淄博鲁德矿业有限公司新立庄铁矿开采初步设计

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1、目 录前 言- 1 -1 总论- 1 -1.1 交通地理位置与隶属关系- 1 -1.2设计基础资料- 2 -1.3 设计原则- 3 -1.4建设条件- 3 -1.5工程概况及主要技术经济指标- 4 -1.6需要说明的几个问题- 9 -2 投资概算及经济分析- 11 -2.1投资概算- 11 -2.2财务评价- 20 -2.3劳动定员- 24 -2.4矿山设计主要技术经济指标- 38 -3 矿山地质- 40 -3.1矿区矿产资源概况- 40 -3.2矿区区域地质- 40 -3.3矿区地质- 43 -3.4 矿床特征- 46 -3.5 矿石加工技术性能- 52 -3.6矿山环境地质条件- 53 -

2、3.7矿山工程地质条件- 54 -4 水文地质- 56 -4.1水文环境- 56 -4.2 含水层及其特征- 56 -4.3 矿坑涌水量预测- 59 -5 采矿工程- 62 -5.1开采资源量的确定- 62 -5.2生产规模及产品方案- 63 -5.3矿山开拓运输方案的确定- 64 -5.4 开采顺序及首采段的选择- 71 -5.5 岩石移动界线的确定- 71 -5.6 采矿方法- 72 -5.7采空区处理及充填工艺- 79 -5.8 坑内运输- 83 -5.9井下爆破材料库- 83 -5.10 矿山基建工程量- 83 -6矿山机械- 86 -6.1坑内运输- 86 -6.2 提升设施- 89

3、 -6.3排水设施- 103 -6.4通风设施- 106 -6.5 压气设施- 109 -6.6 综合机修及总仓库- 110 -7 电力与通讯- 111 -7.1电源- 111 -7.2 电压- 111 -7.3负荷及电耗- 111 -7.4 供电系统及变配电室- 112 -7.5牵引变电所及牵引网络- 113 -7.6电气照明、防雷及接地- 114 -7.7电修- 114 -7.8通讯及信号- 115 -7.9井下用电安全- 116 -8充填料制备站- 117 -8.1充填体充填料需求量的计算- 117 -8.2胶结充填能力：- 117 -8.3充填体配比及用量：- 118 -8.4充填料浆

4、制备工艺- 118 -9给排水与供热- 120 -9.1用水量及水源- 120 -9.2给水系统- 120 -9.3排水系统- 120 -9.4消防给水- 120 -9.5供热- 121 -10总图运输- 122 -10.1地理位置及交通- 122 -10.2 主导风向- 122 -10.3 总平面布置- 122 -10.4工业运输- 123 -10.5 竖向布置- 123 -10.6厂区绿化- 124 -11 综合机修及总仓库- 125 -12 环境保护- 126 -12.1矿山地质环境- 126 -12.2环境保护及防治措施- 127 -12.3环境影响评价- 128 -13 安全与工业卫

5、生- 129 -14 能源利用与节约措施- 130 -15土建- 131 -15.1厂区自然条件- 131 -15.2地方建筑材料及施工条件- 131 -15.3建筑设计- 131 -15.4结构设计- 132 -15.5工程量及三材用量估算- 132 -附录附录A：附件附件A1: 淄博鲁德矿业有限公司采矿许可证，证号：C3700002009072110026575；附件A2: 山东省国土资源厅鲁资金备字200625号山东省淄博市金岭矿区新立庄铁矿普查报告矿产资源储量评审备案证明及评审意见书；附件A3: 山东金都工程设计咨询有限公司编写的北金集团有限公司新立铁矿二矿资源开发利用方案评审意见书；

6、附件A4: 设计委托书。附录B：附图附图B1：图纸目录附图B2：主副井剖面图附图B3：供配电系统图附图B4：排水系统图附图B5：避灾线路图附图B6：矿区总平面布置图附图B7：开拓系统纵投影及通风系统图附图B8：胶结充填采矿法标准图附图B9：主副井及运输巷道断面图附图B10：-220m、-240m、-300m、-360m平面图附图B11：10线剖面图附图B12：-剖面图附图B13：主副井提升系统图前 言 山东乾舜矿冶科技股份有限公司受淄博鲁德矿业有限公司的委托，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法的规定和非煤矿山企业初步设计编写规定的深度和要求，编制淄博鲁德矿业有限公司新立庄矿

