荒山综合治理生态园区建设旅游开发可行性研究报告

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1、目 录第一章 总论41.1 项目提要41.2 项目实施依据5第二章 项目建设背景和必要性92.1 项目建设背景92.2 项目建设必要性102.2 项目建设可行性10第三章 项目建设条件133.1*概况133.2气候状况143.3地质土壤143.4植被14第四章 项目规划方案154.1项目规划原则154.2项目规划方案与总体布局15第五章 主要建设内容及建设规模195.1 种植区建设195.2 养殖区建设195.3 观光区建设195.4 公共设施建设20第六章 资金使用方案216.1 一期工程资金使用方案216.2 二期工程资金使用方案216.3 三期工程资金使用方案227.1 生猪饲养技术方案

2、237.2土鸡饲养技术方案247.3 环保措施25第八章 市场分析与风险对策278.1国内休闲生态农业发展现状与趋势278.2市场分析288.3竞争力分析308.4 市场风险与对策31第九章 项目经营与销售策略349.1项目经营策略349.2销售策略34第十章 项目组织与管理37第十一章 投资估算与资金筹措3911.1 投资估算3911.2资金筹措40第十二章 效益分析与评价4112.1 经济效益分析4112.3 项目财务风险分析4512.4 经济效益分析4712.5 社会效益4812.6 生态效益48第十三章 融资方案495.1 投资建议495.2 公司管理层条件495.3 资金用途495.

3、4 融资合作方式与合作年限495.5 投资者介入公司业务程度49第十四章 结论50第一章 总论1.1 项目提要 1、项目建设单位宁阳富华生态园林开发有限公司2、法人代表刘磊3、项目类型荒山综合治理、生态园区建设、旅游开发项目。4、项目建设宗旨带动宁阳县旅游产业发展，增加农民就业机会，以现代企业经营模式发展农业生产，为宁阳县新农村建设树立一个标杆和典型。5、项目建设目标项目建设采取种、养、游、餐饮娱乐相结合，长短互补，产销互动的模式，主要划分四季果园区、药材种植区、旅游休闲区、地下溶洞观光区、无公害蔬菜种植区、禽畜养殖区，最终将荒山治理成为以经济、生态、环境、旅游业为一体的标准化的综合性示范生态

4、园区。6、项目建设内容及规模1）基础设施：修建进山路5公里;打机电井2眼，修建小型蓄水池一个；修建输电、配电设施1套，（增容变压器100kvA）。2）四季果园区：依照山势，挖土排石，整理土地400余亩，种植四季果树300亩，特别是石榴的种植已成为宁阳县万亩石榴园建设项目的领头羊，现已种植进万株。3）药材种植区：主要种植金银花等30亩。4）旅游休闲区：主要依山而建，占地面积6亩，修建农家乐1600平方米。5）禽畜养殖区：建猪圈两处，可存栏生猪100头，鸡栏两处，可养殖土鸡5000只，山羊100只。6）无公害蔬菜种植区：种植无公害四季时令蔬菜6亩。7、项目建设工期项目总共为三期工程，一期工程已建设

5、完毕，二、三工程在资金到位的情况下，规划建设期为六个月。8、投资概算项目总投资800万元，其中：固定资产投资740万元，流动资金60万元。9、资金需求本项目建设拟融资450万元，主要用于餐饮和养殖的建设。10、经济效益分析项目全部达产后，将实现年收入608.4万元，净利润298.6万元，缴纳税收99.5万元。1.2 项目实施依据1、理论政策依据（1）国家政策依据根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要第四章第三节“全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区、旅游线路建设，规范旅游市场秩序。继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普、

6、农业、工业、海洋等专题旅游，完善自助游服务体系。继续推进红色旅游。加快旅游企业整合重组。鼓励开发特色旅游商品”。第五章第一节积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。发展休闲观光农业。根据泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要确定的发展目标，“十一五”期间，全市服务业发展的预期目标是：服务业发展速度高于经济增长速度，服务业增加值占生产总值

7、的比重、服务业从业人员占全社会从业人员的比重不断提高，服务业对经济增长的贡献率明显增强。争取到2010年，全市服务业增加值达到580亿元，年均增长16%，占全市生产总值的比重提高到37%左右，服务业从业人员占全社会从业人员的比重达到35%以上。中共中央、国务院和国家有关部委关于扶持农业方面的方针、政策给予了本项目宽松、有利的政策环境，必将有力保障和推进本项目的顺利实施。 (2) 生态学理论和“可持续发展”理念生态系统中能量多级利用和物质循环再生是生态学的一条基本原理。食物链是生态系统能量流动和物质循环的主渠道，它既是一条能量转换链，也是一条物质传递链，从经济上看还是一条价值增值链。因此，遵循这

8、一原理，就可以合理设计食物链，使生态系统中的物质和能量被分层次多级利用，使生产一种产品时产生的有机废弃物，成为生产另一种产品的投入，也就是使废物资源化，以便提高能量转化效率，减少环境污染二十世纪八十年代，面对全球环境的日益恶化，资源日益枯竭，迫使全人类共同构思并提出“可持续发展”理念，其核心是：全面协调环境与发展、生态与生存即“人与自然”的关系，以谋求社会经济生态相互依存、共同发展；明确提出“当代的发展不以危及后代的生存和发展为代价”的观点。从“可持续发展”理念出发，结合国内实际，我国制订了中国21世纪议程这个纲领性文件，以指导我国“可持续发展”。2、国家法律依据（1）中华人民共和国农村专业合

