、MSEMS GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系环境管理体系 要求及使用指南要求及使用指南 Environmental management systems- Environmental management systems- Requirements with guidance for use Requirements with guidance for use ISO14001:2004 标准原文标准原文GB/T24004GB/T24004ISO14004ISO14004 环境管理体

30、系环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南原则、体系和支持技术通用指南ISO14000ISO14000标准的基本要求标准的基本要求* * 要求建立文件化的环境管理体系要求建立文件化的环境管理体系* * 制定环境方针，作出环境保护的承诺制定环境方针，作出环境保护的承诺* * 识别企业的环境因素，制定目标指标以改善环境状况识别企业的环境因素，制定目标指标以改善环境状况* * 要求污染预防，持续改进；遵守法律法规和其他要求要求污染预防，持续改进；遵守法律法规和其他要求* * 针对企业的重要环境岗位，建立作业程序加以控制针对企业的重要环境岗位，建立作业程序加以控制* * 注意各方面的信息沟通注意各方

31、面的信息沟通* * 要求对紧急突发事件，建立应急和响应计划要求对紧急突发事件，建立应急和响应计划管理评审管理评审法律法规和法律法规和其他要求其他要求环境因素环境因素环境方针环境方针环境管理体系审核环境管理体系审核记录记录目标目标和指标和指标监测监测与测量与测量环境管环境管理方案理方案不符合不符合纠正和预防纠正和预防运行控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应 组织机构组织机构 文件文件 培训、意识与能力培训、意识与能力 信息系统信息系统EMSEMS要素间的关系要素间的关系引引 言言1 1 范围范围2 2 规范性引用文件规范性引用文件 3 3 定义定义4 4 环境管理体系要求环境管理体系要求 4

32、.1 4.1 总要求总要求 4.2 4.2 环境方针环境方针4.3 4.3 策划策划 4.4 4.4 实施与运行实施与运行 4.5 4.5 检查检查 4.6 4.6 管理评审管理评审 附录附录A A（资料性附录）本标准使用指南（资料性附录）本标准使用指南附录附录B B（资料性附录）（资料性附录）GB/T24001GB/T24001与与GB/T19001 GB/T19001 之间的关系之间的关系标标准准结结构构4.3 4.3 策划策划 4.3.1 4.3.1 环境因素环境因素4.3.2 4.3.2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求4.3.3 4.3.3 目标、指标和方案目标、指标和方案标标准

33、准结结构构4.4 4.4 实施与运行实施与运行 4.4.1 4.4.1 资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限4.4.2 4.4.2 能力、培训和意识能力、培训和意识4.4.3 4.4.3 信息交流信息交流4.4.4 4.4.4 文件文件4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制4.4.7 4.4.7 应急准备和相应应急准备和相应标标准准结结构构4.5 4.5 检查检查 4.5.1 4.5.1 监视和测量监视和测量4.5.2 4.5.2 合规性评价合规性评价4.5.3 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 4.5

34、.4 记录控制记录控制4.5.5 4.5.5 内部审核内部审核标标准准结结构构管理评审管理评审检查检查实施与运行实施与运行策划策划环境方针环境方针持续改进持续改进 环境管理体系环境管理体系(EMS)(EMS)模式模式 内容安排内容安排 实施管理体系的目的实施管理体系的目的 ISO9000 ISO9000 质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS18000 OHS18000 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用我们的任务与管理者作用 伊利集团公司

35、管理体系培训伊利集团公司管理体系培训GB/T28001GB/T2800120012001职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 规范规范中华人民共和国国家标准中华人民共和国国家标准2001-11-122001-11-12发布发布 2002-01-012002-01-01实施实施 影响工作场所内员工、影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人临时工作人员、合同方人员、访问者和其它人员健员、访问者和其它人员健康和安全的条件和因素。康和安全的条件和因素。职业健康安全职业健康安全前言前言1 1 范围范围 2 2 规范性引用文件规范性引用文件3 3 术语和定义术语和定义4 4 职业健康安全管理体系要素

