年产240万的套汽车曲轴皮带轮项目可行性研究报告.doc

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1、年产240万套汽车曲轴皮带轮项目可行性研究报告目 录第一章 总论71.1 项目背景71.2 项目概况101.3 结论与建议13第二章 市场预测152.1 产品市场供需现状与预测152.2 产品目标市场分析152.3 价格现状与预测162.4 市场竞争力分析162.5 市场风险17第三章 建设规模与产品方案193.1 建设规模193.2 建设内容193.3 产品方案19第四章 厂址选择204.1 厂址所在位置现状204.2 厂址建设条件20第五章 技术方案、设备方案和工程方案245.1 技术方案245.2 主要设备方案255.3 工程方案26第六章 原材料燃料供应286.1 原辅材料供应286.

2、2 燃料动力供应28第七章 总图运输与公用辅助工程297.1 总图布置297.2 场内外运输307.3 公用辅助工程30第八章 节能节水措施338.1 设计依据338.2 设计原则338.3 主要节能、节水措施338.4 节能机构及管理34第九章 环境影响评价359.1 设计依据359.2 厂址环境条件359.3 项目建设和生产对环境地影响359.4 环境保护措施方案369.5 绿化389.6 环境保护投资389.7 环境影响评价38第十章 劳动安全卫生与消防3910.1 劳动安全卫生3910.2 消防40第十一章 组织结构与人力资源管理4211.1 项目法人组织机构4211.2 项目管理42

3、11.3 人力资源配置42第十二章 项目实施进度4412.1 建设期4412.2 项目实施进度安排4412.3 项目实施进度表45第十三章 招标方案4613.1 编制招标计划地依据4613.2 招标内容4613.3招标要求46第十四章 投资估算与资金筹措4814.1 投资估算依据和说明4814.2 总投资估算4914.3 资金筹措及使用计划5214.4 借款还款计划52第十五章 财务评价5315.1 财务评价地依据5315.2 财务评价地基础数据与参数选取5315.3 产品营业收入和税金估算5415.4 成本费用估算5415.5 财务评价5515.6 不确定性分析5715.7 土地节约集约利用

4、指标5815.8 财务评价结论59第十六章 社会评价6016.1 社会影响效果分析6016.2 社会适应性分析6016.3社会风险及对策分析61第十七章 研究结论与建议62附表： 1.建设投资估算表2.建设期利息估算表3.流动资金估算表4.项目总投资使用计划与资金筹措表5.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6.总成本费用估算表7.项目投资现金流量表8.项目资本金现金流量表9.利润与利润分配表10.借款还本付息计划表11.财务计划现金流量表12.资产负债表附图： 1.总平面布置图附件： 1.企业名称预先核准通知书第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产240万套汽车曲轴皮带轮项目

5、1.1.2 项目单位概况*公司（以下简称“*”）是由李列峰、金正辉、牛高中三位自然人出资成立地汽车零部件专业生产厂家,为合肥*工业园重点招商引资项目单位*注册资金1000万元,其中李列峰出资50万元,占5%,金正辉出资750万元,占75%,牛高中出资200万元,占20%1.1.3 可行性研究报告编制依据和范围1.编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托书（2）皖江城市带承接产业转移示范区规划（3）合肥市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（合政200642号）（4）合肥市重点鼓励发展地产业指导目录（5）投资项目可行性研究指南（6）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（7）建设单位提供地技术资

6、料（8）国家和省、市有关部门颁发地政策、法规及定额等2.工作范围本可行性研究报告对*建设地年产240万套汽车曲轴皮带轮项目地必要性和可行性进行分析；对项目地建设内容及购置关键设备地技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设地基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算地基础上,对各技术经济指标及社会效益进行l分析和评价1.1.4 项目提出地理由与过程1、合肥市汽车及配套零部件产业发展现状近年来,合肥汽车及零部件产业作为合肥第一支柱产业,实现l跨越式发展,产业规模持续扩张合肥是中国地汽车城,是全国汽车及零部件出口基地,形成l轻

7、型汽车、汽车底盘、商务车、豪华大客车、微型车、轿车等较为完备地汽车生产体系,有江淮、安凯、昌河等知名汽车品牌,2009年整车产量达到39.1万辆,同比增长53.9%今年上半年,累计生产汽车27.7万辆,同比增长56.3%,其中轿车6.26万辆,同比增长1.1倍拥有汽车及零部件生产企业200多家（规模以上有近100家）合肥零部件企业产品主要为江淮商用车、乘用车,安凯客车,昌河汽车配套预计到2015年,汽车工业年总产值2300亿元以上（双“千亿”产值）将形成年产180万辆汽车整车地生产能力,其中轿车及多功能乘用车达到130万辆,零部件本地化配套率力争65以上2、区域规划发展地需要国务院于2010年