9、作社法中华人民共和国农民专业合作社法，自2007年7月1日起正式施行。这部关于新时期中国农村政治经济组织建设的重要法律，具有里程碑意义：它对进一步提高中国农业生产效率和效益，优化农村产业结构，解决三农问题，促进城乡协调发展，也对推动全国深化改革、实现科学与和谐发展，必将发挥巨大作用和深远影响。（2）国家农业法律法规为促进我国农业的发展，现已颁布了多部有关农业的法律法规，给予了本项目法制保障，必将有力推进项目的顺利实施。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景*全村共485户，总人口1455人，现有可耕地面积5450亩，可治理荒山约1000亩，是最典型的贫困山区。多年来，由于气侯干旱，降

10、雨量少和不及时，村组大部分土地出产率低，农民生活困难。根据党的十七大和十七届三中全会，关于解决“三农”问题，促进农村发展，保持农村稳定，使农民摆脱困境，建设社会主义新农村的重大战略部署。经有关专家论证，决定开发荒山资源，调整农业结构, 发展特色农业经济，使荒山资源得到合理利用，变废为宝；并通过发展种植、养殖、加工，走集贸、工、农为一体的农业产业化道路，最终使荒山资源的开发做到经济效益、环境效益和生态效益的有机统一，实现新农村建设的可持续发展。根据*万亩石榴园发展规划，作为首期示范工程，对*村北大面积荒山进行综合开发，将荒山治理成为以经济、生态、环境、旅游业为一体的综合生态园区，对拉动周围村庄经

11、济发展，增加农民收入，带动农民就业，改善农民生活，具有显著的经济效益、社会效益、生态效益，还可以为贫困山区社会主义新农村建设起到引路和示范作用，提供一种新的模式。2.2 项目建设必要性随着城乡统筹和新农村建设步伐加剧，农村渴望发展，农民急盼致富。*作为宁阳县南部山区，地理环境较差，农村贫困人口比例较大，如何加快农村发展和新农村建设，加快城乡统筹建设步伐，是当前摆在政府面前的一项十分紧迫而重要的工作。山区农民致富意愿强烈，都想改变传统的农业模式，发展新型农业，真正从土地中解放出来，同时达到增收致富，构建和谐社会目的。因此在*实施农业综合开发，打造现代生态农业示范园区，实行以点带面，推动*新农村建

12、设步伐，正好迎合当前社会发展要求和农民意愿，项目建设非常必要。2.2 项目建设可行性（1）项目建设符合国家及地方政策。该项目符合党的路线、方针、政策和国家法律、法规，符合国家解决“三农”问题的一系列政策措施。符合镇、村荒山改造治理的相关规划。（2）项目建设可增加就业岗位，带动周边一起富起来。建设社会主义新农村，解决“三农”问题，一直是党中央的工作重点，改善民生也是各级政府的首要任务。该项目完成后，年提供就业岗位100个，减轻农民工给城市带来的压力，村民人均年将增收1000元。随着荒山开发力度的不断加大，效益的逐年递增，项目区会真正变成绿树成荫，花果飘香，百鸟啼鸣的“塞外小泰山”，成为给村民带来

13、最大实惠的“民心工程”，社会主义新农村建设的“样板工程”。（3）项目建设符合当地消费需求。从当前社会经济发展的趋势来看，休闲旅游正处于高速发展的黄金阶段。泰安市城市居民人均可支配收入已达16570元。人们的消费结构发生重大变化的时期，人们告别了温饱型向小康型过渡，从基本的以衣、食为主的消费转向了住、行的消费。消费结构不断升级，消费空间不断放大，其中旅游已成为一大消费亮点，这从黄金周涌动的人流可得以明证。另外，消费者工作方式和生活方式的转变，决定了休闲旅游需求呈现旺盛趋势。人们的工作节奏加快，而且工作压力大。工作中的人犹如机器，工作一段时间是需要检修的，人经历了一段紧张的工作，必然需要一种方式释

14、放压力，“找个地方玩玩”是人们普遍接受的放松自我的一种选择。而现代生活方式的转变使人们远离了自然，人们很久已没有“柴门闻犬吠”、“ 抬头见繁星”的体会了，更没有了“汗滴禾下土”的劳动乐趣。若能给消费者提供一个休闲、度假、放松的好机会，相信前来旅游者必是“趋之若鹜”。（4）项目建设可实现利益双赢。通过科学利用承包的荒山，带动当地农业经济的可持续推进，形成产业化经营的龙头企业+种植+市场模式，既有利于当地经济发展，又有效保护当地脆弱的生态环境，真正走生态农业的道路。种植户得到先进技术与经营理念，农副产品质量提升、价格保证、销路不愁等实惠，培养出懂技术、会经营的现代农民。特别是对周围农户起到示范推广

15、的效应。典型示范可以带动千家万户，让周围农户观念转变。当地地形地貌条件适合种经济作物，所以种石榴树、金银花典型示范效应能让广大农户掌握这个技术，脱贫致富。（5）项目建设得到了*和*的大力支持，当地农民参与意愿强烈，表示积极参与，并提出了很多较好的意见和建议。第三章 项目建设条件3.1*概况*是宁阳县经济重镇，素有“经商黄金宝地”之称。*位于山东省宁阳县*高庄东南，东西长1000米，南北宽1000米面积为1平方公里，海拔251米，灵山西面，故乡宣山以东，因该山形状象人们使用的簸箕，而得名*，该山为青石山（石灰岩），植被稀疏。3.2气候状况属暖温带湿润季节性气候区，一年四季分明。年均气温13.4C

