生物科技有限责任公司创业计划书

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1、 第六届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛参赛作品 湖南索斯凯(SourceCare)生物科技有限责任公司商业计划书BUSINESS PLAN参赛学校：参赛作者：目 录目 录I一、执行摘要11.1公司11.2产品与服务31.3商业与战略31.4市场41.5竞争优势51.6营销及营运特色61.7投资和财务71.8团队7二、公司概述92.1公司简介92.2商业模式102.3公司能够提供的产品、服务及社会利益112.3.1产品112.3.2服务112.3.3社会效益12三、产品服务及技术支持133.1产品介绍133.1.1产品体系133.1.2目前的产品组合133.1.3项目产品特性153.1.4项目

2、产品化实施计划153.2服务体系163.3技术支持介绍163.3.1项目总体技术概述163.3.2项目技术开发可行性173.3.3项目技术成熟性203.3.4应用前景20四、市场调查及竞争分析224.1市场宏观环境分析（SPET分析模型）224.1.1经济环境224.1.2法律环境234.1.3社会背景264.1.4企业技术环境274.2市场中观环境分析（行业分析）294.2.1行业细分294.2.2行业发展因素分析324.2.3行业结构变化预测334.2.4行业吸引力分析334.2.5行业变革驱动因素分析344.2.6行业成功的关键因素分析354.2.7行业内战略集团分析354.3市场微观环

3、境分析（波特五种竞争力分析）364.3.1行业内竞争分析364.3.2替代者分析394.3.3潜在进入者分析404.3.4竞争对手调查414.3.5供应者压力分析424.3.6用户压力分析464.4 SWOT分析534.4.1竞争优势与劣势分析534.4.2内部环境分析554.4.3弱势突破分析564.4.4竞争信息及领域分析56五、企业整体发展战略585.1企业发展规划585.1.1.公司的总体发展进度安排如下585.1.2公司预计市场份额评估615.2产品与服务发展战略615.3公司利润曲线图625.4公司长期发展规划62六、市场营销策略分析646.1营销目标646.1.1市场细分（Mar

4、ket Segmentation）646.1.2确定目标市场(Market Targeting )656.1.3市场定位（Market Positioning）656.2市场容量与市场计划666.2.1市场容量666.2.2市场计划676.2.3营销目标的实现手段696.2.4市场成熟度706.2.5不同阶段销售计划与销售策略716.3 4PS分析716.3.1产品策略716.3.2定价策略726.3.3分销渠道736.3.4 促销75七、工厂建设与生产管理787.1产品生产787.1.1主要产品及服务情况787.1.2多功能无线通信节点生产787.2选址797.2.1选址过程797.2.2

5、选址优势807.3 生产流程807.3.1多功能无线通信节点设计及生产工艺流程817.3.2瓦斯监控分析及预警软件生产流程837.4布局847.4.1厂区总体布局847.4.2主要生产车间布局857.4.3仓库的布局：857.5库存控制867.6质量管理877.6.1质量管理目标：877.6.2质量管理关键点877.7采购877.7.1主要供应商分布877.7.2供应商的选择887.7.3目标供应商897.7.4采购策略89八、企业经营管理模式908.1组织架构概述908.2企业组织架构的动态发展908.2.1初级阶段的组织架构908.2.2企业组织架构的发展918.2.3企业管理团队的演变9

6、28.3经营体系及管理模式938.3.1管理模式设计原则938.3.2企业具体管理模式图948.3.3各部门职能分析958.4企业文化988.4.1企业名称的内涵988.4.2企业发展目标988.4.3企业宗旨988.4.4企业经营理念998.4.5宣传及广告文化998.4.6企业文化的维护99九、融资方案和资本结构安排1009.1财务分析前提条件1009.1.1财务和会计基本假设1009.1.2财务和会计政策1009.2资本结构安排1019.2.1投资总额1019.2.2资金来源和资本结构安排1019.3融资方案1029.3.1债务资金筹集1029.3.2股权资本的筹集102十、投资回报和财

7、务状况10310.1收入预测10310.2成本费用预测10410.3营业利润预测10510.4财务报表10510.5财务状况分析10810.5.1预计盈利变化趋势10910.5.2公司偿债能力分析10910.5.3公司运营能力分析10910.5.4盈利能力比率分析11010.5.5公司发展能力分析110十一.投资可行性分析11111.1常规分析11111.1.1现金流量分析11111.1.2 投资回收期分析11211.2贴现分析法11211.2.1投资净现值分析11211.2.2投资内含报酬率11211.3盈亏平衡点分析11311.4投资敏感性分析11311.5 财务风险总结115十二、风险控

8、制11612.1风险总诉11612.2具体风险及应对策略11612.2.1市场风险11612.2.2技术风险分析11712.2.3运营风险11712.2.4管理风险11812.2.5财务风险11812.2.6政策与总体经济环境风险11912.2.7投融资风险11912.2.8其他可能存在的风险119十三、团队介绍12013.1团队指导老师12013.2团队成员及分工介绍121十四、附件124附件1.市场调查问卷124附件2.技术可行性研究报告126附件3.投资要求及股权设置方案132附件4.财务分析指标说明133附件5.绩效考评制度绩效考评136附件6.薪酬制度138附件7.员工考绩制度140

9、附件8.企业技术与合理化建议生产管理制度142附件9.法律依据145一、执行摘要古语说：“预则立，不预则废”，作为创业者必须要制订一份较为详细的创业计划，其内容应当包括所从事的行业、近期目标、可能遇到的问题，需要的人员、设备、资金的预算及来源等。而风险投资商慧眼识才时，优秀的创意和创新才有可能创建成一个现实的企业。聪明的商人，做别人需要的企业。市场需求时他们倍加珍惜，市场饱和时他们坚决放弃。放弃朝夕相处的成熟渠道，放弃某已过时的蓝图，放弃某个放大自我忘记市场的人。伟大的商人，做时代需要的企业。当“中国制造“被诟病为价低质劣，他们以壮士断臂的勇气实践“中国创造”：当环境恶化成为人类的大敌，他们又