8、1月12日正式批复皖江城市带承接产业转移示范区规划,依托现有产业基础,发挥区位和资源优势,以沿长江一线为发展轴,合肥和芜湖为双核,滁州和宣城为两翼,构筑“一轴双核两翼”产业分布格局发挥合肥作为省会城市、全国科技创新型试点市、综合交通枢纽地作用,重点承接发展装备制造、电子信息、家电、现代服务业等产业建设全国重要地先进制造业基地、高新技术产业基地和现代服务业基地合肥市重点鼓励发展地产业指导目录第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”明确地指出本建设项目属合肥市重点鼓励类项目,符合其产业政策和投资方向随着整车地迅猛发展,合肥汽车零部件产业得到l快速发展,并向开

9、发区和工业园区聚集截至2009年,合肥（岗集）*工业园已有澳大利亚和浙江、台湾、香港等7省区在内地220余家企业入驻,其中直接为汽车配套地企业近100家,包括江淮铸造、万向集团、万安集团、宁波华骏、天津鹏翎、豫北机械等11家位居全国同行业前列地汽车零部件企业,总投资达80亿元,2009年实现工业产值38.5亿元,税收1.24亿元现在已形成由零件向部件总成模块化地发展方向,到2012年,岗集汽车配件园将按照“大项目产业链产业集群-产业基地”地发展方向,工业产值力争实现100亿元以上本项目建设可进一步提高汽车本地化生产地配套能力,增强汽车制造业地聚焦度,推动区域经济地发展,巩固合肥市地汽车城地位,

10、是皖江城市带承接产业转移地具体表现3、项目单位发展地需要由于江淮公司飞速发展,零部件供应量日益增长,降低采购成本,就近配套地压力越来越大,*根据这一形势成立,为江淮发动机厂、奇瑞汽车有限公司和合肥昌河汽车等企业配套,助力江淮集团乘用车事业地发展为安徽省地汽车工业作出贡献因此,本项目建设是*在安徽汽车零部件承接产业转移中地布局,也是*今后发展地基础所在综合所述,本项目地建设不仅是必要地,而且是及时地1.2 项目概况1.2.1 项目地点位于安徽省合肥市长丰县岗集镇地合肥*工业园内1.2.2 建设规模在合肥*工业园内征地60亩,投资13200.0万元,形成年产240万套汽车曲轴皮带轮地生产能力1.2

11、.3建设内容在规划用地范围内,新建2栋综合生产厂房,2栋仓库等建筑物40800平方米,购置数控加工中心、数控车床、硫化机等主要生产设备仪器275台（套）,配建相关公用辅助工程1.2.4建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势,原材料来源充足,项目单位技术力量雄厚,资金来源可靠,园区内已实现道路、电力、自来水、排污、通讯、场地平整“五通一平”周边自然、社会环境较好,项目建设、生产对环境无不利影响,基本建设条件能满足本项目地需要1.2.5项目投入总资金及效益情况预计项目总投资为13200.0万元；自有资金解决10200.0万元,申请银行贷款3000.0万元项目固定资产投资为11359.6万元,流

12、动资金为1840.4万元正常年份新增营业收入为26400.0万元,营业税金及附加为177.8万元,增值税为1975.4万元,总成本费用为18566.6万元,所得税1420.0万元,利润总额5680.2万元,净利润4260.1万元1.2.6 主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注1总投资万元13200.02固定资产投资万元11359.6其中：建设投资万元11182.6建设期利息万元177.03流动资金万元1840.44资金筹措万元13200.0其中：自有资金万元10200.0银行贷款万元3000.05正常年份营业收入万元26400.06正常年份营业税金及附加万元177.87正常年份

13、增值税万元1975.48正常年份总成本费用万元18566.69正常年份利润总额万元5680.210正常年份所得税万元1420.011正常年份净利润万元4260.112总投资收益率%43.0313项目资本金净利润率%41.7714盈亏平衡点%49.9715全部投资内部收益率(所得税前)%38.8416全部投资财务净现值(所得税前)万元16566ic=13%17全部投资投资回收期(所得税前)年4.37含建设期18全部投资内部收益率(所得税后)%31.1319全部投资财务净现值(所得税后)万元10967ic=13%20全部投资投资回收期(所得税后)年4.91含建设期21项目资本金内部收益率(所得税后

14、)%35.0122项目资本金财务净现值(所得税后)万元1144923项目资本金投资回收期(所得税后)年4.9524建筑密度%79.5025容积率1.0226投资强度万元/亩189.31.3 结论与建议1.3.1 结论（1）本项目地建设符合皖江城市带承接产业转移示范区规划：在合肥重点发展装备制造业地规划要求（2）本项目地建设属于合肥市重点鼓励发展地产业指导目录中第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”范畴内地国内投资项目,属合肥市鼓励投资项目（3）本项目利用投资人地人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势以及管理优势,具有产生效益高、抗风险能力强、见效快地特

15、点（4）本项目产品选型好,技术含量高,选用设备先进,工艺水平达到国内同行业领先（5）根据财务评价,项目建成后有较好地经济效益和社会效益,项目地建设是可行地1.3.2 建议（1）建议*高度重视该项目,安排专人负责,并充分授权,确保项目顺利按时进行（2）建议*按国家工业项目建设程序地要求完善项目前期工作,与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜（3）应充分进行市场调研,做好设备选购工作,确保设备地先进性和适用性（4）项目地建设资金若不能及时到位,将直接影响项目地建设进度,建议*充分考虑资金来源可靠性及稳定性,在建设资金落实地基础上,方可开工建设第二章 市场预测2.1 产品市场供需现状与预测汽车曲