16、，1月份平均气温-2.1C，7月份平均气温26.8C；极端最低气温为19C，极端最高气温为40.7C。年日照时数2679.3小时，年无霜期199天，平均降水量689.6毫米。春、夏季多东南风，秋、冬季东南风和北风较多。3.3地质土壤土壤种类以棕紫泥和红棕紫泥为主，多黄化，呈酸性。3.4植被自然植被多为柏树、刺槐及其他零星杂树等，森林林覆盖率38%。第四章 项目规划方案4.1项目规划原则（1）坚持珍惜合理利用荒山荒坡和切实保护地表的原则。（2）坚持经济、社会、生态效益相统一的原则。（3）坚持因地制宜的原则。4.2项目规划方案与总体布局1、规划方案1）基础设施：修建进山路5公里;打机电井2眼，修建

17、小型蓄水池一个引水上山，解决吃水与植物灌溉问题；修建输电、配电设施1套，（增容变压器100kvA）。2）四季果园区：依照山势，挖土排石，整理土地400余亩，植四季果树300亩，建成主题果园；设置精品采摘，分类种植，自然采摘，品尝、展示，引种试验示范园等分区；春季踏青赏花，夏季休闲避暑，秋季丰收采摘，冬季雪野寻趣等丰富活动。果园区计划购买树径6公分以上，树龄五年以上的大红袍、泰山红、红宝石等优良品种3000棵，可栽种50亩。树径三公分以上、树龄两年以上的15000棵，可栽种200亩。除栽种石榴树以外，还栽植樱桃、桃树、苹果、核桃等50亩。3）药材种植区：主要种植金银花等30亩，该园区投入少，见效

18、快，能为园区实现短期资金周转。4）旅游休闲区：主要依山而建，占地面积6亩，修建农家乐1600平方米。能接待假日闲暇，友人相约，家人团聚；在休憩中，或品一杯绿茶，或小酌畅饮，体会着田园风光，蓦然回首，欣赏屏山绿障，其中妙处自然不可言喻。扩大鱼塘，设休闲垂钓区。完善景点建设和农家乐休闲娱乐区，为景点导入文化内涵，使项目区提档升级。5）禽畜养殖区：建猪圈两处，可存栏生猪100头，鸡栏两处，可养殖土鸡5000只，山羊100只，坚持有效利用每个环节的副产品，达到保护环境，降低农业生产成本，显著提高养殖效益的高效模式。6）无公害蔬菜种植区：种植无公害四季时令蔬菜6亩，推广无公害、标准化栽培技术，为园区餐饮

19、提供特色的绿色、有机食品。7）地下溶洞观光区：*地下溶洞是泰安市唯一的地下溶洞，也是离省会济南市最近的一座地下溶洞。洞内景观奇特,千奇百怪的钟乳石琳琅满目，如狮如虎、似龙似树、亦人亦仙,在步移景变中，大自然鬼斧神工的美景让人目不暇接，令人叹为观止。目前，该大型溶洞列为待开发的旅游资源。 8）环境绿化：根据项目区的山形地貌，聘请园艺师对项目区进行全方位的绿化包装，种植名贵花草树木，提高项目区的观赏性。9）深加工产业：针对园区果实和药材发展深加工或兴办其它产业，让更多的村民就地就业、就地发财、就地致富。2、项目平面布置和说明该项目区为坡地(坡度小于50度)，因地制宜，采取林业、水利、土地、科技等综

20、合配套手段进行综合治理，采用打机电井修蓄水池埋设输水管道，修建作业路进行开发治理，将项目区建成高标准的自然生态风景保护区。1) 林业措施采取规划防护林体系，对绿化区域营造经济林和用材林以保护项目区永不变形，千秋万代传下去，对坡度较小土层深厚的区域营造特种苗木，对于沟底地域发展特种养殖业。2) 水利措施为保证作业区用水，每个格网为一个小区根据需水量在适当区域打井配套采用节能方法进行浇灌。3) 科技措施，用专业人员进行总体规划，以科学的管理方法治理改造荒山，以上在运作时严格把关，建成后落实到户，责任到人。项目建成后，该园区将成为这样一个“世外桃源”：绿草坡地，果树满园，群鸡觅虫吃草，野兔跳跃穿梭，

21、不论是来参观的、游玩的、避暑的，还是来学习的，住的是宽敞明亮、宁静舒适、绿色环抱、空气新鲜的乡村小房，吃的是放养的、没有任何污染的、现抓的鸡、兔、猪、羊肉，还有没有任何污染的四季时令蔬菜、野菜和野菜饺子。看有看头，吃有吃头，玩有玩头，学有学头，走时还可以带一些市场上买不到的绿色食品。第五章 主要建设内容及建设规模5.1 种植区建设1、根据整体规划，对山场进行集中整治，新修内部道路，部分陡坡开梯，对部分易塌方部进行护坡修理；2、在适当的部位建设人工景观和建筑小品；3、建无公害蔬菜大棚3333.5平方米；4、建设照明、给排水和园林消防设施。5.2 养殖区建设1、建设鸡舍1000平方米；2、建设羊舍

22、300平方米；3、建设猪舍600平方米；4、建设散养鸡场，猪场围墙1200米，其中养鸡场围墙800米，采用木制和竹制品建设，具有乡土气息；养猪场围墙400米，采用砖混结构建设。5、区内道路、绿化、照明、给排水及消防设施。5.3 观光区建设1、停车场400平方米；2、栈桥2座、凉亭5座；3、餐饮、食宿用房2000平方米；4、农家乐1600平方米5、水上游乐设施；6、景观和建筑小品工程；7、地下溶洞观光区设施8、照明、给排水及消防设施。5.4 公共设施建设1、场区道路3000米，4米宽水泥路面；2、绿化、景观和建筑小品工程；3、灯光、音响、监控等设施；4、办公室300平方米；5、其他附属设施。第六