10、披起环保节能的五彩战衣.他们参与每一次时代变革，无论潮涨还是潮退，总能习惯地思考自己对他人,对行业，对社会，对世界的价值和意义。所以，伟大的企业，就是被最多人需要的企业。本公司致力于解决困扰人们已久的水资源保护问题，我们的目标是做被最多人需要的企业。在这份商业策划书中，我们将向您展示我们心中的那份强烈的创业激情、我们严谨的工作态度和令人心动的经济社会价值。这将使您相信我们，重视我们，期待我们，最终我们将获得双赢。您的支持就是我们不断前进的动力！1.1公司公司名称：湖南索斯凯（SourceCare）生物科技有限责任公司公司性质湖南索斯凯（SourceCare）生物科技有限责任公司是一家提议中的公

11、司，公司注册资本为伍佰万元，其中风险资本占46.94%，技术投资占18.71%，长沙某公司占16.41%。公司属于工业废水环保行业。公司依托于中南大学冶金工业环保科技创新平台，在国内外首次提出运用生物制剂法为我国的冶金工业企业提供核心产品（生物制剂）及核心服务（工业废水处理方案），突破了已有技术成本高、操作复杂、处理效果不理想的缺陷，填补了市场空白，为冶金工业企业提出最实用的工业废水处理技术和科学的处理方案，力求从总体设计和技术处理两种途径解决冶金工业废水难题。此项针对重金属废水开发的生物制剂及其处理工艺为国内外首创，其生物制剂在重金属废水处理中的应用技术居国际领先水平，对有色重金属废水的处理

12、与资源化具有重要的示范作用和推广价值。公司宗旨针对不同的重金属废水，首次研制出生物制剂A和生物制剂B，并成功开发了“生物制剂A配合两段水解深度脱钙”直接深度处理酸性高浓度重金属废水新工艺，及“生物制剂B吸附脱钙”深度处理石灰中和净化水新工艺。用于株洲冶炼集团有限公司高浓度重金属废水处理进行试验，经湖南省环境监测中心站现场监测，处理后水中铜、铅、镉、锌、砷、汞金属离子均达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)，钙离子浓度可控，可循环使用。“生物制剂A配合两段水解深度脱钙”新工艺产渣量比传统中和法明显减少，渣中锌含量高达34.85%，可返回锌系统；净化水在循环使用过程中硫酸根离子和钠离子保

13、持在某一平衡浓度，保障了净化水的无限度循环利用。创造巨大的经济效益和社会价值。公司理念：创新源自关爱，品质改变生命！投资亮点 雄厚的技术基础：中南大学冶金工程学院； 先进的技术理念：针对重金属废水开发的生物制剂及其处理工艺为国内外首创，其生物制剂在重金属废水处理中的应用技术居国际领先水平； 独立的技术所有权：本团队指导老师中南大学冶金工程学院柴立元教授为首的项目组 优越的科研水平：湖南省科技重大专项“重金属废水生物处理与资源化新技术”，中南大学冶金工业环保科技创新平台； 卓越的创业团队：团队成员全部为博士研究生、硕士研究生和优秀本科生，团队指导老师饶育蕾教授曾担任第四届全国“挑战杯”创业计划竞

14、赛金奖作品指导教师； 有效的政策保障：2003年国务院有关部门发布了关于切实落实2003年普通高校毕业生从事个体经营有关收费优惠政策的通知；2006年1月，财政部和国家发改委下发了关于对从事个体经营的下岗失业人员和高校毕业生实行收费优惠政策的通知；国家工商行政管理总局、湖南工商管理总局先后出台保障大学生自主创业的优惠政策；此外，如果成立非正规企业，只需要到所在区县的街道进行登记，同时可享受3年的免税； 强大的社会价值：长株潭城市群经国务院批准,成为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”。 同时2008年湖南省将全面启动湘江流域水污染综合整治，力争用3年时间解决湘江水污染问题。

15、将启动“湘江水环境重金属污染整治关键技术研究与综合示范”项目。对自来水实施在线监测，建立全省饮用水安全监控预警体系。将重金属在线监测作为湖南省试点工作的重要内容。 广阔的应用前景：生物制剂法主要是要取代传统的石灰中和法处理重金属废水，对处理的废水中重金属深度脱除，处理后的水并满足冶炼企业的回用要求，最终实现冶炼厂的零排放，处理过程中产生的渣能作为冶炼企业的原料，从而达到节能减排的目的，实现巨大的经济效益和社会价值；1.2产品与服务技术来源：本项目的技术成果是以中南大学冶金工程学院柴立元教授为首的项目组经过攻关，在国内外首次提出运用生物制剂法为我国的冶金工业企业提供核心产品（生物制剂）及核心服务

16、（工业废水处理方案），是基于合作开发基础上的集成创新与应用创新。核心业务：核心产品（生物制剂）“生物制剂A配合两段水解深度脱钙”直接深度处理酸性高浓度重金属废水新工艺，及“生物制剂B吸附脱钙”深度处理石灰中和净化水新工艺。核心服务（工业废水处理方案）先期考察工业园区内的企业排污情况，结合企业的具体实际和要达到的量化指标进行工业废水净化方案的设计提供，并跟踪监测管理。项目前景：我国水资源严重短缺，人均淡水拥有量为世界平均水平的1/4；但同时每年产生400亿吨左右的工业废水，其中重金属废水约占60，其排放一方面造成资源浪费，另一方面重金属持久性污染严重、危害性大、影响居民的饮用水安全。2005年我