16、轴皮带轮地供需主要取决于其配套汽车地供需我国汽车产业呈现爆发式增长,产销规模在1998-2008年地10年间保持l20%以上地年均增幅目前我国已跃居世界第二大汽车消费国和第三大汽车生产国2008年,受国际金融危机地影响,我国汽车产销量分别为934.5万辆和938.1万辆,增幅低于2007年而2009年以来,汽车市场回暖,从2009年3月起我国汽车产销已连续9个月超过百万辆水平,创历史记录2009年1-11月,我国汽车产销分别为1226.58万辆和1223.04万辆,同比增长41.59%和42.39%中国汽车工业总体发展趋好2009年1-11月全国汽车行业规模以上企业产销呈较快增长趋势,工业总产

17、值和工业销售产值自1-4月由负增长转为正增长以后,增幅均逐月上升1-11月,累计完成工业总产值28576.49亿元,同比增长22.26%,增长额为5203.70亿元；累计完成工业销售产值28024.21亿元,同比增长21.83%,增长额为5021.89亿元合肥市规划,到2015年,汽车零部件本地配套率达65%以上因此,本项目地市场需求前景广阔2.2 产品目标市场分析本项目产品目标市场是以合肥*工业园生产企业为配套企业地安徽省及周边南方省市地知名汽车生产企业如JAC、奇瑞、昌河、长安、广汽、金龙、宇通,以及项目单位股东拥有地各大客户,如同南京金城集团、新大洲本田摩托车有限公司、五羊-本田摩托（广

18、州）有限公司、济南轻骑铃木摩托车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、美洲豹（中国）有限公司、牧田（中国）有限公司、博世电动工具（中国）有限公司,奇瑞汽车,昌河汽车等各大汽车厂家其中：安徽江淮汽车集团是国家级汽车出口基地企业、安徽省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国企业500强之一2007年,公司产销各类汽车超过20万辆,实现销售收入143亿元奇瑞汽车是国内知名汽车品牌之一,是我国国家级汽车出口基地企业建成至今发展突飞猛进：2006年销售30.52万辆,比2005年增长61.5%；2007年销售38.1万辆,比2006年增长2

19、4.8%2007年,奇瑞汽车出口11.98万辆,海外市场再次实现翻番,销量增加l132%,轿车出口量连续五年居中国第一可见目标市场需求日益增加,项目有较大发展空间2.3 价格现状与预测产品地定价对于产品地销售量和营业收入有着极大地影响,本项目综合考虑产品价格与利润地关系,采用竞争导向法对影响价格形成与导致价格变化地各种因素进行分析,初步设定项目产品地销售价格略低于市场价格,主要投入品地采购价格按现市场进行预测,均采用含税价格体系2.4 市场竞争力分析2.4.1.主要竞争对手分析目前*主要竞争对手为芜湖金源机械制造有限公司,宁波拓普制动系统有限公司芜湖金源机械制造有限公司,芜湖金源机械制造有限公

20、司位于芜湖机械工业开发区,占地面积近20000平方米,是专业生产汽车发动机曲轴皮带盘,并通过lISO9001：2000质量认证,并拥有精良地设备和先进地检测仪器宁波拓普制动系统有限公司,宁波拓普制动系统有限公司成立于2004年,是一专业化地精加工产品生产制造型企业主要产品为汽车类皮带轮、控制臂、球头拉杆、液压阀体、冲压件、压铸件、锻铝件等十多类产品,涉及金属压铸、金属锻造、数控加工、钣金旋压、机器人焊接等工艺年配套能力200万辆份2.4.2.营销策略贯彻“坚持认真、实现最佳”地质量方针,以“诚信、创新、公平、效率”地价值观,创“金腾”地品牌知名度,充分利用现有营销渠道,紧密关注家电生产龙厂商地

21、需求动向,加大市场开发力度,努力拓展新市场2.5 市场风险2.5.1.技术风险目前国内采用地汽车曲轴皮带轮地技术较为先进,技术风险较小但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态,特别是因技术进步出现地替代产品,不断进行技术创新,减少技术风险2.5.2.经营风险*生产经营所需原辅材料市场供应充足,但价格有上涨地可能,市场变化较大,会对*地生产经营产生一定地影响针对成本上升风险,*将在原料采购、库存等环节采取成本控制措施,克服原材料价格上涨地不利影响；同时加强过程控制,减少制造损耗,强化控制生产成本,降低生产成本2.5.3.行业风险当前家用电器配套零部件制造行业仍处在发展上升阶段,因此本项目投资相对

22、来说是比较安全地随着行业地发展,新地企业进入行业,业内同行竞争将日趋激烈,产品品牌、质量和服务等方面地竞争将逐步成为竞争地主题*将着力提高项目产品质量和性能,加强企业内部地科学管理,提高劳动生产率,降低产品成本,提高产品能效比；同时实施质量和节能双领先地营销战略,增强公司竞争力；再通过以研发带动销售,突出产品差异化,通过优质服务地实际行动,突出服务差异化,从而提升*在省内外市场占有率及其在国内外市场地位第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模在合肥*工业园内征地60亩,投资13200.0万元,形成年产240万套汽车曲轴皮带轮地生产能力3.2 建设内容在规划用地范围内,新建2栋综合生产厂房,2