23、章 资金使用方案6.1 一期工程资金使用方案1、土地租金（70年）投资额为6万元2、优良果树（1）石榴，五个品种，12500棵（2）薄皮核桃，两个品种，7800棵。（3）金银花，三个品种，80000棵（4）柿子，两个品种，500棵（5）黄金柳，5000棵（6）花椒，20000棵投资额为80万元3、基础建设开山平地、铺路植树、修筑水库、配电室，机井，恒温库总投资额为200余万元。6.2 二期工程资金使用方案1、钢架塑料大棚建设40个钢架塑料大棚，占地面积五亩投资额为20万元2、禽畜养殖设施（1）鸡舍，五个，建设面积1000m2（2）羊舍,建设面积300 m2（3）猪舍，建设面积600 m2（4）

24、饲料等配套用房，建设面积200 m2投资额为86万元3、餐饮、农家休闲区（1）餐饮饭店投资额为150万元（2）农家休闲设施投资额为79万元5、地下溶洞观光区投资额为12万元6.3 三期工程资金使用方案（1）场区部分地面硬化、停车场等修建投资额为30万元（2）景观和建筑小品投资额为40万元（3）其他设施建设投资额为37万元。（4）其他之费用60万综上所述，项目总投资800万元，其中固定资产投资740万元，流动资产投资60万元，企业自筹资金350万元，尚需引进资金450万元。第七章 主要生产技术及环保措施7.1 生猪饲养技术方案现代化养猪普遍采用分段饲养、以场为单位全进全出的生产工艺，它是适应集约

25、化养猪生产要求，提高养猪生产效率的可靠保证。1、主要生产工艺参数的选择参照工厂化养猪建设标准确定，即仔猪断奶28天、母猪情期受孕率95%、母猪年产窝数2.27窝、母猪繁殖周期160天、母猪活仔数9头、一头母猪年产活仔猪平均为20头。2、生产工艺流程本项目选择现代化工艺，结合传统养殖方式。其优点是饲料转化率比较高；具有适宜的规模，发挥最佳的技术水平和劳动生产率；肉质好，经济效益高。饲养模式采用分段饲养，全进全出的生产工艺，它是适应集约化养猪生产要求，提高养猪生产效率的可靠保证。本项目拟采用全进全出的六段饲养工艺流程模式。养猪场划分为繁殖母猪场、仔猪保育场、良成猪场、育肥猪场。以场为单位，实行全进

26、全出，有利于防疫，有利于管理，可以避免猪场过于集中给环境控制和废物处理带来的负担。工艺流程为：空怀配种期妊娠期保育期育成期肥育期。仔猪从出生到出栏经过哺乳、保育、育成、肥育四个阶段，共需23周，161天。7.2土鸡饲养技术方案1、主要技术工艺流程收集性状优良的宁阳县土鸡原种加强遗传资源保护保种选育提纯复壮扩大核心群扩繁。2、技术工艺参数种鸡羽毛纯度95%、种蛋受精率90%以上、受精蛋孵化率90%以上、母鸡年产蛋量170180枚、5%开产日龄150日龄。3、土鸡散养工艺说明场地选择：在果园内养鸡，选择桃园，因为桃子成熟早，收获后可立即将脱温的土鸡放到果园内散养。场地内要旋转若干个饮水器，可以每1

27、00只鸡放置1个7.5公斤的饮水器。鸡舍建设：放养土鸡的场地要建造鸡舍，供鸡群晚上休息，在不适宜舍外放牧的天气鸡群也可以在鸡舍内活动。鸡舍的面积按照每平方米6只鸡的要求确定，鸡舍内放置栖架。饲料：育雏期间选择营养全面、适口性好、易于消化的全饲料，10日龄后可以在饲料里拦一些青菜和鲜嫩的青草，也可以把青绿饲料放到笼内或地面，让雏鸡采食。育雏结束后，在放养期间可以继续使用配合饲料在早晨和傍晚2次补饲，白天让鸡群在场地采食青草、草籽和虫子等。防疫：以预防为主，做到每天观察鸡群吃饲料、饮水情况。中鸡、大鸡在栖架上过夜，成排成对，各就各位，利于经常查看鸡粪，找出相对应的病鸡。发现病鸡立即隔离，清粪工作每

28、周1次，雨雪天气严禁放牧，以免打湿鸡羽，使鸡受凉感冒。放牧场应事先检查，发现动物尸体应妥善处理，以防疫病疫情爆发。加强防范饲养家禽外逃，防范野生动物入侵。7.3 环保措施本项目的设计方案充分考虑了各子项的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宜，并产生良好的经济效益。在本项目实施过程中，充分依托建设地点的资源优势创建生态农业示范园。针对当地农业结构选择在背风向阳、排灌方便建设连片的生态农业示范基地，进行合理规划，推广先进的生态技术，实现良性生态循环，并且建立综合养殖示范基地，进行科学养殖，形成良性食物链。果蔬下脚料、生活垃圾、部分猪栏粪用于沼气池，产生能源供应养猪和生活燃料。部分猪粪、

29、鸡粪经过发酵处理后，以及沼渣可作果园、无公害蔬菜生产基地的肥料。建设生态果园生产基地有利于改善整个示范园的生态环境，营造出一个优雅、清新的自然环境。第八章 市场分析与风险对策8.1国内休闲生态农业发展现状与趋势20世纪70年代休闲生态农业在日本、美国等发达国家形成了产业规模，目前在世界各国形成了各种专业的休闲农业区，如休闲果园、休闲渔业、特种种养观光、奇异农业、新型科技农业等，产生了各种休闲农业经营模式.有的还可拿自己收获的农产品参加各种展评活动，如法国农村的葡萄园和酿酒作坊很多都是对外开放的，游客不仅可以参观和参与酿制葡萄酒的全过程，而且可以在作坊里品尝，在作坊里亲自酿酒并将酿好的酒带走，享