17、国四起重大水污染事件中就有两起是因重金属引起。以湖南省为例，由于产业结构的特殊性，湖南省湘、资、沅、澧四大水系均有不同程度的重金属污染状况，其中又以湘江为重，以至于饮用水安全已成为长沙日益突出的社会问题。2005年全省废水排放总量为25056亿吨，比2004年增加2.2%，工业废水在废水排放总量的47.9%。“十五”期间，地表水中生化需氧量、总磷和总氮、镉、砷、六价铬等重要污染物仍存在加重趋势。要彻底解决重金属废水造成的资源浪费和环境污染问题，必须要实现废水的资源化与“零排放”。该技术与其它重金属废水处理方法相比，所开发的生物制剂A、生物制剂B成本低廉、使用过程无需外加营养源；工艺具有净化重金

18、属高效、抗冲击负荷强、无二次污染，投资及运行成本低、操作简便、运行稳定等优势，可实现重金属废水的资源化或“零排放”，彻底阻断水体重金属污染源并解决湘江流域居民的饮用水安全问题。技术具有显著的环境效益、社会效益和一定的经济效益，应用前景十分广阔。1.3商业与战略商业战略构想在横向战略上，公司首先立足于湖南省，在做好湖南几个重要铅锌冶炼厂，打响声誉，树立品牌，华北地区（山西、山东）等重金属废水排量较大的地区，以重金属废水污染比较严重的地区为首要目标，力求项目取得显著效果；在具备了较好的市场声誉和社会效益之后，逐步开发全国其他省份的重金属废水大量较大型市场和小型市场；当国内市场成熟之后，进军国际市场

19、。先以亚洲市场为基地，依靠良好的声誉，然后主攻发达国家的重金属污水排放企业。公司始终注重对已有客户进行跟踪式的及时服务，并不断的加强技术改进和产品研发，维护并扩张市场份额，最终在工业重金属废水处理市场中占有一定的份额。强调企业对整个社会的责任感，在净化水质的同时树立健康良好的企业形象，在获取经济价值的基础上，为地区性乃至世界性的环保事业贡献力量。在纵向战略上，公司采取基于核心技术的战略竞争模式，加强对自主技术产权的保护、加快技术研发水平和速度，建立基于核心技术的企业重金属废水处理方案设备提供水质监控系统。在公司的远期发展规划中，将生物制剂A配合两段水解深度脱钙”直接深度处理酸性高浓度重金属废水

20、新工艺，及“生物制剂B吸附脱钙”深度处理石灰中和净化水新工艺及污水处理方案设计。将重点放在技术的研发上，加强对科研方向的投入，将目前的做的较成熟的铅锌冶炼净化领域向其他多样化的金属废水上下精力，延伸企业的寿命与生命力，伸展企业发展的广度和深度。解决制约我国乃至世界企业发展瓶颈性难题，为相关水流域生活的人民放心饮水做出贡献。公司长期战略预测预计在未来5-8年中，本公司在重金属工业废水处理净化领域已占有一席之地，拥有合理的市场份额、良好的市场声誉、深远的社会影响；以此为基础，进一步拓展重金属工业废水处理净化方案制定、整体水质处理和管理市场，加大科技研发，延长企业的寿命，同时与其他企业进行合作，进行

21、生物制剂深入应用的研究，在金属废水净化领域中有更广阔和持久的市场。1.4市场工业污水处理行业目前国家正对国内工业污水治理进行专项整治，索斯凯所属污水处理行业正处于高速发展时期，市场容量大，盈利能力强。产业竞争者生物制剂技术在冶炼企业重金属废水处理领域的创新，国内外市场上无同类产品出现，因此产业内尚无竞争者；未来5年内随着公司的壮大与产品推向市场，预计产业内竞争者将加剧。替代品 替代技术包括化学沉淀处理技术、氧化还原技术、电解法、生物吸附法等技术，替代产品包括CeraCep陶瓷中空纤维膜系列产品；Kristal高分子中空纤维超滤膜；PoroCep聚丙烯中空纤维膜；ECOSORB吸附剂等。生物制剂

22、处理重金属废水的竞争优势在于：（1) 抗重金属冲击负荷强，净化高效，运行稳定。(2) 废水中钙离子可控脱除，效果明显。(3) SO42-离子、F-离子、Cl-离子有一定脱除效果。(4) 净化水COD、SS达到一级排放标准。(5) 水解渣的资源化。(6) 成本低廉。(7) 渣水分离效果好，出水清澈，水质稳定。(8) 工业参数控制操作简便。潜在加入者潜在加入者包括国内外重金属离子废水治理技术研究者。目前重金属离子废水治理行业中的技术设备供应商。在该行业，品牌忠诚度的影响不是很大，关键是应用的操作简便性与实际效果，因此进入者必须拥有业内的信任与认可，我们应利用技术壁垒，树立良好的市场声誉，并及时对技

23、术进行更新与改进售后服务，确保企业的生存。目标市场国内大中小型铅锌冶炼企业，共500余家。根据铅锌冶炼企业规模、地域和需求的不同，公司将目标市场划分为三个等级，我们拟将华中、西部地区的大、中型铅锌冶炼企业设为一级市场；全国其余地区的全国其余地区的大中型铅锌冶炼企业和华中、西部等地区的小型铅锌冶炼企业作为二级市场；其余为三级市场。公司产品分阶段进入不同市场，并采用不同的营销策略。市场容量按照国家政策的有关规定，我国生物试剂的市场容量按照冶炼企业的重金属废水排量进行估计。表1-1 市场容量表企业规模企业数量占行业总数的百分比（）市场价值（亿元）占市场份额的百分比（）排污量（万吨）生物试剂（万吨）大