36、职业健康安全管理体系要素 4.1 4.1 总要求总要求4.2 4.2 职业健康安全方针职业健康安全方针 4.3 4.3 策划策划4.4 4.4 实施和运行实施和运行4.5 4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施4.6 4.6 管理评审管理评审 GB/T19001-ISO9001GB/T19001-ISO9001 0 0 引言引言 1 1 范围范围 2 2 引用标准引用标准 3 3 术语与定义术语与定义 4 4 质量管理体系质量管理体系 5 5 管理职责管理职责 6 6 资源管理资源管理 7 7 产品实现产品实现 8 8 测量、分析和改进测量、分析和改进GB/T24001-ISO14001GB/T

37、24001-ISO14001前言前言1 1 范围范围 2 2 引用标准引用标准3 3 定义定义4 4 环境管理体系要求环境管理体系要求 4.1 4.1 总要求总要求4.2 4.2 环境方针环境方针 4.3 4.3 规划（策划）规划（策划）4.4 4.4 实施与运行实施与运行4.5 4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施4.6 4.6 管理评审管理评审 前言前言1 1 范围范围 2 2 规范性引用文件规范性引用文件3 3 术语和定义术语和定义4 4 职业健康安全管理体系要素职业健康安全管理体系要素 4.1 4.1 总要求总要求4.2 4.2 职业健康安全方针职业健康安全方针 4.3 4.3 策划策

38、划4.4 4.4 实施和运行实施和运行4.5 4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施4.6 4.6 管理评审管理评审 管理评审管理评审检查和纠正检查和纠正措施措施实施和运行实施和运行策划策划职业健康安全职业健康安全方针方针持续改进持续改进 职业健康安全管理体系模式职业健康安全管理体系模式GB/T28001职业健康安全管理体系的运行模式职业健康安全管理体系的运行模式 禁止标志警告标志指令标志提示标志 安安全全标标志志红色红色-禁止停止禁止停止蓝色蓝色-指令必须遵守的规定指令必须遵守的规定黄色黄色-警告注意警告注意绿色绿色-提示安全状态通行提示安全状态通行 安全色安全色OHSMSOHSMS核心是职业

39、健康安全方针。核心是职业健康安全方针。建立建立OHSMSOHSMS的目和是为了便于管理职业的目和是为了便于管理职业 健康安全风险。健康安全风险。OHSMSOHSMS由五个环节、十七个要素构成。由五个环节、十七个要素构成。 1.1.职业健康安全方针职业健康安全方针2.2.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划3.3.法规和其他要求法规和其他要求4.4.目标目标5.5.职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案6.6.结构和职责结构和职责7.7.培训、意识和能力培训、意识和能力8.8.协商和沟通协商和沟通9.9.文件文件OHSMS 17个要素个要素 10.10.

40、文件和资料控制文件和资料控制11.11.运行控制运行控制12.12.应急准备和响应应急准备和响应13.13.绩效测量和监视绩效测量和监视14.14.事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施15.15.记录和记录管理记录和记录管理16.16.审核审核17.17.管理评审管理评审OHSMS 17个要素个要素 要素逻辑关系图要素逻辑关系图监测与测量监测与测量不合格、纠正与预防不合格、纠正与预防 管理评审管理评审OHS方针方针目标目标管理方案管理方案培训沟通培训沟通记录记录文件管理文件管理审核审核法律法规法律法规运行控制运行控制应急响应应急响应危险源危险源是是OHSMSOH

41、SMS的的管理核心管理核心OHSMSOHSMS必须以必须以遵守法律法规为最低要求遵守法律法规为最低要求不断持续改进不断持续改进明确组织机构与职责明确组织机构与职责是是必要前提必要前提目标目标和和管理方案管理方案是实现持续改进的是实现持续改进的重要途径重要途径运行控制运行控制是组织控制其风险的是组织控制其风险的关键步骤关键步骤OHSMSOHSMS的的监控系统监控系统对体系运行起对体系运行起保障作用保障作用OHSMS 内容安排内容安排 实施管理体系的目的实施管理体系的目的 ISO9000 ISO9000 质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS

42、18000 OHS18000 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用我们的任务与管理者作用 伊利集团公司管理体系培训伊利集团公司管理体系培训ISO 22000ISO 22000食品安全管理体系食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求适用于食品链中各类组织的要求ISO/TS 22004ISO/TS 22004食品安全管了体系食品安全管了体系ISO22000:2005ISO22000:2005应用指南应用指南ISO/DIS 22005ISO/DIS 22005饲料和食品链的可追溯性饲料和食品链的可追