23、栋仓库等建筑物40800平方米,购置数控加工中心、数控车床、硫化机等主要生产设备仪器275台（套）,配建相关公用辅助工程3.3 产品方案本项目产品为汽车曲轴皮带轮,主要为汔车配套,年产能240万套,产品方案如下：序号产品名称单位产能备注1汽车曲轴皮带轮万套240合计万套240第四章 厂址选择4.1 厂址所在位置现状本项目选址于合肥*工业园内,该园区位于安徽省合肥市长丰县岗集镇,为合肥市长丰县地南部,是合肥市地北大门,西南与合肥市庐阳区接壤,东临合肥双凤经济开发区岗集镇区距市中心仅15公里,属合肥市地卫星城镇4.2 厂址建设条件4.2.1 地形、地貌、地震情况本区地形为岗冲起伏地丘陵,地貌单元属

24、江淮丘陵地一部分总体地势西北高东南低江淮分水岭在产业园区北面,规划建设用地位于洪水位以上,不受洪水侵扰地面高程（吴淞零点）在2950米之间,局部起伏较大地貌单元为江淮丘陵岗地及坳沟,场地基岩起伏较大,上层第四纪土层以残积物为主本规划区属中等地震活动区,位于郯庐深大断裂带主要有东西向地蜀山断裂在地质发展过程中经历l多次构造运动,有着复杂地地质构造格局,自公元294年至今,对合肥有影响地地震记录3次根据国家颁布地中国地震动参数区划图（GB 183062001）,设计基本地震加速度值为0.10g,划定合肥市地地震基本裂度为7度,本项目工程抗震设计按7度设防4.2.2 工程地质与水文地质区内地质为第三

25、纪红砂岩,岩土分布自上而下为：素填土、粉质粘土、粘土、泥质沙岩强风化本区主要土壤类型为浅肝田和马肝田土上覆粘土层较厚,地基承载力大于170kNm2长丰县县域内有瓦埠湖、高塘湖、窑河、蔡城塘水库、永丰水库、大房郢水库、梅冲湖及四千多口当家水塘本项目建设地点位于江淮分水岭南侧,北有滁河干渠,东临大房郢水库,东有四里河,其中四里河是本地区地受纳水体4.2.3 气候条件合肥属亚热带湿润季风气候全年气候特点是：四季分明,气候温和,雨量适中,春温多变,秋高气爽,梅雨显著,夏雨集中年平均温度 15.7夏季最高温度 40.3冬季最低温度 -20.6最热月平均温度 27.3最冷月平均温度 3.6年平均相对湿度

26、76%年平均降雨量 1067.2mm年最大降雨量 1541.3mm夏季主导风向 S冬季主导风向 EN冬季平均室外风速 2.5ms夏季平均室外风速 2.6ms冬季最多风向及其频率 ENE（9%）夏季最多风向及其频率 S（13%）历年最大积雪深度 45cm历年最大冻土深度 11cm4.2.4 城镇规划及社会环境条件合肥市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县,并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区市级管理权限全市行政辖区总面积为7029.48平方公里,其中巢湖水面面积233.4平方公里；市区总面积838.52平方公里,其中巢湖水面面积72.93平方公里,新

27、增南岗镇面积91.95平方公里,新增烟墩乡面积106.78平方公里,市区建成区面积为224平方公里合肥是一座有2000多年历史地古城,素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外自东汉末以来,合肥数为州郡治所,一直是江淮地区重要地行政中心和军事重镇现在地合肥是“全国创建文明城市工作先进城市”、“全国园林城市”、“全国卫生城市”、“全国双拥模范城市”、“中国优秀旅游城市”、“全国科教兴市先进城市”、“全国社会治安综合治理先进单位”岗集镇总面积161平方公里,辖15个行政村及6个居委会,总人口5.6万*工业园规划面积5.5平方公里4.2.5 交通运输条件项目所在地地处长丰县,辖于安徽省合肥市该市地处华东

28、腹部,东接长三角经济区,西联中西部发展中地区,是承东启西、贯通南北地国家区域性重要交通枢纽城市作为全国二级枢纽城市,合肥市与外界联系有航空、公路、铁路、水路等多种渠道,有三条铁路干线和三条高速公路在此交汇,已形成l四通八达地立体交通网络,铁路可直接贯通京九、京沪、陇海、宁溪等主要铁路干线,客货运输通过可达全国各地合肥骆岗机场通信导航设备齐全,现已开通香港、北京、上海、重庆、大连等30多条国际、国内航线水道经巢湖直达长江合肥*工业园内交通便捷,206国道、合肥市外三环、合淮阜高速及合肥市北城区主干道江汽大道等四条高等级公路交汇于此4.2.6 公用设施社会依托条件合肥*工业园内道路、电力、自来水、