24、型91.8448.7839.060003中型6312.6271.5223.656002.8小型42785.6427.5817.4112005.6合计4991001147.881002280011.4产品定价项目产品的价格主要包括产品成本，员工工资，对固定投资和研发投入的分摊等。我们除了提供产品，还会提供技术服务和培训，因而对于初次的服务可以采用低定价策略，运用成本利润方法，这样有利于推广产品。针对后期的服务可以采用高定价，即渗透定价策略。产品价格：生物净水剂价格为6000元每吨。1.5竞争优势目前世界上绝大多数的冶炼厂废水的处理是采用传统的石灰中和法，石灰中和法处理重金属废水存在一系列的问题，

25、只要包括处理后的废水中重金属离子不能稳定达标，处理后的水中钙离子浓度高影响水的回用。针对这些问题，在我国有些冶炼企业试图将传统的石灰中和法和膜处理进行联合，从而实现废水的深度处理。但我们仍然建议采用生物制剂处理新工艺替代现石灰中和工艺。理由如下： 生物法对废水中各重金属离子都有很好的脱除效果，对SO42-、Cl-、F-、COD、SS也有脱除效果，能确保处理后净化水均达到国家一级排放标准，并且可将钙除到理想水平，基本满足膜深度处理对水质预处理的要求、废水零排放的技术要求。 在工艺可靠性和稳定性方面，生物法比石灰中和加碳酸钠脱钙工艺更有优势，因为后者存在碳酸钙颗粒沉降困难的问题。 在成本方面，生物

26、法比石灰中和加碳酸钠脱钙工艺更有优势，前面已指出正常情况下生物法药剂成本更低，且存在进一步下降的空间。 生物法不用石灰，劳动环境更好。生物法工艺改造投入和改造难度都不大，在现有设施基础上，增加加药装置即可。竞争优势非常明显： 抗重金属冲击负荷强，净化高效，运行稳定。 废水中钙离子可控脱除，效果明显。 SO42-离子、F-离子、Cl-离子有一定脱除效果。 净化水COD、SS达到一级排放标准。 水解渣的资源化。 成本低廉。 渣水分离效果好，出水清澈，水质稳定。 工业参数控制操作简便。1.6投资和财务税收优惠：公司选址在长沙星沙技术开发区，可以享受15%的优惠税率；公司是高新技术产业，还可享受投产后

27、两年全免所得税的特殊优惠。投资规模：预计的原始投资总额：608.5万元；其中： 前期研发投入120万元；包括中期研发45万元和后期研发50万元。 专利技术作价：114万元； 固定资产投资总额：204.5万元；（见表9-1） 流动资产总额：170.0万元。筹资方案：基本采用短期借款方式从银行贷款，到期续贷，当期银行贷款利率5.58%，考虑0.5%的筹资费率，银行借款资金成本为4.71%；注册资本资金成本为2.05%，公司加权平均资金成本为2.76%。经营成果：五年销售收入分别为7200万元，15912万元，17420万元，21060万元，27080万元；五年税后净利为5092万元，11255万元

28、，11378万元，12178万元，15663万元。现金流量：五年中每年的现金或现金等价物净增加额为431.35万元，1216.96万元，2736.93万元，2424.67万元，5540.3万元。财务状况：公司在这五年的经营过程中财务状况良好，偿债能力、运营能力和发展能力都很强，其中，每年的流动比率分别是4%，10.63%，11.04%，5.57%，7.26%。每年的速动比率分别是：3.64%，9.65%，10.11%，5.01%，6.71%。投资回报：投资净现值：39843.04万元内含报酬率： 98%投资回收期：年敏感性：公司利润对变动成本的敏感性程度最高，敏感系数为； 单价次之，敏感系数为

29、，所以我们要把成本的管理作为日常运营的重点。1.7团队指导老师经济与管理学专家：饶育蕾，中南大学金融系教授、博士生导师，英国伦敦政治经济学院LSE访问学者，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，第四届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛金奖作品指导教师；深井安全技术专家：王李管，中南大学资源与安全工程学院教授、博士生导师，日本秋田大学博士，湖南省力学学会理事，日本资源与素材学会会员。先后承担了国家省部级重点攻关项目及国家自然科学基金等20多个科研课题的研究工作，获国家科技进步二等奖1项，省部级奖励6项，霍英东教育基金青年教师奖1项，日本素材物性学会山崎奖1项；团队建设与管理：刘民忠，中南大学采矿

30、专业硕士、管理科学与工程专业博士，从事多项国家级、省级自然科学基金项目与企业咨询项目。创业团队成员扎实的专业知识：团队成员全部为博士研究生、硕士研究生和优秀本科生；合理的专业配置：冶金环境工程、行政管理、金融学、经济与贸易等专业；丰富的实践经验：团队成员拥有多年的冶炼企业实践经验及财务经验；二、公司概述2.1公司简介公司名称：湖南索斯凯（SourceCare）生物科技有限责任公司英文名称：Hunan SourceCare Bio-Tech Co.Ltd公司性质：有限责任公司公司地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区注册资本：伍佰万股本结构：技术入股占18.71%，长沙某公司占总16.41%，风险

31、资本占46.94%。成立时间：2008年10月经营范围：核心产品：生物制剂处理重金属废水；核心服务：工业废水处理方案设计；工业水质监测；企业水质净化专职人员培训；公司宗旨：最先进的产品、最满意的服务、最科学的管理、最深厚的责任！公司经营理念：创新源自关爱，品质改变生命！公司名称释义：科技创造世界：21世纪是科技飞速发展的世纪，在这样的条件下，湖南索斯凯以科技创新为己任，力求用最先进的技术和科学的管理手段里改变目前困扰社会的资源（source）问题，彰显企业的科研实力。关爱创造商机：source和Care在英文中分别代表“资源”与“关爱”，这寓意着湖南索斯凯将肩负重大的社会责任，关注环境和资源问