7、床开采初步设计。该新建矿山项目为淄博鲁德矿业有限公司拟投资建设的地下铁矿开采项目，设计规模为25万t/a铁矿石原矿。依据山东省淄博市金岭铁矿区新立庄矿床普查地质报告、山东北金集团有限公司新立二矿矿产资源开发利用方案、山东省淄博金岭铁矿区新立庄铁矿床矿山地质环境影响评价报告、山东北金集团有限公司新立二矿建设项目环境影响报告书、淄博鲁德矿业有限公司矿山建设项目安全预评价报告以及矿山建设现场实际情况，本次设计严格遵循了金属非金属矿山安全规程及有关规范规程的要求，并执行了法律法规特别是国家安监总局和山东省安监局有关建设项目“三同时”的要求。在编制过程中，得到了各级政府和山东北金集团有限公司的大力支持和

8、协助，同时在报告的编制中借鉴了以上单位报告中的部分内容，在此对以上单位和个人一并表示感谢。 设计项目组 2010年6月1 总论山东乾舜矿冶科技股份有限公司受淄博鲁德矿业有限公司委托，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法的规定和非煤矿山企业初步设计编写规定的深度和要求，依据山东省淄博市金岭铁矿区新立庄矿床普查报告、山东北金集团有限公司新立二矿矿产资源开发利用方案、淄博鲁德矿业有限公司矿山建设项目安全预评价报告，于2010年6月编制淄博鲁德矿业有限公司新立庄矿床开采初步设计。1.1 交通地理位置与隶属关系矿区位于山东省淄博市临淄区朱台镇境内，坐落于临淄区西北方向15km处，南距胶

9、济铁路临淄站16km、济青高速公路临淄出口11km，其间有沥青公路相通，交通非常方便。矿区为山前平原地貌，地势平坦，海拔标高+28+32m。第四系地层发育，属大陆性气候，四季分明，区内工农业发达。2009年7月山东省国土资源厅批准颁发了淄博鲁德矿业有限公司新立庄铁矿采矿许可证（证号：C3700002009072110026575），有效期2009年7月2014年7月，矿区范围由8个坐标拐点依次连线圈定，拐点坐标值见表11：表11 淄博鲁德矿业新立庄铁矿矿区范围表拐点编号X坐标Y坐标14089895.0039609140.0024089895.0039609881.0034089433.0039

10、609887.0044089437.0039610258.0054088976.0039310264.0064088966.0039609522.0074089429.0039609516.0084089429.0039609140.00矿区面积 0.69km2，开采深度 120m400 m。山东北金集团有限公司通过转让山东正元地质资源勘查有限责任公司新立庄矿床的探矿权，并注资成立了淄博鲁德矿业有限公司，该公司取得了本矿区铁矿资源的采矿权。山东北金集团有限公司，始建于1999年，主营业务包括：铁矿石、铁精粉、烧结、生铁、焦炭、热电、煤炭、化工、纸制品、水泥制品的生产销售以及农业综合开发、房地产

11、开发、对外投资等。集团下属22家分公司，现有员工11000人，其中专业技术人员952人，占地500km2，是一家集科、工、贸为一体的大型企业集团 ，具有较强的经济基础和矿业开发技术能力。2009年，集团公司实现工业产值156亿元，利税10亿元，综合实力位居淄博市企业30强，2008年公司跻身山东省纳税百强企业。1.2设计基础资料1.2.1法律法规及规范标准（1）中华人民共和国安全生产法，2002年11月1日；（2）中华人民共和国矿山安全法，1993年5月1日；（3）中华人民共和国职业病防治法，2002年5月1日；（4）山东省安全生产条例，2006年6月1日；（5）工伤保险条例，2004年1月；