30、受与城市商店里买酒不一样的自然乐趣.这些葡萄园和酿酒作坊的旅游收入往往高出他们的葡萄和葡萄酒加工的收入。我国台湾地区在20世纪70年代逐渐达到中等小康生活水平，人们的生活方式和消费方式由劳动型转向休闲型后，开始陆续将果园、农场于农闲或假日对外开放，让社会大众参与，于是休闲观光农业在台湾出现.休闲农业经过单一模式发展逐步向多类型经营，生态农业的内容也由生态体系具有的绿色环保和无公害的单一性向高科技、多角度和循环利用的集约化高效化立体化特殊化形态发展，纯粹的低效的农业第一产业形态特征已被第三产业和第二产业所取代，产生的效益远远超过第一产业形态形成的价值。目前全国各地拥有1000多家休闲观光农业庄园

31、，已成为一种新兴的农业发展形态.上世纪90年代后，随着我国人民生活水平提高，休闲农业和乡村旅游也应运而生.一些有特色的休闲农业基地，如福建漳州的花卉、水果大观园，厦门华夏神农大观园，山东枣庄石榴园，海南亚珠庄园等，项目独特、条件优越，不仅为人们拓展了更广阔的游览空间，而且为农村现代农业的发展和农民致富开辟了新的途径。将环保、特色、科技与休闲结合起来是生态农业发展的重要趋势。随着经济的发展，回归自然的呼声越来越高，保护环境、维护自然的意识不断增强，这既是休闲生态农业得以兴起和发展的源泉，也是休闲生态农业赖以存在的根本.因此在建设发展和经营上，要注意体现休闲特色，突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵，显

32、现其独特的风貌.8.2市场分析（1）从休闲生态农业的功能看.休闲生态农业是指利用农业景观、自然生态、环境资源及特色农业产品等，为人们提供人们休闲观光与生活体验服务，是结合生产、生活与生态三位于一体的新型农业生产业态，在经营上表现为产、供、销及旅游休闲服务等三级产业于一体的农业发展形式，是现代农业发展的一个重要途径.发展休闲生态农业，游客不仅可观光、采摘、体验、了解农民生活、享受乡土情趣，而且可住宿、度假、游乐，甚至部分劳动过程可以让旅游者亲自参与、亲自实践.休闲生态农业可以增加农业与农村发展的功能，增进民众对农村与农业的体验，提升旅游品质，并提高农民收益，促进农村发展.休闲生态农业还可以通过寓

33、教于乐的形式，让参与者更加珍惜农村的自然文化资源，激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣，进一步增强人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的意识.由于这些功能，休闲农业开始得到了各级政府的高度重视，也得到全社会的广泛认同，故近年来在各级政府的推动下，社会也对休闲农业发展的需求呈迅速增长的趋势.（2）从城镇的迅速发展和城镇人口生活方式发生变化的情况看.当前世界的平均城市化水平达50%左右，美、英等发达国家城市化水平达80%；从国内情况看，2004年年底全国共有建制市662个，建制镇20312个，城镇人口4.806亿人，城镇化水平37.3%，预测到2020年将达到53%。城镇居民的生活方式发生了

34、根本性变化.首先，经济快速发展和良好的效益是伴随激烈的竞争才成就的，人们无不处于一种高强度、快节奏的生活状态中.正是这种原因促使人们在工作压力之余选择一面适合身心健康的消费方式，调节生活节奏、释放生活压力.旅游和到农村里去休闲成为人们调节生活、释放生活压力的首要选择；其二，城市钢筋水泥丛林使城镇人隔绝与大自然的接触，而城市人的祖辈或本人就来自大农村，在他们的骨子里有一种向往农村、回归大自然的“根”，钢筋水泥丛林越是隔绝他们与大自然的亲近，他们对农村的向往就越强烈.农村休闲生活已成为城市人生活的一种新时尚；其三，城市人的收入水平和消费水平在迅速提高.资料显示，我国城市人均收入水平已接近了1000

35、美元，达到6000多元人民币，即接近中等水平.根据发达国家的经验，进入中等收入水平以后，人们生活方式和消费方式开始由劳动型转为休闲型，用于吃、住、穿的消费在整个消费结构中的比重迅速下降，休闲便成为人们新生活的重要组成部分；其四，人们的休闲时间也快速增长.周末双休、法定节假日、黄金周长假、带薪休假等的落实，人们的休闲时间只会越来越多.加之交通运输的便利，也带来了文化生活和休闲消费需求急剧增长.城镇居民开始走出城市，回归大自然，领略独具特色的乡间风情渐成时尚，对旅游的消费不断从传统的旅游景观发展到结合旅游景观与农业生态景观的休闲果园需求增长上.本项目集休闲钓鱼、观光果园、生态农业、特种种养、农家乐

36、服务及农村于一体，充分利用农村当地生态环境、农业资源、农民劳动生活场景，举办生态农业休闲观光旅游活动，迎合了城里人远离都市、循迹山野、回归自然、返朴归真的需求心理，因而具有广阔的市场前景.8.3竞争力分析项目建成后,将与宁阳县乃至周边县、市休闲农业项目构成竞争态势，该项目将处于竞争的主导地位.（1）综合功能势在必行.鉴于目前宁阳县乃至周边地区休闲农业刚刚起步，局限于单一的经营模式，规模小、服务档次低，迫切需要对休闲农业经营模式和结构进行调整.发展集种养娱乐于一体、生态与科技互相辉映的多功能、生态型休闲农业模式.实践表明：服务实体的服务功能越强，其吸引的消费者越多，在市场上的竞争力就越好.这在其