32、题，实现承担社会责任和创造经济价值的双重目标！2.2商业模式目前的市场上存在着很多针对重金属废水的处理方法，处理重金属废水的方法多种多样，大体可归纳为化学法、物理化学法、生物法。在各种方法中各有利弊。多走不出变一种污染为另一种污染的怪圈。针对这种市场特点与市场现状，我公司提出了一种商业模式：即将生物制剂处理工业污水与工业废水的处理方案设计设备提供结合起来的产品+服务的商业模式；建立起一套重金属工业废水净化前期研发监测系统及其日常应用新制剂使用及处理方案设计综合净化应用系统的升级更新净化设备的升级更新及安装使用培训服务售后服务的经营体制。这种商业模式的优点在于针对目前产品进入市场的方式，有利于企

33、业在市场中建立声誉，进行营销。首先，我们在各重金属工业废水污染比较严重建立事业部，将产品推广、技术研发、售后服务、方案设计等功能统一到事业部中，从而能够迅速的在重金属工业废水污染处理领域处于领先地位，对工作人员进行操作培训，为产品升级换代，并能在客户遇到问题时及时做出快速良好的反应，提供优质的售后服务。其次，这种模式有利于与客户的沟通和培养忠诚用户，在市场中形成良好的口碑，适合于该市场中同行学习与推荐的营销特色。第三，地区事业部有利于与研究重金属工业废水污染的高校和企业间开展科研合作与人才培养合作，这种合作模式能进一步突显企业的社会责任，从而得到企业的信任或政府的扶持。2.3公司能够提供的产品

34、、服务及社会利益2.3.1产品处理铅锌冶金工业重金属废水的生物制剂及服务。处理常用金属冶炼行业重金属废水的生物制剂及服务；处理贵金属冶炼行业的重金属废水的生物制剂及服务；处理稀有稀土金属冶炼行业重金属废水的生物制剂及服务。处理各种冶炼企业重金属废水的生物制剂及服务；处理各种工业废重金属废水的生物制剂及服务。2.3.2服务为广大生物制剂产品的使用厂商提供无偿的服务咨询和培训；为不同的企业提供相应的废水排放方案的开发和设计； 建立整体废水处理综合处理和管理系统，进行同步的开发、培训与普及服务；整体跨行业服务体系的建立，产品的更新和替换等服务；与高校的学术科研机构合作建立综合咨询与服务机构；2.3.

35、3社会效益作为一家肩负重大的社会责任、着力解决重金属工业废水污染的企业，本创业项目的提出无疑具有相当的社会效益。解决制约企业发展瓶颈的一大难题重金属污水处理净化问题；促成企业节能减排工作顺利开展，配合政府出台的各项环保政策；着眼于相关流域生活的人民的饮水安全问题，注重对生命品质的提高，为我国环保行业及其他行业的发展贡献力量；引起社会保护水源的重视，强调企业的社会担当和责任意识。三、产品服务及技术支持3.1产品介绍3.1.1产品体系u 发展初期：处理铅锌冶金工业重金属废水的生物制剂及服务。u 发展中期：处理常用金属冶炼行业重金属废水的生物制剂及服务；处理贵金属冶炼行业的重金属废水的生物制剂及服务

36、；处理稀有稀土金属冶炼行业重金属废水的生物制剂及服务。u 发展远期：处理各种冶炼企业重金属废水的生物制剂及服务；处理各种工业废重金属废水的生物制剂及服务。3.1.2目前的产品组合生物制剂由中南大学环境研究所开发的一种新型高效重金属水处理剂。生物制剂是以硫杆菌为主的复合特异功能菌群在非平衡生长（缺乏氮、氧、磷、硫）条件下大规模培养形成的代谢产物与某种无机化合物复配，形成的一种带有大量羟基等基团的聚合物，使用过程无需进行分离纯化，也不需外加营养源。生物制剂在低pH条件下呈胶体粒子状态存在，富含羟基基团，其中氧原子有两个未共用的电子对占据两个sp3杂化轨道，可与金属离子Cu2+, Pb2+, Zn2

37、+, Hg2+，Cd2+成键形成生物配合体。生物制剂在pH 34时开始水解，诱导生物配位体形成的“胶团”长大，并形成溶度积非常小的、含有多种元素的非晶态的化合物，从而使重金属离子高效脱除。针对不同的冶炼企业废水性质，生物制剂可以进行复配，生产各种不同类型的产品。现有的产品只要有处理含有铜、镉、铅、锌等重金属废水，和针对铅锌冶炼企业制酸过程中产生的含高汞、砷、镉、氟、氯的污酸2种主要类型的生物制剂。3.1.3项目产品特性我们的产品生物试剂具有的特点：低成本、处理效果好、适用范围广，操作快捷方便，可以在原有设备基础上实现废水处理（需要少量原料和附加设备），真正实现渣和废水的零排放，将节约大量的成本

38、和资源。生物制剂法处理重金属废水的效果如下： 抗重金属冲击负荷强，净化高效，运行稳定，锌、铜、铅、镉、砷、汞脱除高效生物制剂直接深度处理新工艺抗重金属冲击负荷强，废水中重金属浓度波动很大，且无规律，锌波动范围为1.94-299.90mg/L，铜0.13-1.94mg/L，铅0.35-17.84mg/L，镉0.28-30.19mg/L，砷0.15-1.00mg/L。净化水中锌离子为0.62mg/L；铜离子为0.072mg/L，低于生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93)。铅浓度为0.15mg/L；镉浓度为0.033mg/L；砷浓度为0.14mg/L (平均脱除率为72.5%)；汞浓度为0.0

