汽车俱乐部盈利分析版

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1、汽车生活俱乐部运作可行性分析一、背景分析1、据公安部交通管理局信息整理，至 2008年底，我国汽车保有量6467.21万辆，比上年增长13.52%。其中，载客汽车保有量为 3850.26万辆，小型载客汽车（小轿车、MPV和SUV等乘用车）3281.14万辆，载货汽车保有量为1125.41万辆，私人汽车4173.39 万辆。预计到2015年之前国内汽车保有量会超过1亿辆，这意味着 中国汽车后市场的规模正在快速增长。2、据统计，截止至2008年厦门市汽车保有量超过20万辆，且保持 两位数的增长势头。3、截止至2008年，国内汽车产销量超过938万车辆，仅次于美国居全球第二，随着国内汽车市场竞争越来

2、越激烈，各大汽车品 牌的价格竞争进一步加剧，导致汽车出厂的配置越来越少，意味 着消费者对于汽车装饰、汽车音响、车载电子、汽车安全、汽车 改装等市场领域也将有更多的需求。4、目前国内汽车后市场包括汽车 4S店、大量自生自灭的汽车美容店、汽车用品连锁店以及汽车维修厂四足鼎立的模式已经被认为 是相对落后和缺乏效率的。越来越多的企业认识到，随着行业洗牌 的不断深入，市场后市场业态将发生重大的变化，集合加油、洗 车、快修、用品、餐饮、购物等服务项目的汽车后市场销售业态将 逐步形成。5、随着私家车保有量的提高，催生了各种类型的汽车俱乐部，虽然俱 乐部提供的服务项目不少，但俱乐部的会员数量普遍不多，所占城市

3、汽车保有量不到1%的比例，主要原因在于俱乐部无法提 供便利的服务，服务内容对会员来说吸引力不大。针对目前各类汽 车俱乐部存在问题，我司拟组建的俱乐部将整合汽车相关的更多资 源，站在车主的角度思考问题，提供对车主有吸引力的服务。6、最近几年电子商务快速发展，网络销售额逐年增多，网上销售成了 很多行业的销售业态之一，同时以发行针对会员的杂志/资讯的销售 模式也成了新兴的销售业态。二、汽车生活俱乐部的宗旨为会员提供买车、用车、养车的一条龙服务，解决会员的后顾之忧；为会员提供自驾旅游的全方位服务指南与安全保障；为会员提供都市生活相关的优惠产品和服务信息；为城市精英人士广结人脉并提供信息交流的平台。三、

4、汽车生活俱乐部目标会员追求事业的成功、注重生活品质、热爱生活懂得享受生活的群体； 拥有高学历、高收入、有较高职位和影响力的社会精英阶层； 年龄在18周岁以上，家庭年收入在10万元以上的群体；这个群体包括外企白领、企事业单位的管理者、教育科研单位的骨干、公务员、私营业主等。四、会员的种类汽车生活俱乐部本着为广大车主服务的宗旨最大限度地发展会 员，同时根据会员的需求和社会地位对会员再细分，把会员分为：普 通会员、VIP会员和钻石会员。不同级别的会员享受的服务内容不同, 重点服务好VIP会员和钻石会员。五、汽车生活俱乐部的架构和主要业务汽车生活俱汽车养护部汽车后装立to都市生话部杂志部网络部财务部人

5、力资源部会员发展部 汽车养护部：提供保养、修理、保险、理赔、施救等车辆使用过 程中的一条龙服务。 汽车后装产品：负责汽车电子电器、高档进口贴膜、汽车饰品、 户外用品、轮胎、机油等后装产品的销售以及会员洗车业务，发 展30-50家分销商（4S店、汽车美容店、汽车用品连锁店、 汽车修理店等），会员享受优惠折扣。旅游：负责城市周边自驾游路线的设计开发及组织工作，国内外 旅游路线的代理。 都市生活：负责与酒店、餐馆、娱乐休闲场所、健身运动场所等 洽谈优惠折扣供会员享受。 汽车生活资讯杂志：自驾游路线的介绍、新开发旅游景点介绍、酒店、餐馆、娱乐休闲场所优惠折扣介绍、汽车保养与改装升级 方案、新加盟的汽车