37、他行业也得到了充分的体现.本项目运用生态和科技理念，建设集种、养体验型、休闲娱乐型、山水生态型于一体的休闲农业模式，因而在市场上有较强的竞争力.（2）区位优势。本项目位于*，*是宁阳县经济重镇，工业发展迅速。素有“经商黄金宝地”之称。项目近期市场定位于宁阳县地区，尤其是*及周边城镇企事业人员和中小学生、工薪阶层休闲，重点是双休日等节假日休闲.项目所在地交通条件较好，一天内可往返.故该项目吸引城镇游客休闲的区位优势较好.8.4 市场风险与对策1、项目产品市场风险因素分析市场风险：本项目产品主要为泰安市等本地市场，一旦产品处于饱和状态，产品市场可能会受到冲击，造成项目产品滞销或价格下跌，从而出现项

38、目经营利润不能达到预期目标。疫病风险：畜禽的疫病种类繁多，常规的防疫措施难以全面有效地控制各种疫病的发生，在集约化高密度饲养的条件下，疫病的风险比分散饲养大得多，尤其如口蹄疫之类的烈性传染病，目前尚无特效的预防和治疗药物.一旦发生必须采取扑杀销毁措施，将造成直接经济损失.财务风险：项目产品属农副产品类，劳动力成本在产品成本中占有较大的比重，市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收延长.因此，项目投资、产品售价、产量和经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化,从而造成财务指标与上述分析产生变化.2、防范和降低风险对策实行订单化生产.结合国内外同行业的生产管理经验、技术和科学

39、的生产管理流程，生产优质的产品，并利用本公司在推广策划、销售渠道、销售管理及售后服务的优势，充分发挥规模优势,实行订单生产，努力扩大销售额及市场占有率，规避市场风险.推介创新，稳定客源.休闲生态农业作为农业产业的一种新型发展模式，并非一朝一日可融入大众心理，业主只有在按照确定的规划目标和业态设计进行品牌打造，并枳极的不惜代价向城市居民推介，使该业态在消费者心理形成一种根深蒂固的理念.游客被吸纳进消费圈子后，项目完全可凭借特色优质服务取悦于人，这样项目才可能稳定客源.科学防疫，谨慎种养.跟紧国家和畜牧部门提供的疫病情报，建立一套严密的疫病预报体系，平时不惜代价，以防为主，实施严密的防疫措施.如制

40、度化的检疫消毒、卫生清理、疑病隔离、引种调运等各个环节都要按程序操作，以防万一，确保安全.节源开流，统筹安排，最大限度的降低经营成本。第九章 项目经营与销售策略9.1项目经营策略品牌经营将自始自终成为本项目经营策略.在这个充满竞争的时代，衣食住行、旅游娱乐、休闲健身、置业购物等各种各样的消费活动，无不围绕着消费品牌而运转.这是第三产业市场不断发育和市场竞争日趋激烈的结果.消费者选择这种消费之前无不看重经营者所创建的服务品牌.因此，本项目作为综合性多元化休闲服务业态项目，树立自身的整体形象、构造自身特色品牌是赢得消费者的最佳选择.本项目打造品牌的方法拟为：在定位于普通消费者的基础上，通过个性创意

41、、优质服务等打造“内功”；通过公共关系、政治权力等营销技巧和形象宣传，打造良好的外部形象；注意开发消费者对服务产品的心理特性，提升附加值.在形式产品的基础上开发核心产品和无形产品，树立现代整体产品概念，精心提供出迎合消费者心理的现代概念，用绿色消费和生态观光服务等概念引导休闲消费，创造品牌.9.2销售策略1、推销策略积极开拓市场.采取定量和定性相结合的办法、对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查，研究产品主销区消费者的消费习惯、产品要求、市场管制、销售渠道上的特点，从中找出规律，有的放矢.根据消费者的消费心理、购买行为、价值观念、偏爱程度而引起的对同一产品消费需求的差异性，把整个市场分成

42、若干消费群，选择企业产品能最大程度上满足需求的买方.同时根据竞争对手产品的特色，针对消费者对产品各种属性的重视程度，强力塑造出企业与众不同的、给人以印象鲜明的个性或形象；注重开发人们对产品的心理属性，提升附加值.从现代营销理念考察产品内涵，既注重有形的物质属性，更要注重诸多无形的心理属性.树立现代整体产品概念（核心产品+形式产品+附加产品），摒弃单纯的物质产品观念.精心提炼出迎合消费者心理的现代理念，用生态理念来引导消费、开拓市场.品牌战略.品牌是企业的商品与服务及基于其他竞争者有所区别而赋予的名称、用语、记号、象征、设计等各种方式的结合.品牌是能够体现一个企业及其产品与其他企业及其产品相区别

43、的各种标志.品牌是企业的形象，有利于消费者理解一家企业，使消费者产生购买的联想，从而形成的无形资产.品牌既是竞争产物，又是竞争手段.时至今日，市场经济发达的国家在经历了产品、技术、资金、竞争后，已进入到品牌竞争时代.因此有一句名言说得好：拥有市场比拥有工厂更重要，拥有市场的唯一办法是拥有占市场主导地位的品牌.因此本项目拟以品牌建设作为企业的营销策略，切实做好市场探查、分割、优先、定位工作.同时灵活运用公共关系、政治权力两种营销技巧.通过以上营销策略，可提高产品在国内外市场上的竞争力.由于该项目地理位置交偏，所以在广告宣传上需加大力度.A、 通过建立企业网站、电视广告、报上宣传等多种方式扩大企业