39、01-0.012mg/L，均值为0.0034mg/L (平均脱除率为59%)，远低于污水综合排放标准(GB8978-1996)，接近生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93)。 钙离子可控脱除，效果明显净化水中钙离子浓度为13.25-94.94mg/L，均值为58.70mg/L，远低于生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93)，钙180mg/L，完全可以回用于生产系统。 SO42-离子、F-离子、Cl-离子有一定脱除效果净化水中SO42-离子浓度为0.97-2.12g/L，平均脱除率为16%。净化水中氟离子浓度为6.2-8.7mg/L，平均脱除率为18.6%，低于污水综合排放标准(GB89

40、78-1996)，氟10mg/L。净化水中氯离子浓度为0.05-0.36g/L，平均脱除率为15.4%，低于生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93)，氯化物0.25g/L。 净化水COD、SS达到一级排放标准净化水中COD为33.6-68.7mg/L，平均脱除率为50.1%，远低于污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级排放标准，COD100mg/L。净化水中SS为21.6-75.6mg/L，均值为40.7mg/L，低于污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级排放标准，悬浮物70mg/L。 渣资源化水解渣由无定形的金属离子生物配合体及碳酸钙晶体组成。渣中锌含量为12.8

41、7%-23.40%，均值为18.44%，与现有石灰中和工艺中中和渣的锌含量相当，可返回挥发窑回收锌及其他重金属，实现渣的资源化。 成本低廉处理含锌100mg/L以下的废水药剂消耗成本为1.57元/m3，处理含锌100-200mg/L的废水药剂消耗成本为1.98元/m3，处理含锌200-300mg/L的废水药剂消耗成本为2.36元/m3。工业试验稳定运行期间药剂消耗成本为1.776元/m3。 渣水分离效果好，出水清澈，水质稳定渣水分离效果好，在第六反应池加入PAM絮凝后，溶液经分配槽进入斜板进行沉淀分离，效果好。生物制剂与重金属配合后经水解形成的非晶态絮状沉淀，可作为碳酸钙沉淀的晶种，有助于渣水

42、分离，使净化水外观清澈透亮，出水水质稳定。 工业参数控制操作简便生物制剂处理重金属废水只需一个斜板即可完成全过程。工业试验充分利用了株冶石灰中和沉淀法现有设施，工艺过程中生物制剂加入量越多，处理效果越好，但考虑到药剂成本，故根据废水中锌浓度调整生物制剂加入量；片碱流量以水解反应pH值为10进行自动控制；碱渣流量依据废水中钙离子浓度进行调整；絮凝剂PAM固定为5g/m3。整个过程拟采用的自动化控制技术工业上比较成熟，尤其是液碱调节pH的控制不会出现石灰调节pH过程石灰乳污染传感器的问题，便于控制。3.1.4 产品比较n 生物制剂法项目总体流程废水管道配合 生物制剂片碱 斜板混合池斜板反应池 碱渣

43、斜板反应池 PAM 斜板沉淀浓密深度净化水 压滤(回用) 滤渣 (返回生产系统)图1工业试验工艺流程n 石灰中和-碳酸钠脱钙-膜处理流程重金属废水石灰乳 反应池 沉淀池 浓密 压滤 滤渣(返回生产系统)净化水碳酸钠 反应池PAM 沉淀池浓水膜处理外排或处理净化水图2废水石灰中和-碳酸钠脱钙-膜处理处理工艺流程石灰中和-碳酸钠脱钙-膜处理工艺原理如下：酸性重金属废水中加入石灰乳进行中和，使重金属离子形成氢氧化物沉淀，以达到除去重金属离子的目的。由于部分重金属离子具有两性，因此，石灰中和沉淀法中和反应终点pH值的控制尤为重要。重金属离子水解的深度不仅和重金属氢氧化物的溶度积Ksp有关，而且还受溶液

44、pH值的控制；另外，由于部分重金属离子水解产物具有两性特征，必须考虑返溶的影响。根据金属氢氧化物溶解性与pH值的关系，结合排放标准可以确定Cd2+达标的pH值范围是10.1-12.5，Pb2+无法达标，Cu2+离子达标的pH值为6.0以上，Zn2+离子达标的pH值范围是7.5-12.0，这说明对于单种金属离子溶液，中和法并不能使Pb2+离子达到排放标准。由于污水中以Zn2+离子为主的重金属离子共存的条件导致共沉淀引起水解平衡向降低重金属离子的方向偏移。由中和反应、水解反应、砷和石灰反应及共沉淀组成的株冶石灰中和法在原理上是可以处理高浓度金属离子污水的。碳酸钠脱钙原理是利用碳酸钠中碳酸根离子与净

45、化水中的钙离子生成难溶于水的碳酸钙沉淀而降低净化水的钙含量，其主要反应方程式为 Na2CO3 + Ca2+ CaCO3 + 2Na+在充分反应后再加入聚丙烯酰胺絮凝剂，以强化沉淀效果。废水在进入膜处理前需要进行一系列的预处理，否则会对膜的处理带来很大的影响，甚至对膜产生灾难性的损坏，直接影响水处理的水质。膜处理最大的缺陷就是膜处理过程中会产生浓水，浓水占总处理废水的20%，该部分废水包含了总处理废水中的所有的重金属离子，这部分废水必须重新进行处理。n 两种工艺对比 工艺对比生物法处理废水实验工艺采用：生物制剂配合-水解-脱钙-斜板沉淀，投加药剂：生物制剂-片碱中和到pH值至10（pH计测定值）