6、美容店介绍、汽车后装产品优惠信息等等。 成本相对较高，前期先办季刊或双月刊，随着俱乐部模式逐渐成熟，再办成月刊或半月刊。汽车生活俱乐部网站:供会员查询相关信息及交流互动的平台,会员网上购买汽车电子电器等产品的电子商务平台。 会员发展部：通过各种渠道发展会员，为会员提供咨询服务。六、俱乐部的主要收入来源 俱乐部的收入来源主要有以下几个方面:1、会员交纳的年费:俱乐部为会员提供一系列免费及优惠的服务， 会员享受的优惠大于收取的服务费对他们来讲是可以接收的，平 均每名会员交纳的年费300元左右。2、汽车后装产品销售利润：目前汽车后装市场精品的单品销售量不高，很多商家都看不上这个市场，也是目前市场上有

7、关汽车精品代理商实力不强的原因，但这个市场很有潜力，目前销售利润非 常高，零售利润基本上在50%以上。俱乐部将代理汽车电子电器、 高档进口贴膜、汽车饰品、户外用品、轮胎、机油等汽车后市场 产品，整合4S店、汽车修理店、汽车美容店、汽车用品连锁店 等分销渠道，把销售汽车后市场产品作为俱乐部的一个重要收入 来源。举两个产品例子：（1）、代理车载空气净化器：按30个 分销网点，每个分销网点每月销售5台，则每月销量150台X600 元/台=90000元，按30%的毛利计算则车载空气净化器产品的月 毛利润为27000元，不包括会员直接从俱乐部购买的利润，会员 从俱乐部购买的话则俱乐部的利润更高。（2）、

8、代理一款高档香 水：按50个分销网点计，每个分销网点平均月销量20台，则月批 发1000个，平均每个毛利30元，则月毛利润3万元。以上的销量和利润水平都是按比较保守的数量来估算。3、会员汽车养护利润分成:会员汽车养护所发生的费用，俱乐部分成5%的纯利。按平均每车年保养费用2000元计，则俱乐部每车 收入100元。4、洗车费用提成：按每车每周洗一次，每次10元计算，则一辆车平均 每年洗车费520元，俱乐部整合汽车美容店后就可以收取5%的会 员洗车佣金，则俱乐部在每个会员每年洗车的利润有26元。4、网站及杂志销售利润：保证销售毛利 20%以上。5、网站和杂志广告收入：随着杂志的发行量和影响力不断提

9、升，广告收入也将逐步提升。合未来三年预计收入:年度目标会员数量俱乐部收入来源（万元）合计（万元）会 员 年 费精品销售利润汽车保养费用提成洗车 费用 提成杂志、网站广告收入20102000601502000230201150001503005013605732012 10000300500100261201046七、俱乐部主要成本俱乐部运营最主要的成本有以下三部分：1、人员薪资；2、杂志的运营成本；3、管理费用。未来三年预计主要成本:序 号年度2010201120121工作人员年薪12人X40000元/人20人X40000元/人30人X40000元/人2杂志发行量12月X5000本/月X5元/

10、本12月XI0000本/月X8元/本12 月 X20000 本 / 月 X10元/本3管理费用12月X20000元/月12月X30000元/月12月X50000元/月合计102万元212万元420万元八、可能性分析从以上主要收入和主要成本的简单分析不难看出，俱乐部的收入完全可以支撑俱乐部的运营，并将产生高额的利润。九、汽车生活俱乐部发展规划1、汽车生活俱乐部立足厦门，首先利用组织自驾游活动、提供部分优惠的汽车用品、优惠的保险价格及理赔服务等一系列服务吸引广大车主成为俱乐部会员；2、利用俱乐部强大的终端顾客资源与汽车美容店、汽车改装店、4S店、酒店、餐饮、娱乐休闲场所等建立合作关系，为会员争取利益的 同时也为俱乐部创造收益；3、利用强大的终端顾客资源与分销渠道（4S店、汽车美容店、汽车用品连锁店、汽车修理店等）与国内外汽车用品供应商谈判，通过代 理或团购汽车用品，利用分销渠道及俱乐部会员开展销售，从而获取 利润，最终目标是做厦门市最大的汽车用品代理商；4、利用杂志和网站来推广俱乐部，为会员提供有关汽车生活方面的 资讯，同时推广俱乐部所代理的汽车用品及服务，实现杂志和网站的 销售功能，通过把杂志发行到会员、汽车后市场渠道（4S店、汽车 美容店、汽车用品连锁店、汽车修理店等）、酒店、餐饮、娱乐休闲场所等，随着杂志的影响力扩大，相应带来广告收入的提升。5、参与俱乐部的各方及关系图：