12、（6）民用爆炸物品安全管理条例，国务院令第466号；（7）金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）；（8）矿山安全标志（GBL4161-85）；（9）爆破安全规程（GB67222003）；（10）中华人民共和国职业病防治法，2002年5月1日；（11）矿山电力设计规范（GB50070-2009）；（12）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法，原国家安监局令2004第18号。1.2.2有关文件、技术资料（1）山东省淄博市金岭铁矿区新立庄矿床普查报告山东正元地质资源勘查有限责任公司，2003年6月；（2）山东北金集团有限公司新立二矿矿产资源开发利用方案招远市工业设计院有限公司

13、，2008年5月；（3）山东省淄博金岭铁矿区新立庄铁矿床矿山地质环境影响评价报告中国冶金地质总局山东正元地质勘查院，2008年3月；（4）山东北金集团有限公司新立二矿建设项目环境影响报告书山东冶金设计院，2008年12月；（5）淄博鲁德矿业有限公司矿山建设项目安全预评价报告山东欣鹏安全技术有限公司，2009年7月；（6）采矿许可证、营业执照；（7）设计委托书；（8）现场收集矿山技术资料。1.3 设计原则（1）严格按国家有关矿产资源行业管理要求和安全、环保的法律、法规、规程进行设计，做到技术上先进、安全上可靠、经济上合理。在技术设计合理性与矿山安全相矛盾时，设计遵循“安全第一”的原则。（2）充分

14、开发利用矿产资源，采矿工程设计以控制的和推断的铁矿资源储量为依据，兼顾长远发展，控制性工程均留有一定余地。（3）设计选用的开拓系统、采矿方法、通风供电等主要设备力求技术先进、安全可行、高效实用，其它辅助设施满足安全生产需要的原则。（4）以经济效益为中心，根据矿床开采技术条件和资源储量分布特点，确定合理的生产规模，选择先进大型提升运输、破碎磨矿设备，适当控制投资规模，力争取得最佳投资效益。1.4建设条件矿山所在地区人口众多，居民点较为密集，工农业发达。工矿企业主要有：山东金岭铁矿、山东金鼎矿业、淄博宏达公司有限公司及多处集体办小型铁矿山，另有齐鲁石化总公司、山东铝业公司、张店钢厂、新华制药厂以及

15、煤炭矿山和陶瓷工业；农业以盛产小麦、玉米为主，是我省重点产粮区之一，近年来还建立了大面积的蔬菜基地，当地居民收入有了较快增加。另外本区能源供应充足，有东风电厂，张店热电厂，淄博济南新泰火力电网并网发电，保障了工矿企业供电正常运行。本区地势平坦，属丘陵向平原过度地带，一般海拔标高在+23+31m之间，全区均为第四系覆盖区，第四系表土厚度95-120m。区内水系不发育，仅在矿区西南部有一条乌河迳流，由于近年来气候干旱，大气降水减少，工农业用水增多，造成地下水位逐年下降，乌河随之干枯。矿区为暖温带季风区大陆性气候，四季分明，气温与降水量变化较大。冬季寒冷多风，最低气温可达-14，一般在-80；夏季炎

16、热，最高气温38，一般在33左右。夏季降水多在6-8月份，月降水量50-120mm，冬季多西北风而少雪。矿区内有乡镇公路与高等级公路、铁路相接，交通方便。矿区水源、电源条件优越；矿区交通、供电、供水及区域经济与社会环境皆较好。另外，新立庄矿床地处鲁中富铁矿区之内，属金岭铁矿区王旺庄特大型富铁矿的外围，金岭铁矿已生产50多年，具有探、采、选丰富生产经验。当地政府对铁矿业的开发大力支持，提供优惠条件，各项外部条件对矿业开发极为有利。1.5工程概况及主要技术经济指标该矿设计生产规模为原矿25万t/a，服务年限25a，产品最终方案为铁精矿。设计开拓方案为竖井开拓，采矿方法为上向水平分层胶结充填法。根据