46、，加碳酸钠脱钙，加聚丙烯酰胺加速沉降分离。处理过程流程短，工艺简单，在现有的石灰中和处理工艺设施上能都进行，无需进行大的设备改造，一次性投资小。碳酸钠除钙生产低钙净化水实验工艺：一段用石灰中和废水pH，7.5-9，出水达到排放标准，二段加碳酸钠脱钙，加聚丙烯酰胺加速沉降分离。处理后的水进入膜处理工艺，处理工艺长，设备复杂，膜处理设施一次性投资大，处理过程运行成本高。 技术经济比较 石灰中和-碳酸钠脱钙药剂成本表7 石灰中和-碳酸钠脱钙-膜处理工艺药剂消耗成本方法石灰(180元/吨)碱渣(400元/吨)PAM(1万元/吨)总计石灰中和-碳酸钠除钙0.8KG/m34.0 KG/m36 G/m3折合

47、成本（元/吨水）0.1441.60.061.804注：药剂成本计算以废水含重金属100-200 mg/l为参考。说明：(1) 碳酸钠的单耗：采用化工厂碱渣，主要成份十水碳酸钠，含碳酸钠约33-35%，400元/吨。根据理论计算，脱除100mg钙离子大约消耗0.9Kg碱渣，净化水含钙平均按500mg/l计，如把钙降至50mg/l，则碱渣消耗量为4.0kg/m3，费用1.6元/吨水(2) 聚丙烯酰胺的单耗：6g/m3（非离子聚丙烯酰胺，分子量600万以上，10000元/吨）。费用:0.06元/吨水。(3) 石灰的单耗：0.8kg/m3（常用石灰，180元/吨），费用0.144元/吨水。共计药剂成本

48、：1.90元/ m3 ，膜处理过程的运行成本较高。生物制剂处理总废水药剂成本表8 生物制剂处理总废水工艺药剂消耗成本方法片碱(1700元/吨)碱渣(400元/吨)PAM(1万元/吨)生物剂(1400元/吨)总计生物制剂法0.18-0.44 kg/m31.8kg/m35 G/m30.13-0.39kg/m3折合成本（元/吨水）0.550.720.050.351.67注：药剂成本计算以废水含锌100-200 mg/l为参考。 不同锌离子浓度下的成本讨论对两种工艺来说，废水重金属离子浓度对药剂成本均有关键影响。总体趋势是药剂成本随锌离子浓度增加而增加。其中生物制剂处理工艺是片碱和生物制剂成本上升，石

49、灰中和加碳酸钠脱钙工艺则主要是碱渣成本上升，因为废水锌离子浓度升高，将增加石灰耗量，净化水含钙相应升高，从而增加脱钙的碱渣成本。详细讨论如下。石灰中和-碳酸钠脱钙工艺中成本如果采用石灰中和加碳酸钠脱钙工艺，锌离子浓度达到300mg/L时，石灰耗量会增加到1kg/m3，净化水含钙上升到700800mg/L，亦即增加200300mg/L的脱钙量，碱渣消耗增加1.82.7kg/m3，成本上升0.721.08元/吨水。具体见表10。表10 不同锌离子浓度下石灰中和加碳酸钠脱钙工艺药剂消耗成本，元/m3处理不同锌浓度废水药剂消耗成本（按净化水脱钙至50mg/L计）100-200mg/L以200mg/L计

50、200-300mg/L以300mg/L计石灰0.1440.18碱渣1.62.32PAM0.060.06合计1.8042.56生物制剂处理工艺中成本表11不同锌离子浓度下生物制剂直接处理新工艺药剂消耗成本，元/m3处理不同锌浓度废水药剂消耗成本（原水钙按250mg/L，降至50mg/L）0-100mg/L以100mg/L计100-200mg/L以200mg/L计200-300mg/L以300mg/L计生物制剂0.180.350.53片碱0.310.550.75碱渣0.720.720.72PAM0.050.050.05合计1.261.672.05另外根据工业试验，各药剂的消耗量、价格、成本估算列于

51、表1和表2。表1重金属废水生物制剂直接深度处理新工艺药剂消耗量及价格药剂消耗量价格，元/t生物制剂按生物制剂与废水中重金属浓度比为0.5计算，其消耗量取决于废水中的重金属浓度。工业试验期间废水中重金属离子浓度波动范围为1.94-299.90mg/L，均值为80.26mg/L。工业试验期间生物制剂消耗量为0.13-0.39kg/m31800片碱片碱的消耗与废水pH值，重金属浓度有密切关系，废水pH值越低，重金属离子浓度越高，生物制剂加入量越大，片碱消耗越多。工业试验期间片碱消耗量为0.18-0.44kg/m3。1700碱渣依据将废水中钙离子脱除至100mg/L以下进行计算，其消耗量取决于废水中钙

52、离子浓度。工业试验期间钙离子波动范围为 326.78-808.12mg/L，均值为462.88mg/L。工业试验期间碱渣消耗量以脱除400mg/L离子进行计算，为2.85kg/m3。360PAM5.5g/m310000表2重金属废水生物制剂直接浓度处理新工艺药剂消耗成本，元/m3处理不同重金属浓度废水药剂消耗成本0-100mg/L以100mg/L计100-200mg/L以200mg/L计200-300mg/L以300mg/L计生物制剂0.180.350.53片碱0.310.550.75碱渣1.031.031.03PAM0.050.050.05合计1.571.982.363.2服务体系发展初期：

53、为广大生物制剂产品的使用厂商提供无偿的服务咨询和培训；为不同的企业提供相应的废水排放方案的开发和设计； 发展中期：在新产品面世的的基础上，放开已完善产品（面世2-3年）的咨询和培训服务，提供收费服务，完善各行业的服务产品设计和开发；发展远期：建立整体废水处理综合处理和管理系统，进行同步的开发、培训与普及服务；整体跨行业服务体系的建立，产品的更新和替换等服务；与高校的学术科研机构合作建立综合咨询与服务机构；3.3总体技术概述3.3.1项目技术开发可行性（一）项目技术现状目前我国传统的处理重金属废水的方法为石灰中和法，现有冶炼企业把石灰中和法和膜处理联合处理重金属废水，即在石灰中和法处理的基础上进