44、影响面。B、 建立健全营销网络.在周边大中城市地区设立长期宣传营销机构，宣传宗旨：以生态旅游园区环境优美、服务优良为主导；农副产品绿色无公害、畜禽养殖深加工一体为辅助；并且以价格优惠来迎合市场.C、 加强营销宣传队伍建设.对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训，提高销售业务人员水平壮大宣传队伍，加大宣传力度.2、产品营销模式对于该公司农副产品和养殖产品拟集中统一营销与专供直销相结合.特许经营与连锁直销.授权一些诚信守约的经营企业或经营户销售本公司产品，发展一批直销连锁店.开展网上交易业务，实现远程销售，节约交易成本.第十章 项目组织与管理10.1 企业组织本项目建成后，劳动定员的设置按照精

45、简机构、提高劳动生产率的原则，在满足本项目要求的前提下，设置必需的生产、管理人员，尽量减少管理机构和非生产人员。组织机构如下图： 总经理生产副总行政副总畜禽养殖果树、药材种植办公室餐厅、娱乐休闲区销售宣传部财务部 10.2 上班制度 畜禽养殖及农产品种植人员每天工作8小时，餐饮娱乐休闲区工作人员实行三班轮换制，每班8小时。 10.3 劳动定员 本项目的实施需新增劳动定员160人。 10.4 人员来源和培训 10.4.1 人员来源 工程技术人员和管理人员通过向社会招聘和接收大、中专毕业生相结合的方式解决，生产养殖种植工人面向农村招工解决。 10.4.2 人员培训项目所需工人的培训，聘请酒店管理专

46、家、养殖种植专家进行理论培训，再到公司进行实地培训，技术达标后方可上岗。10.5建设期项目管理在项目没有正式健全，人员配备尚不到位的前提下，建设期间项目的管理将由总经理暂时负责。但在资金使用制度方面首先健全财务监督管理制度，保证专款专用。成立资金使用管理小组，严格管理每个环节，严格控制资金使用过程。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算1、固定资产投资固定资产投资估算表金额单位：万元序号项目单位数量金额备注1一、种植区2征地、山场整治、道路、开梯、护坡803人工景观及建筑小品304蔬菜大棚平方米3333.5205 优良果树1206照明、给排水、消防设施等157小计2658二、畜禽养殖区

47、9鸡舍平方米10001010羊舍平方米300311猪舍平方米600612养鸡区围墙米8001.213养猪区围墙米4000.814照明、绿化、给排水、消防等1515小计3616三、观光区17停车场平方米400518水上栈桥座2419凉亭个51020餐饮食宿用房平方米200020021餐饮食宿设施3022水上游乐设施3023地下溶洞观光区设施1224景观和建筑小品1025照明、绿化、给排水、消防等1526小计31627四、公共设施28场区道路米30006029办公室平方米3001830绿化、景观、建筑小品等1031灯光、音响、监控等532其他附属设施3033小计12334总计7402、流动资产投资

48、经概算，本项目流动资金投资为60万元。11.2资金筹措项目资本金筹措800万元，其中固定资产投资740万元，流动资产投资60万元，企业自筹资金350万元，引进资金450万元。第十二章 效益分析与评价12.1 经济效益分析1、四季果园经济效益分析石榴果营养价值高，石榴籽含糖量高，磷、钙、铁等微量元素多，能够润燥止渴，消食止泻，市场前景广阔，经济效益可观；籽大、色红、味甜，落地不沾尘土，食之满腮生津，以其独特的风格而驰名，在盛唐时被封为朝廷之贡品，遂成为应节佳果和吉祥的象征。目前石榴果的价位在每斤5元，佳节期间能卖到每斤1015元，按照初步产量估算，每棵树可产果实2030斤，每棵树的经济价值在20

49、0元，每亩保守栽种70棵，那么每亩扣除40%成本后的经济收益可达到9000元。250亩每年就可以产生直接225万元的效益；而且树下照样可以种牧草，养土鸡和野兔，鸡果共生。其它50亩附属四季果树配合来餐饮、休闲的人观光采食。2、禽畜养殖效益分析：初步计划养殖土鸡5000只，山羊100只，生猪100头，投资36万元，滚动发展，饲养周期为120天。（1）土鸡投资效益估算：5000只土鸡，每只雏鸡价格为3元，共计1.5万元。小鸡生长共经历3个阶段，3周龄（21天）为小鸡阶段，46周龄为中鸡阶段，7周龄至销售为大鸡阶段。主要防疫为3种，分别为：马力克、新城疫、法氏囊等，平常需添加药物防止感染疾病，鸡饮水

50、为帮助消化吸收、增强抗病能力的生物制剂AM+红糖，费用只鸡3元。总需1.5万元。需要辅助饲料平均为每天1两（小鸡每天平均分别为1两、中鸡、大鸡采用饲喂和自由采食相结合每天的饲喂量也为1两），按120天出栏计算，需12斤，总需6吨。平均吨价格为15000元，总需9万元。人员工资等2万元。饲料、防疫、员工资等全部，总需14万元。效益估算：5000只鸡，按成活率90%计算，每只土鸡重量为4斤，斤售价按15元计算，总收入27万元左右。扣除8万元投入，一批鸡纯收入19万元。第一年养2批鸡的话利润在38万左右。另外，土鸡蛋1元/个，按3000只母鸡每天有60%的鸡产蛋计算，每天产蛋1800枚，每年有160