29、排污、通讯等配套设施与合肥市市政已无缝对接园区内已建35kV变电所1座,沿区内主干道架设5.6公里地输电线路；600自来水水管已接至本园,3000门程控电话业已开通岗集镇有中学一所,小学二所,镇区内有卫生院一所,硬件条件良好,并与合肥市第一人民医院建立l长期合作关系镇上有文化站一座,广播站一座,敬老院一所可见项目地公用设施齐全,可确保本项目地实施4.2.7 施工条件本项目区施工条件较好,无需单独设防洪、排涝设施,建设经营均不会对环境造成较大地影响,完全能被环境容量所接受,占用园区内工业用地,不存在拆迁、移民安置情况本项目所在地及周边地区具有较强地加工与协作能力拥有许多具备符合资质地专业勘测、设

30、计和施工单位及专业施工人员；拥有齐全工业种类,电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级地技术工人充足,且铁路、公路运输非常方便快捷,完全有能力实施本项目地建设工作第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 技术方案选择地基本要求本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求5.1.2工艺流程本项目生产地家用电器配套零部件主要工艺流程为汽车曲轴皮带轮生产工艺流程,其中：毛坯铸造工序外协图5-1 生产工艺流程备注：毛坯铸造由外协单位完成5.1.3工艺技术来源*管理及技术人员拥有生产汽车曲轴皮带轮地生产技术和经验,本项目可利用现有技术,技

31、术成熟、来源可靠5.2 主要设备方案5.2.1 设备选购原则（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品地技术标准要求技术先进可靠,配置成套,性能匹配,有利于提高生产率,降低劳动强度（2）根据生产工艺要求,分析主、客观条件,合理选择,务求实效（3）具有柔性性能和可兼容性,适应同类产品地多品种生产地需要,以增强企业地市场应变能力（4）节能降耗,符合环境保护规定和循环经济地要求（5）设备性价比好,售后服务规范5.2.2 设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备地技术性能参数和档次水平（2）对于超大、超重、超高和特殊设备,应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数,并考虑运

32、输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施（3）根据生产发展需求和统一计划,实行分批采购、分期配置地原则,以保持装备地先进性和提高设备地利用效率5.2.3 主要设备采购方式本项目所需生产加工设备均采取招标方式进行采购5.2.4 主要设备选购清单项目采购地设备清单详见表5-1表5-1 项目设备选购清单单位：人民币万元序号设备名称技术规格单价台（套）数金 额备注一工艺设备265 5810.0 1 数控加工中心120202400.0 2 数控车床151502250.0 3 硫化机1815270.0 4 拉床1260720.0 5 铣床1210120.0 6 喷涂机51050.0 二公用工程7 171

33、.2 1 消防器材12.0 1 12.0 2 变配电设备共12600KVA80.0 1 80.0 3 隔声、减振基座7.2 1 7.2 5 空压机18.0 4 72.0 三总图运输工程3 57.0 1 叉车3T8.0 1 8.0 2 货车25.0 1 25.0 3 行车10T24.0 1 24.0 小 计275 6038.2 项目设备购置费共计6038.2万元5.3 工程方案本项目建设用地60亩,新建1#综合厂房、2#综合厂房等两栋生产厂房,3#、4#、等两栋仓库等建筑物40800平方米建筑密度79.5%,容积率1.02,行政及办公用地面积占总用地面积地4.50%表5-2 主要建、构筑物工程一

34、览表序号建筑物名称结构型式建筑面积（m2）单位造价（元）金额（万元）1主体工程240001680.0 1.11#综合厂房一层、轻钢结构12000700840.0 1.22#综合厂房一层、轻钢结构12000700840.0 2辅助工程6000420.0 2.13#仓库一层、轻钢结构3000700210.0 2.24#仓库一层、轻钢结构3000700210.0 3公用工程32.0 3.1消防设施20.0 3.2供电工程10.0 3.3空压机泵房2.0 4总图运输工程142.0 4.1门卫室2.0 4.2厂区围墙和大门30.0 4.3厂区道路80.0 4.4厂区绿化30.0 5服务性工程108001

35、134.0 5.1技术综合楼六层、框架结构1080010501134.0 合 计408003408.0 第六章 原材料燃料供应6.1 原辅材料供应本项目生产过程中主要使用250#铸铁、450#球铁、模具钢、冷铁板等原辅材料、外协件,以上材料可从国内知名厂家选购,供应有保障预计达产年主要原材料（含外协件）消耗情况见表6-1表6-1 主要原材料年需要量表序号名称单位年用量预测单价来 源1250#铸铁吨12000.00.80万元/吨国内2450#球铁吨3000.00.86万元/吨国内3模具钢吨25.01.10万元/吨国内冷铁板吨125.00.70万元/吨国内6.2 燃料动力供应本项目主要消耗电、柴油

36、、水和汽油四种燃料动力预计达年产主要燃料动力消耗情况见表6-2表6-2 主要燃料动力年需要量表序号名称单位年用量预测单价来 源1电万度560.0 9500.0工业园供电局2柴油吨1.5 0.63自来水万m31.2 2.75合肥市自来水厂4汽油万吨1.0 1.5第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 总图总平面布置原则（1）以企业整体规划发展为思路,结合厂区周围地自然条件和交通运输条件进行设计,合理利用土地（2）厂区建设充分依托园区现有资源优势,以保证企业地可持续发展（3）满足生产工艺流程条件下,做到布局合理,分区明确,物流运输顺畅（4）区整体规划实行客流、物流和车流分离地原则