43、溯性系统设计和实施的通用原理系统设计和实施的通用原理 和基本要求和基本要求ISO22000ISO22000与与ISO9001ISO9001是协调一致的，是是协调一致的，是ISO9001ISO9001的支持性标准。的支持性标准。 引言引言1 1 范围范围2 2 规范性引用文件规范性引用文件3 3 术语和定义术语和定义4 4 食品安全管理体系食品安全管理体系5 5 管理职责管理职责6 6 资源管理资源管理7 7 安全产品的策划和实现安全产品的策划和实现8 8 食品安全管理体系的确认、验证和改进食品安全管理体系的确认、验证和改进FSMS食品安全管理体系文件，通常包括：食品安全管理体系文件，通常包括：

44、产品描述，产品描述，HACCPHACCP计划，操作性前提方案，前提方案，计划，操作性前提方案，前提方案，其它需要的操作程序。其它需要的操作程序。包括任何外包过程的合同（如害虫控制，产品测试）。包括任何外包过程的合同（如害虫控制，产品测试）。 管理职责管理职责n5.1 管理承诺管理承诺n5.2 食品安全方针食品安全方针n5.3 食品安全管理体系策划食品安全管理体系策划n5.4 职责和权限职责和权限n5.5 食品安全小组组长食品安全小组组长n5.6 沟通沟通n5.7 应急准备和响应应急准备和响应n5.8 管理评审管理评审应急准备和响应中潜在的紧急情况包括：应急准备和响应中潜在的紧急情况包括：火灾、

45、洪水、生物恐怖主义、蓄意破坏、火灾、洪水、生物恐怖主义、蓄意破坏、能源故障、环境污染等。能源故障、环境污染等。 资源管理n6.1 6.1 资源提供资源提供n6.2 6.2 人力资源人力资源n6.3 6.3 基础设施基础设施n6.4 6.4 工作环境工作环境 安全产品的策划和实现安全产品的策划和实现n7.1 7.1 总则总则n7.2 7.2 前提方案（前提方案（PRPPRP（s s）n7.3 7.3 实施危害分析的预备步骤实施危害分析的预备步骤n7.4 7.4 危害分析危害分析n7.5 7.5 操作性前提方案（操作性前提方案（PRPsPRPs）的建立）的建立n7.6 HACCP7.6 HACCP

46、计划的建立计划的建立n7.7 7.7 预备信息的更新、规定前提方案和预备信息的更新、规定前提方案和HACCPHACCP计划文件的更新计划文件的更新n7.8 7.8 验证策划验证策划n7.9 7.9 可追溯性系统可追溯性系统n7.10 7.10 不符合控制不符合控制 食品安全管理体系的确认、验证和改进8.1 8.1 总总 则则8.2 8.2 控制措施组合的确认控制措施组合的确认8.3 8.3 监视和测量的控制监视和测量的控制8.4 8.4 食品安全管理体系的验证食品安全管理体系的验证8.5 8.5 改进改进管理基本条件和活动的前提方案管理基本条件和活动的前提方案PRPsPRPs操作性前提方案操作

47、性前提方案HACCPHACCP计划计划 ISO22000 ISO22000食品安全管理体系食品安全管理体系目的是为了保持卫生的生产、加工和处理环境。目的是为了保持卫生的生产、加工和处理环境。不是控制已被识别的具体危害。不是控制已被识别的具体危害。是管理那些把通过危害分析识别出来的危害控制在可接受水是管理那些把通过危害分析识别出来的危害控制在可接受水平所必须采取的，而又不是平所必须采取的，而又不是HACCPHACCP计划另外管理的控制措施。计划另外管理的控制措施。管理那些把通过危害分析识别出来的危害控制在可接受水平必须管理那些把通过危害分析识别出来的危害控制在可接受水平必须采取的控制措施。这些控

48、制措施用于关键控制点的控制。采取的控制措施。这些控制措施用于关键控制点的控制。ISO22000ISO22000规定的三类控制措施规定的三类控制措施 内容安排内容安排 实施管理体系的目的实施管理体系的目的 ISO9000 ISO9000 质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS18000 OHS18000 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用我们的任务与管理者作用 伊利集团公司管理体系培训伊利集团公司管理体系培训 ISO9000 ISO9000