17、开采设计的要求，设计主要考虑开拓系统、采矿方法、通风供电及配套辅助设施，除必要的办公调度、生活福利设施外，其它从简考虑，以节省建设投资。1、设计利用储量、设计规模及服务年限普查报告提交资源储量（332+333）522.3万t，矿体储量级别较低。根据矿体赋存特征、选择的开拓系统、采矿方法，设计利用储量为513.78万t万t。矿体总回采率为88%，贫化率10%，可采出资源储量461.55万t，原矿量512.83万t，地下开采设计规模25万t/a。按25万t/a生产能力计算正常服务年限20.5年，确定矿山基建期3年，投产期1.5年，合计矿山总服务年限为25年。年工作日300d，3班/d，8h/班。2

18、、产品方案原矿直接运至集团公司选厂，加工获得铁精粉销售到钢铁厂。3、开拓运输方案（1）上河头矿床和新立庄矿床联合开拓新立庄矿床位于上河头矿床东北2km处，两矿床均由北金集团申请了采矿权，两矿床距离较近为联合开拓创造了条件。根据矿方意见在上河头矿床建设规划阶段，已将这两个相邻较近矿床的开拓进行整体考虑。新立庄矿床可利用资源量为520.3万吨，矿床设计规模25万t/a，矿山服务年限20a。上河头矿床提交的资源量为41.65万t，矿床设计规模6万t/a，矿山服务年限7a。两矿床合计资源量为561.95万吨，矿山生产能力可达31万t/a原矿，矿山服务年限可达20a。故两矿床联合开拓是合理的，设计采用一

19、条主井提升矿石，其他采矿系统各自考虑。矿石提升集中井设计在距离集团公司选矿厂较近的上河头矿床工业场地内，设计提升能力31万t/a，以满足两矿床矿石提升的要求。为使两矿床生产相对独立，管理方便，故仅在矿石运输提升环节两矿床共用一个系统，而在矿山生产的其他系统两矿床相对独立，设计有各自的地表工业场地，以达到管理方便、运营费用最低的目的。（2）上河头矿区矿石提升集中井上河头矿区矿石集中提升井提升能力31万t/a，达到中型矿山生产能力的水平，故采用箕斗提升较合适，提升井有较大的提升能力。罐笼井提升矿车，矿车容积有限，势必增大罐笼规格、提升大容积矿车方可满足提升能力要求，存在提升井断面大、设备大、提升成

20、本高、效率低、管理复杂等不利因素。（3）新立庄矿床开拓方案新立庄矿床主矿体赋存于岩体与灰岩的接触带上，埋深240418m，赋存标高 -210 -388m。矿体厚度1.1332.64m，第四系在矿床内及外围广泛分布，厚度193298m，由南向北逐渐增厚。区域内主要含水层为奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层和第四系砂砾石孔隙含水层。在两矿床整体规划开拓情况下，新立庄矿床工业场地仅考虑岩石提升、通风、充填等功能；-300m以上矿石运输、提升利用上河头矿床主井，-300m以上岩石提升选用罐笼提升可满足要求，故确定-300m以上为中央下盘主、副竖井开拓。主、副井均掘至-300m阶段，主井提升岩石、人员、材料设备，

21、并兼作进风井，是井下第一安全出口，副井为回风井，并兼做安全出口。由于矿床-300m以下矿量仅占地质矿量的1/4左右，根据矿山排产-300m以下生产能力确定为矿石18万t/a，岩石4万t/a，服务年限约为7年。根据矿体赋存状态和生产能力确定可供选择方案有两个，一方案：整个矿床（-300m以上、-300m以下）全部采用竖井开拓；二方案：-300m以上采用竖井开拓，-300m以下采用盲斜井开拓，整个矿床为竖井、盲斜井联合开拓。经比较，方案一的投资和运营费静态值为1903.5万元，方案二为1341.4万元，在矿石开采成本方面方案二明显优于方案一；且方案一矿山建设时间长；在其他方面两方案差异性小；故推荐