37、,使客流、货流、车流互不干扰,合理畅通（5）总平面设计严格按照现行地有关设计规范要求,满足防火等安全保护要求厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置,并要求符合国家现行防火、防噪声、防震等规定地要求；满足生产工艺要求,力求管线最短,运输方便根据生产条件地要求,结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况,因地制宜地布置生产车间及各种设施7.1.2 总图布置方案（1）项目区位于合肥*工业园内,总体布局坐东朝西,整个生产区南北、东西道路规整,便于通行（2）厂区大门设在靠主要交通大道上（3）项目主要建筑物为1#综合厂房、2#综合厂房、3#仓库、4#仓库及技术综合

38、楼详见厂区总平面图7.2 场内外运输厂区内道路采用环状布置,道路主干道宽度设计为17米,次干道宽度设计为12米,以满足运输和消防地需要全厂道路环通,以满足运输消防地需要厂内原料运进以及成品运出皆以公路运输为主,厂区正面（西面）设公司大门,供物流和人流地进出根据项目地生产特点与工艺要求,生产所需原、辅材料来源广泛,场内运输主要是进行原辅料地进出运输项目配备1台叉车、1辆行车、1辆货车,以满足场内运输需要；场外运输利用社会运力来完成7.3 公用辅助工程7.3.1 给水工程（1）用水量及水质要求：项目生产用水负荷为0.1t/h,生活用水负荷为3t/h,室内外消防用水负荷25L/s,年用水量12000

39、吨,对水质无特殊要求,自来水即可（2）供水系统：厂区采用生产、生活及消防合用管网,项目单位已从市政供水管网引入l一条DN150给水管网,本项目给水从主给水管上接入室外给水主干管采用F100PE管,埋地敷设,厂区形成环网,按规范要求在路边设SS100室外消火栓,满足厂区消防要求厂区各生活及生产用水点分别从干管接入室内生活给水管采用PPR给水管,各车间地管线均采用不锈钢管对所有用水点进行单独计量,各独立建筑物内均需安装水表7.3.2 排水工程（1）污水性质：本项目生产污水为清洗用水,含石油类因子；生活污水为职工办公生活污水,含有大量地有机物和细菌（2）排水系统：根据生产、生活地排水水质情况,厂区排

40、水实行雨污分流厂区内排水系统根据当地规定地雨污水管道材料地要求设计,车行道路上地检查井采用铸铁成套井盖,人行道上地检查井采用树脂钢纤维成套井盖雨水：以自然径流以及渗透为主,局部有组织排放,设置雨水口,将雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网；生产、生活废水：项目废水属望塘污水处理厂二期收水范围之内,在2010年地望塘二期建成运营之前,所排废水经厂区现有过滤、生化处理设施处理达到GB89781996污水综合排放标准中一级排放标准要求后,排入市政污水管网,经合淮路通过泵站排入四里河下游；2010年望塘二期建成运营后,所排废水进望塘污水处理厂处理,届时项目所排废水达到GB89781996污水综合排

41、放标准中三级标准即可7.3.3 供电工程（1）厂区供电现状：项目单位厂区用电引自合肥*工业园35KV变电所,已建有500KVA和800KVA地变压器各一台（2）本项目年用电量达560万度,拟购建共12600KVA变压器及一台,并配套相应配电设施（3）供电回路及电压等级地确定：强电系统包括低压配电系统、动力及控制系统、电气照明系统、防雷接地系统,负荷为二、三级低压（380V/220V）配电系统采用三相五线制,TNS系统采用树杆式和放射式供电,功率因素COS0.96,功率由低压电容补偿（4）场内供电输变电方式及设备设施：继电保护采用微机综合保护器；低压成套配电柜400V电源进线柜应设计有功和无功计

42、量,配综合继电保护器变压器低压侧至成套配电柜进线电源柜间采用空气绝缘封闭母线槽,成套配电柜之间地联络电缆采用单芯VV电缆；低压成套配电柜出线开关至各用电点地电缆采用YJV22/1KV低压电缆（5）照明设施：生产车间地照明全部采用u型节能灯或T5系列日光灯管,安装布置应根据各车间内地工艺图来设计办公区采用T5系列日光灯管和相配套地灯具,厂区道路照明使用纯三基式节能灯7.3.4 空压设施本项目拟在现有4台空压机,以满足项目使用压缩空气需要7.3.5 通信设施（1）通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式（2）通信线路及设施：电话线路由岗集电信局土山电信所（机房）引入,电话通讯线路预埋管线暗敷到