51、天产蛋计算，可产生效益28.8万元。（2）养猪投资效益估算引种母猪5只左右，购买成本是2000元/只左右，每年驱虫防疫治病大约10元/只，人工工资和猪场折旧大约90元/只，种猪需要纯种1只，每只3000左右，约总投入13500元。猪年产窝数2.27窝、母猪繁殖周期160天、母猪活仔数9头、一头母猪年产活仔猪平均为20头。年可产的小猪100只，大约一年长到180斤左右，按当地今年猪肉价格在10元左右，合计产值在18万元。 （3）放养山羊效益估算 放养山羊，羊场最低引种母羊50只左右，购买成本是1000元/只左右，每年驱虫防疫治病大约10元/只，牧工工资和羊场折旧大约90元/只，种公羊需要纯种5只

52、，每只2500，约总投入67000元。山羊每年可育成按最低成活3只算帐。春节产的小羊冬季卖时大约能长到80斤，秋季产的小羊冬季在40斤，这样3只羊平均在60斤，合计一只母羊年产活羊180斤，我地今年肉羊价格在18元，合计产值在3240元，50只母羊合计产值16.2万元。 3、四季有机蔬菜效益分析： 成本费用：每亩需苗子6000株左右，一般都自己育苗，费用在几百元左右。水肥几百元，总费用不超过1000元。四季蔬菜配合来餐饮、休闲的人观光采食，不计入总收入。4、药材种植效益分析：金银花含丰富的绿原酸，绿原酸含量高30%以上，并有丰富的可溶解性氨基酸十余种，生产的金银花露等系列饮料可全部用采摘的鲜花

53、为原料，其营养成份高、新鲜，深受消费者青睐。目前，世界金银花产量为需求量的20%，市场前景广阔。特别是近几年价格倍增，目前稳定在130元/斤，其中“四季花”品种可从每年的四月份开花，花期可一直开到十月份，每亩全年可收干花300斤，按其产量计算，亩收益在3万元左右，30亩年可产生经济效益90万元左右，投资少，维护成本低，见效快，当年栽种当年收益。5、餐饮休闲经济效益：园区餐饮业成本较低，除人工费外，蔬菜、禽蛋等都是园区养殖或种植的。人工费按平均每人1.5万元/年计算，总计10人约15万元；如果每天4桌客人，每桌标准400元计算，收入估算为58.4万元。6、销售收入估算项目全部投入运营后，按达产计

54、算年度销售收入。销售收入估算表金额单位：万元序号项目单位数量金额备注1水果3502山羊斤900016.23猪斤18000184鸡只4500275鸡蛋个28800028.86金银花907餐饮休闲58.48其他收入209合计608.47、销售成本估算销售成本估算表金额单位：万元序号项目单位数量金额备注1水果1252山羊斤90006.73猪斤180001.354鸡只4500145鸡蛋个28800026金银花307餐饮休闲158其他收入29合计196.0512.3 项目财务风险分析1、盈亏平衡点分析本项目的盈亏平衡点采用生产能力利用率表示盈亏平衡点=年固定总成本/（正常年营业收入-年可变总成本-年销售

55、税金及附加）*100% = 216.05/(800-10-16.25)=27.9% 当生产达到设计生产能力的27.9%就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到27.9%，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈亏平稳能力较强。2、敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析表根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。

56、12.4 经济效益分析1、利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见附表2：利润与利润分配表、附表3：项目财务现金流量表。2、经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率（1）财务净现值折现率为10%时，FNPV=1463.18万元（税后）。（2）财务内部收益率本项目财务内部收益率为43.39%（税后）。（3）动态投资回收期本项目在10%的折现率下，动态投资回收期为2.74年，不含建设期（税后）。（4）总投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为56.7%（达产期）。详见附表2：利润分配表。1

57、2.5 社会效益项目建成后社会效益十分显著，对我镇城乡统筹发展实现了良好的开局。项目实施后增加了农民收入和地方财政收入，促进了农民思想观念更新；同时，也带动了全村的经济发展实现经济富有、社会稳定的长远目标，因此该项目有着巨大社会效益。12.6 生态效益通过项目区的治理开发改善了荒山的面貌，达到了小区域综合治理的目的，提高了荒山利用率和森林覆盖率。第十三章 融资方案5.1 投资建议 投资形式：资金投入投资性质：建设投资 5.2 公司管理层条件 投资者可出任公司董事、财务经理，负责公司的进一步融资工作，协助公司管理层制定发展战略及寻觅高级管理人才。 5.3 资金用途本项目建设分三期完成，其中一期工

58、程已建设完毕，项目融资额为450万元，资金主要用于餐饮与养殖的建设。5.4 融资合作方式与合作年限合作方式：投资方占利润分成的30%合作年限：50年5.5 投资者介入公司业务程度根据投资者投资的程度，双方协商解决。第十四章 结论经可行性研究分析和以上论证，该项目符合我国法律、法规和国情的要求，是造福子孙后代的利好事业；项目总投资800万元，达产后可实现年销售利润453.60万元，具有投资少，见效快，市场好，能够在短时间内收回投资，具有较高的回报率，是一个兼顾经济、社会、生态三方面效益的百年大计，也是渴望已久的民心所向，对促进我镇生态农业的发展，繁荣消费市场，带动地方经济，其经济效益和社会效益是

59、不可估量的。因此，项目具有较强的可行性。附表：附表1：总成本费用估算表附表2：利润与利润分配表附表3：项目财务现金流量表附表4：财务敏感性分析成果表总成本估算表附表1 单位：万元序号项目合计营业期2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1燃料及动力100.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2工资及福利费228.00 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 3修理及维护费285.00 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 4折旧费235.00 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 5摊销费72.00 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.2