49、质量管理体系质量管理体系 ISO14000 ISO14000 环境管理体系环境管理体系 OHS18000 OHS18000 职业健康安全职业健康安全 ISO22000 ISO22000 食品安全管理体系食品安全管理体系 综合管理体系整合综合管理体系整合 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务 依据依据ISO9000ISO9000族质量管理体系系列标准、族质量管理体系系列标准、20042004版版 ISO14000 ISO14000环境管理体系系列标准、环境管理体系系列标准、ISO22000ISO22000（HACCPHACCP） 食品安全管理体系标准、

50、食品安全管理体系标准、GB/T28000GB/T28000（OHS18000OHS18000）职业）职业 健康安全管理体系标准，建立、完善、整合现有管理体健康安全管理体系标准，建立、完善、整合现有管理体 系，形成实用有效、适用高效的一体化综合管理体系。系，形成实用有效、适用高效的一体化综合管理体系。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务 实用有效实用有效-以现有管理资源（包括现行管理体系）为基以现有管理资源（包括现行管理体系）为基 础，依据各管理体系标准，充分结合伊利集础，依据各管理体系标准，充分结合伊利集 团公司的管理实际，完善和理顺现有的质量团公

51、司的管理实际，完善和理顺现有的质量 环境安全管理流程，改进集团公司、各事业环境安全管理流程，改进集团公司、各事业 部、各操作层面间的管理接口关系，切实达部、各操作层面间的管理接口关系，切实达 到质量环境安全管理和产品实物质量的稳定到质量环境安全管理和产品实物质量的稳定 提高，避免不切合实际的表面工作和形式上提高，避免不切合实际的表面工作和形式上 的符合标准，解决质量环境安全管理微观层的符合标准，解决质量环境安全管理微观层 面的具体实际问题。面的具体实际问题。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务 适用高效适用高效- - 在符合各管理体系标准的同时，结

52、合伊利集在符合各管理体系标准的同时，结合伊利集 团公司的发展模式，优化管理过程，改进和团公司的发展模式，优化管理过程，改进和 健全综合管理体系，充分考虑与伊利集团公健全综合管理体系，充分考虑与伊利集团公 司全面管理体系的相容关系，建立具有先进司全面管理体系的相容关系，建立具有先进 管理和效能的动态综合管理体系。管理和效能的动态综合管理体系。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部：内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部：对现行依据对现行依据ISO9000质量管理体系标准、质量管理体系标准、HACCP食品安全管理

53、体系食品安全管理体系要求的管理体系进行完善，增加要求的管理体系进行完善，增加2004版版ISO14000环境管理体系标准、环境管理体系标准、OHS18000职业健康安全管理体系的管理内容，引入职业健康安全管理体系的管理内容，引入ISO22000食品食品安全管理体系标准，建立完善形成冷冷事业部全部管理区域范围内安全管理体系标准，建立完善形成冷冷事业部全部管理区域范围内的质量、环境、食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系。的质量、环境、食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系。我们的任务我们的任务内蒙古伊利实业集团股份有限公司原奶事业部呼市分公司：内蒙古伊利实业集团股份有限公司原奶事业部呼市分公

54、司：对现有依据对现有依据ISO9000质量管理体系标准、质量管理体系标准、HACCP要求形成的质量食品要求形成的质量食品安全管理体系进行补充完善，增加安全管理体系进行补充完善，增加2004版版ISO14000环境管理体系标准、环境管理体系标准、OHS18000职业健康安全管理体系以及职业健康安全管理体系以及ISO22000食品安全管理体系标准食品安全管理体系标准的要求，建立完善形成生鲜牛奶的收购（包括牧场园区的管理）范围的的要求，建立完善形成生鲜牛奶的收购（包括牧场园区的管理）范围的质量、环境、食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系。质量、环境、食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系。我们

55、的任务我们的任务内蒙古伊利实业集团股份有限公司酸奶事业部：内蒙古伊利实业集团股份有限公司酸奶事业部：依据依据ISO9000ISO9000质量管理体系标准、质量管理体系标准、20042004版版ISO14000ISO14000环境管理体系标准、环境管理体系标准、OHS18000OHS18000职业健康安全管理体系以及职业健康安全管理体系以及ISO22000ISO22000食品安全管理体系标准食品安全管理体系标准的要求，建立完善形成酸奶事业部全部管理区域范围内的质量、环境、的要求，建立完善形成酸奶事业部全部管理区域范围内的质量、环境、食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系，其中包括实现华北分食品