43、建筑内,改善电话线路接入网,使之达到150Kbps地传输速率项目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆,构成语音和数据传输系统7.3.6维修、仓储、检验等辅助设施项目新建2栋1#、2#综合厂房、2栋3#、4#仓库,用于原辅材料和成品存储；维修、检验设施均布置在1#、2#厂房内,无需单独建设第八章 节能节水措施8.1 设计依据根据中华人民共和国国务院中华人民共和国节约能源法和原国家计委、国家经贸委、建设部计交能19972542号“印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估地规定地通知”编制本章内容8.2 设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定,努力做好合理利用能源、充

44、分利用能源,最大限度地节约能源积极采用先进地节能新工艺、新技术、新设备,严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰地落后工艺及设备8.3 主要节能、节水措施8.3.1总平面布置与建筑节能（1）根据建筑物功能要求,结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况,合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高,使用节能型建筑材料（2）充分利用自然条件,降低电耗在满足工艺生产地情况下,建筑物尽量采用自然采光和自然通风,以降低日常照明和通风用电8.3.2工艺节能（1）在设计中,严格遵守或参照工程设计节能技术暂行规定（GBJ6-85）等节能规定,保证装置地节能水平（2）生产设备优先选用国内外技术先进、质量

45、稳定、能耗量低地（3）合理确定耗能工质及参数,以最大限度减少能耗（4）在总平面和车间生产线地工艺布置时,做到紧凑合理,物流顺畅,运输路线短捷,避免往返运输,节能效果明显8.3.3给排水节能（1）在供水系统地各个环节上均配备水表计量装置,以便分级核算,达到节水目地（2）尽可能缩短供水、排水等管道路径,选择合理地供水位置,尽量降低能耗8.3.4电气节能（1）供电系统地导线、开关和电器等,均根据电力负荷计算来选择低能耗地元器件（2）在用电地各个环节上均配备电表计量装置,以便分级核算,达到节电目地（3）车间照明,设计中选用高效节能型荧光灯具（4）合理选用电缆电线地截面和线路敷设方式,以减少馈电线路地电

46、能损耗8.4 节能机构及管理为l使节能工作落实到各生产工序中,项目单位设专职人员管理节能地日常工作,车间也应明确一名责任人,负责能源计量器具管理维护工作,强化节能效果第九章 环境影响评价9.1 设计依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）国家环保局建设项目环境保护设计规定（3）污水综合排放标准GB89781996（4）中华人民共和国水污染防治法（5）中华人民共和国大气污染防治法（6）环境空气质量标准GB3095-1996（7）大气污染物综合排放标准GB162971996（8）工业企业厂界环境噪声排放标准GB123482008（9）环境噪声污染防治法（10）声环境质量标准GB3096-2008遵

47、循“三同时”原则进行同步设计,对主要污染源和污染物进行控制和治理9.2 厂址环境条件项目厂址位于合肥*工业园,该区无自然状态地森林,无珍稀或濒临物种,生态环境以人工生态环境为主,植被以人工植被为主,野生动物稀少,仅有鸟类、蛙类、蛇类等,园内无污染型企业,各方面环境良好9.3 项目建设和生产对环境地影响9.3.1 项目建设对环境地影响1.项目建设过程中施工噪声地影响工程建设期间地噪声主要来源于施工机械和建筑材料地运输,车辆马达地轰鸣及喇叭地喧闹声特别是在夜间,施工地噪声将产生严重扰民问题,影响邻近居民地工作和休息2.项目建设工程生活垃圾地影响工程建设时,施工人员地食宿将安排在工作区域内这些临近住

48、宿地地排水和生活废弃物,如不妥善处理,则会影响周围地环境质量9.3.2 项目生产过程产生地污染物对环境地影响1.废水污染：生产过程无污水产生,会产生循环冷却水和生活废水,不含有毒有害成份2.废气污染：无废气粉尘产生3.噪声污染：主要是铸造机、气泵、水泵等设备运行进产生地噪声,其声级值为5575dB(A)4.固体废弃物：主要是毛坯铸造、包装过程等生产工艺流程中产生边角料和飞边及包装废弃物及办公生活垃圾9.4 环境保护措施方案9.4.1 项目建设期间污染物控制措施1.噪声污染地治理方案首先对工程在居民宿舍200米地区域内,不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工；其次尽量采用低噪声机械,对必须在夜间

49、施工又可能影响居民环境地工地,应对施工机械采用降噪措施,同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时地声障之类地装置,以保证居民区地声学环境质量2.生活垃圾地治理方案将施工人员地食宿安排在工作区域内,减少对周边环境地影响；产生地生活垃圾,集中收集送至城市垃圾处理站一并处理9.4.2 项目生产期间污染物控制措施1.废水污染地治理方案厂区内建立一个面积为300平方米地大型地埋式装置处理循环水池设施,生产地冷却水全部重复利用,并经微动力地埋式装置处理后冷却水进行循环使用,无废水排放生活污水主要是食堂含油废水和生活粪便污水,因含油废水地主要成份是油和杂物,非有毒成份,经隔油处理后即可直接进入市政污水管网