54、行一系列的预处理后在进行膜处理，以达到废水脱重金属脱盐的目的。目前我国大型的膜处理公司主要为外资公司，膜主要依赖进口，投资和运行费用很高。主要的膜处理公司有：浙江欧美环境工程有限公司、凯能高科技工程（上海）有限公司。相对竞争对手而言，它在废水处理行业的优势在于成本低和操作方便，不仅从技术上解决了重金属废水的排放问题，而且可以将渣和废水回收利用，真正实现了零排放，可以达到标本兼治的目标。 目前世界上绝大多数的冶炼厂废水的处理是采用传统的石灰中和法，石灰中和法处理重金属废水存在一系列的问题，只要包括处理后的废水中重金属离子不能稳定达标，处理后的水中钙离子浓度高影响水的回用。针对这些问题，在我国有些

55、冶炼企业试图将传统的石灰中和法和膜处理进行联合，从而实现废水的深度处理。我们也对此工艺进行了分析。（二）项目主要研究内容生物制剂在大型冶炼企业应用的实验，试剂应用延展性研究，试剂的性能完善性研究，技术产品化、市场化。（三）项目技术成熟性本项目目前已经经过了多次试验，并在几个不同规模的冶炼企业中进行了工业实验，效果良好。3.3.4应用前景本项目可以广泛的应用于工业废水处理领域，按照企业战略布局可将以下功能分步实现并建立整个工业行业的废水处理和管理服务系统：生物试剂产品及服务：处理铅锌冶金工业重金属废水的生物制剂及服务；处理常用金属冶炼行业重金属废水的生物制剂及服务；处理贵金属冶炼行业的重金属废水

56、的生物制剂及服务；处理稀有稀土金属冶炼行业重金属废水的生物制剂及服务；处理各种冶炼企业重金属废水的生物制剂及服务；处理各种工业废重金属废水的生物制剂及服务。工业废水处理和管理系统：将以上产品进行进一步设计，建立整套废水处理方案，然后整合出集监控、产品与人员管理为一体的综合电子管理系统。身处于环境保护行业的工业重金属废水处理剂的应用前景十分诱人。随着产品的研发进一步深入，我们的服务将覆盖到更多的领域。在讲究绿色经济发展的21世纪，我们的技术产品可以说有着非常大的市场空间，再者我们的技术有着绝对的优势，这使得我们抢占市场的能力大大加强。产品的应用空间和市场空间都非常的广阔。四、市场调查及竞争分析一

57、.市场调查及竞争分析1.1市场宏观环境分析（SPET分析模型）1.1.1经济环境宏观经济的总体状况：全球环保业已是一个年产值3000亿美元的大产业，并正在以每年7.5%的速度增长，环保产业在发达国家已占了国内生产总值的10-20%。据经济学家预测在未来的20年内，中国经济将维持快速平稳的发展态势。近几年以7-9%的速度递增，环保产业的发展速度是其中最快之一。20世纪90年代以来，中国环保产业的年增长率为15-20%，中国到2010年环保产业的总需求估计也将达到9900亿元。经济政策：目前我国的经济政策是稳定而发展的政策，对于新兴的环保产业，需要高新的科学技术带动整个产业的发展。消费者收入水平：

58、我国当前经济发展速度很快，2008年预计为284260亿元，1USD=6.8RMB计算，合41803亿美元，人均3143美元。物价水平：2007年以来，CPI一改前两年的平稳运行格局，出现快速上涨，6、7、8月份同比分别上涨4.4%、5.6%和6.5%，出现了逐月攀升的势头并创下了1997年以来的新高。CPI短期快速上涨主要是结构性因素导致，其中食品价格上涨是主要原因。2007年8月食品类价格同比上涨18.2%，其中粮食与猪肉价格上涨成为推动CPI攀升的主要动力。经济学上一般把持续较长时间的连续的物价整体上涨称为通货膨胀。目前出现的物价上涨状态还不能简单地认为是形成了通胀。另一方面，学理上认为

59、，在经济高速增长的情况下，物价上涨4%左右仍属较为温和的。事实上，在经济高速增长、资产价格泡沫压力很大的情况下，温和的物价上涨有利于缓解流动性问题；有利于上市公司改善业绩，提升投资价值；有助于减轻人民币升值压力，从而抑制境外资金流入。近年来我国经济出现了10%以上的增长,因此CPI保持4%左右的增幅是较为温和的，甚至一定阶段达到5%也并不可怕。 图1-1中国2007年前九月CPI指数劳动力供给（失业率）：统计数据显示，从1999年到2000年，我国的失业率一直保持在3.1%左右，在2001年升至3.6%，到2002年底，我国城镇登记失业率达到4%。尽管2004年我国经济在回升，国内生产总值的增

60、长速度在不断加速，但是国内就业机会没有同力度的增加，尤其是制造业，失业的压力增加。2006年，是中国劳动年龄人口增量的峰值年，预计全年城镇需要安排就业总量达到2500多万人。从需求情况看，如果经济增长和就业弹性保持近年水平，预计今年城镇可安排就业约1100万人（包括补充自然减员）。劳动力供求缺口将达到1400多万人，比2005年增加100多万人。因此，如何应对今年的就业压力是一个严峻的考验。劳动力市场供大于求的状况，将有利于企业降低劳动力成本，挑选到高素质的劳动力。2007年第四季度全国94个城市的调查情况情况.这94个城市分布在全国各大区域，拥有市区人口1.75亿，约占全国地级以上城市市区人口的45.3%；拥有市区从业人员（含城镇个体劳动者）5195万人，约占全国地级以上城市市区从业人员的53.1%。供求总体情况需求人数(人)求职人数(人)求人倍率与上季度相比变化与去年同期相比变化