56、安全、职业健康安全一体化综合管理体系，其中包括实现华北分公司在北京乳品厂基础上逐步健全完善区域管理的管理网络模式。公司在北京乳品厂基础上逐步健全完善区域管理的管理网络模式。我们的任务我们的任务内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂：内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂：对现行依据对现行依据ISO9000ISO9000质量管理体系标准、质量管理体系标准、HACCPHACCP食品安全管理食品安全管理体系要求的管理体系进行完善，增加体系要求的管理体系进行完善，增加20042004版版ISO14000ISO14000环境管理环境管理体系标准、体系标准、OHS18000OHS18000职业健康安全

57、管理体系的管理内容，引入职业健康安全管理体系的管理内容，引入ISO22000ISO22000食品安全管理体系标准，建立完善形成北京乳品厂全食品安全管理体系标准，建立完善形成北京乳品厂全部管理区域范围内的质量、环境、食品安全、职业健康安全一部管理区域范围内的质量、环境、食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系。体化综合管理体系。我们的任务我们的任务集团公司和各事业部现有管理体系文件中，未能建立形成满足集团公司和各事业部现有管理体系文件中，未能建立形成满足 四体系标准要求的各层次管理体系文件，特别是第一层次综合四体系标准要求的各层次管理体系文件，特别是第一层次综合 管理手册和第二层次程序文件。同时

58、现有管理手册和第二层次程序文件。同时现有ISO9000质量管理体质量管理体 系第二层次程序文件基本仅仅限于系第二层次程序文件基本仅仅限于ISO9001标准要求的最少程标准要求的最少程 序数量，尚不能完全满足从管理需要的实效角度建立文件体系。序数量，尚不能完全满足从管理需要的实效角度建立文件体系。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务管理体系文件的控制，在体系结构发生变化或相应规定发生调管理体系文件的控制，在体系结构发生变化或相应规定发生调 整后，体系文件未及时进行调整，文件动态管理方面尚有许多整后，体系文件未及时进行调整，文件动态管理方面尚有许多 欠

59、缺之处。同时，因人为区分了欠缺之处。同时，因人为区分了“体系内和体系外体系内和体系外”，造成应受，造成应受 控的文件没有在控的文件没有在“体系内体系内”而不受控制。对于电子文档和存于电而不受控制。对于电子文档和存于电 脑中的应在受控范围的文件控制和管理比较混乱，特别是对电脑中的应在受控范围的文件控制和管理比较混乱，特别是对电 子文档的起草、审批、发放、备份、归类、保密、安全、作废、子文档的起草、审批、发放、备份、归类、保密、安全、作废、 监督和检索的具体要求和措施应进行明确。监督和检索的具体要求和措施应进行明确。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务

60、因尚未进行职业健康安全管理体系标准的贯彻实施，目前对因尚未进行职业健康安全管理体系标准的贯彻实施，目前对 生产安全和劳动安全方面的管理不能体现生产安全和劳动安全方面的管理不能体现“管理体系管理体系”的思想。的思想。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务在各生产单位实施在各生产单位实施HACCP时，时，HACCP小组人员对关键控制小组人员对关键控制 点的确定需要根据实际情况定期进行重新评估，同时关键限点的确定需要根据实际情况定期进行重新评估，同时关键限 值的设定需考虑其合理性，并确定适宜的监控频率。值的设定需考虑其合理性，并确定适宜的监控频率。 内蒙古

61、伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务各生产单位生产现场的清洁区域标识、安全标志、警告标志、各生产单位生产现场的清洁区域标识、安全标志、警告标志、 危险标志、禁入标识等应进一步结合具体现场情况分类做出危险标志、禁入标识等应进一步结合具体现场情况分类做出 相应的管理、监督、检查规定并实施。相应的管理、监督、检查规定并实施。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务人力资源管理如何进一步采取有效措施进行包括提高具有前瞻人力资源管理如何进一步采取有效措施进行包括提高具有前瞻 性管理方面、管理人员转岗上岗培训、管理人员和操作人