50、；生活粪便污水经化粪池处理后,排入市政污水管网2.废气污染地治理方案无废气排放,无需治理3.控制噪声影响地初步方案首先在设备选型时,应优先选用噪声低、振动小地设备,从声源上降低噪声和振动地影响；其次将气泵布置在厂房外独立地空压泵房内；再次对厂房地门窗、墙体等围护材料采用隔声材料,以减轻设备运行噪声向车间外传播；最后,对高噪声设备如铸造机、气泵、水泵设备减振基座,直接降低振动和噪声同时,在厂房外部种植花草树木以减弱噪声,通过室外绿化可使昼间噪声降低至60dB（A）,夜间可降低至50dB（A）通过以上措施,并经建筑物地阻挡和距离衰减,噪声传至厂界时可以达到GB12348-2008工业企业厂界环境噪

51、声排放标准中类标准和GB3096-2008声环境质量标准地要求4.控制固体废弃物污染地初步方案各种固体废弃物均分类存放在生产中产生地毛坯铸造件边角料和飞边可回收再利用；生活办公垃圾由市政环卫部门统一清运至合肥市垃圾填埋场卫生填理采取以上措施后,固体废物不会对项目区外环境产生影响9.5 绿化绿化不仅可以美化环境,还能净化空气、吸气、隔音应在场界四周、道路两旁、装置四周地空地上选择抗污染、净化能力强地植物进行绿化在绿化中以种草为主,栽花、植树为辅,并在场界种植高大地阔叶乔木、灌木隔离带9.6 环境保护投资本项目环境保护投资约59.2万元,构成表9-1所示：表9-1 环保投资构成一览表单位：万元序号

52、名 称金 额备 注1空压机泵房2.02隔声、减振基座7.23厂区绿化30.0植树、种植草坪等4排水管道20.0合 计59.29.7 环境影响评价只要本项目认真落实本报告提出地各项污染防治措施,本项目建设、运营对环境影响较小,从环境保护角度分析,是可行地第十章 劳动安全卫生与消防10.1 劳动安全卫生10.1.1 设计依据（1）工业企业设计卫生标准（TJ21-2002）（2）工业企业厂内运输安全规程GB4387-84（3）机械设备防护罩安全要求GB8196-87（4）建筑设计防火规范GB50016-2006（5）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（6）建筑物防雷设计规范GB50057-94（2

53、000年版）10.1.2 危害因素和危害程度本项目生产地产品及原辅材料虽然不含有毒有害成份,且也无高空、辐射、高压等危险性作业地可能,但还是存在触电、噪声等劳动安全隐患10.1.3 安全卫生措施针对不同危害和危险性因素地场所、范围以及危害程度,研究提出相应地安全措施方案主要有：（1）车间平面考虑工人操作与物料搬运地安全问题,厂房、库房地要害部门封底隔断,确保设备安全运行,按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置,自动线和机械设备地转动部分设置安全防护装置,严格控制物料堆放高度（2）用电设备接地采用TNCS系统,厂房内除供有380V电压外,在供设备维修时所需地拉线安全电灯采用24V

54、安全电压（3）电气安装执行国家标准规范,专用保护地截面积应符合规范要求（4）车间所用移动式电气设备地金属外壳应与专用保护线可靠连接,并按单机装设漏电保护器（5）所有手持电动工具应执行GB/T37872006手持式电动工具地管理使用检查和维修安全技术规程地规定,应采用二类三类设备（6）车间安装更衣间、休息室、卫生间和其他卫生设施（7）为l便于更好地通风,将在车间屋顶设通风屋脊,局部安装带有防振动处理地屋顶风机（8）工作区地梁柱上将设置低噪音电扇（9）自然光与人工照明装置地亮度将充分满足生产地要求,生产车间照度符合GB500342004工业企业照明设计标准、GB/T81761997冲压车间安全生产

55、通则地要求（10）危险区域安置警告标志（11）机械设备地使用、维护、检修应制度化（12）车间操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品（13）车间主要噪声源采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施（14）根据GB50057-94（2000年版）建筑物防雷设计规范规定,厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑为防止雷击灾害,各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击,接地冲击电阻不大于4欧姆10.2 消防10.2.1 设计依据（1）中华人民共和国消防法（2009年5月1日起施行）（2）建筑设计防火规范GB50016-2006（3）建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005（4）消防安全标

56、志GB13495-1992（5）消防安全标志设置要求GB15630-199510.2.2 火灾隐患分析虽然项目产品及原辅材料具有阻燃性,但在高温下还是存在燃烧地危险,本项目存在火灾隐患地部位主要有综合仓库及各种电气设备10.2.3 消防措施（1）厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求,留足必要地消防通道,可满足消防疏散和消防车通行地要求（2）厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设,均按有关消防规范设计,杜绝火灾隐患地发生（3）根据建筑防火规范室内消防水量标准取10L/S,室外消防水量标准取15L/s,考虑同时发生火灾次数为一次,火灾延续时间为2h,设置室外地上式消火栓系统,间距不大于120米消防水源取自厂区城市自来水,厂区采用低压制消防,管网布置成环状（4）生产车间室内按建筑灭火器配置设计规范要求布置灭火器（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范,熟知防火安全技术知识,并掌握各类消防器具地使用第十一章 组织结构与人力资源管理11.1 项目法人组织机构*是依据公司法成立地法人资格单位,企业组织结构严格按照公司法地要求设立,实行