62、员岗性管理方面、管理人员转岗上岗培训、管理人员和操作人员岗 位应知应会培训等方面的系统性工作。位应知应会培训等方面的系统性工作。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务在生产设备管理方面，除日常管理维护保养等设备保障措施外，在生产设备管理方面，除日常管理维护保养等设备保障措施外， 应考虑建立和完善设备预防性维修的措施。应考虑建立和完善设备预防性维修的措施。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务集团公司各管理部门在对事业部等单位进行相应管理和服务的集团公司各管理部门在对事业部等单位进行相应管理和服务的 同时，如

63、何建立有效的约束和保证自身工作质量的管理流程和同时，如何建立有效的约束和保证自身工作质量的管理流程和 规章制度方面也应依据体系管理的思想建立和完善以规章制度方面也应依据体系管理的思想建立和完善以“管理和服管理和服 务务”为产品的管理体系，同时被管理和服务单位的意见、建议应为产品的管理体系，同时被管理和服务单位的意见、建议应 进一步明确传递和沟通渠道，包括建立管理和服务满意度测评监进一步明确传递和沟通渠道，包括建立管理和服务满意度测评监 控机制。控机制。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司我们的任务我们的任务强调最高管理者的作用强调最高管理者的作用管理体系特点管理体系特

64、点 对最高管理者的要求对最高管理者的要求 1）管理承诺）管理承诺2）以顾客为关注焦点）以顾客为关注焦点3）确保制定质量方针）确保制定质量方针4）确保建立质量目标）确保建立质量目标5）确保策划）确保策划QMS6）确保规定职责和权限并沟通）确保规定职责和权限并沟通7）指定一名管理者代表）指定一名管理者代表8）确保建立内部沟通过程并进行有效沟通）确保建立内部沟通过程并进行有效沟通9）进行管理评审）进行管理评审ISO9000 员工培训前直线经理应该做什么员工培训前直线经理应该做什么？ （直线经理对部门下属的培训态度，直接影响培训的效果）（直线经理对部门下属的培训态度，直接影响培训的效果）领导作用在过程

65、中的体现领导作用在过程中的体现情景情景A：直线领导说：直线领导说：“XXX，这个培训是公司安排的，真是没办法。工作这么这个培训是公司安排的，真是没办法。工作这么忙我是真不想让你去的。咱们人手不够，你去培训这两天落下的工作只忙我是真不想让你去的。咱们人手不够，你去培训这两天落下的工作只能你回来再做了。能你回来再做了。”情景情景B：直线领导说：直线领导说：“XXX，这个培训不错，我参加过，这次把部门中唯一的这个培训不错，我参加过，这次把部门中唯一的机会给你，希望你能够全力投入，回来后你来培训剩下没有去的同事。机会给你，希望你能够全力投入，回来后你来培训剩下没有去的同事。这两天，你把手里工作安排好，

66、我们有谁能帮你的就说。这两天，你把手里工作安排好，我们有谁能帮你的就说。”情景情景C：“XXX正在接受培训，突然一个顶头上司的电话进来，领导用正在接受培训，突然一个顶头上司的电话进来，领导用10分钟把分钟把话说完了，可是剩下一天的课程话说完了，可是剩下一天的课程XXX全在想领导交代的事情。全在想领导交代的事情。”班组在企业中的地位与作用班组在企业中的地位与作用 班组是企业生产经营活动的基本单位班组是企业生产经营活动的基本单位 班组是企业管理的基础班组是企业管理的基础 班组是提高职工素质的基本场所班组是提高职工素质的基本场所 班组是激发创意、解决问题的团队班组是激发创意、解决问题的团队参考信息参考信息认知教育认知教育认识企业认识企业认识基本管理概念认识基本管理概念角色与自我认知角色与自我认知日常管理日常管理物料管理物料管理设备管理设备管理人员管理人员管理班组长的基本职能班组长的基本职能日常管理日常管理环境管理环境管理方法管理方法管理机能管理机能管理交期管理交期管理成本管理成本管理质量管理质量管理安全管理安全管理班组长的基本职能班组长的基本职能问题排除问题排除分析问题分析问题发掘问题发掘问