22、经济效益较好的第二方案。 工业场地布置据地质资料，矿区第四系和基岩风化带厚200m，因矿区地表均为农田，征用土地十分困难，矿区范围之上不允许设置工业场地。只能在新立庄矿床东南（后夏村东75m），利用现有非农业用地作为主井工业场地，占地17400m2。外部进出场道路位于工业场地北侧，与工业场地仅一墙之隔，不需要另外修矿区外部道路。为保证主、副竖井筒在矿山基建期、生产期的安全，井筒布置于矿区下盘岩石移动线20m安全距离外。工业场地建设用地，不占用农田。场地东侧1.5km为S233省道，北侧2km为S321省道，期间有乡村道路联通，交通便利。 主、副竖井开拓系统主井为罐笼井，设在10线岩石崩落带以外

23、，井径4.0m，选用2Jk-2.5/20A型卷扬机，3#a单罐配平衡锤提升，一次提升一辆0.7m3翻斗式矿车。主井负担全矿的岩石、人员、设备、大材料等的提升运输任务，并兼作进风井，是井下第一安全出口。井口标高+30m，井底标高-310m，井深340m。设-220 m、-240m、-300m三个阶段水平。设计在-300m水平运输大巷与上河头矿床-305m水平运输大巷贯通，运矿列车沿-300m大巷运行至上河头矿床-305m矿仓卸载，两矿床矿石混合后集中由箕斗井提升至地表。主井自地面一次掘至-310m水平，石门方位角3.33°。副井为罐笼井，井径4.0m，井口标高+30m,井底标高-310

24、m，井深340m。装备2Jk-2.5/20A型卷扬机，3# a标准单绳单层罐笼，配YFC-0.7矿车；罐笼自重3t，乘人15人，罐笼最大载重3.3吨，平衡锤重4.65t。罐笼及平衡锤均采用方钢罐道。副井主要作为回风、安全出口使用，并辅助提升部分岩石和材料，副井距离主井52m。盲斜井盲斜井为-300m以下接力提升斜井，位于1624线之间、矿体下盘伪倾斜方向岩石崩落带之外，井筒规格为3.3×2.5m2，斜井倾角为28°，井口标高-300m，井底标高-400m，斜长213m，各中段通过吊桥连接；中段高度60m、40m，下设-360m、-400m两个中段，该井采用JK2/20A型单

25、筒提升机，采用串车提升方式，提升两个1.1m3侧卸式矿车组。盲斜井负担-300m以下的矿岩、人员、设备、大材料等的提升运输任务，并兼作进风、安全出口使用。表1-2 各井口参数指标表竖井井口 坐标设 备 设 施井筒断面（m2）井 深（m）段高（m）运 输水平备 注主井X 4089025.237 净径4.0m ，双筒提升机、3#a单罐配平衡锤提升0.7 m3矿车12.563402060220240300包括井底水窝18mY 609710.240Z +32m副井X 4089022.179净径4.0m， 12.5634055240295包括井底水窝18mY 609762.873Z +32m盲斜井X 4

26、089210.9683.3×2.58.25213300360400Y 609666.272Z 300m4、采矿方法地质资料显示矿岩整体不甚稳固，且局部地段围岩厚度仅为1.10m（ZK81号孔），几乎与第四系直接接触，可供选择的方法仅有崩落法和胶结充填采矿法等，而矿床开采后不允许地表塌落，因此只有选择采用胶结充填采矿法。胶结充填采矿法有下向和上向两种方式，考虑尽量不扰动第四系、简化工艺提高效率、充分发挥矿石较稳固的特性，确定采用上向水平分层胶结充填采矿法。并对采空区进行废石及全尾砂嗣后充填；一步回采矿柱，尾砂胶结充填采空区，二步回采矿房，尾砂和废石充填采空区。采用上向水平分层胶结充填采

27、矿法，可较好地控制暴露面积和地压，保证安全。为提高采矿效率，可以根据矿体不同的赋存条件和矿岩稳固情况，在保证安全前提下确定适宜的分层回采高度，经综合分析确定：-220 m-240 m阶段：设计矿房长45m，宽5m，分层回采高度3 m，-240 m-300 m阶段：设计矿房长45m，宽8m，分层回采高度6 m，-300 m以下阶段：设计矿房长45m，宽10m，分层回采高度8m。5、综合利用采出的铁矿石原矿，经本集团公司选矿加工处理，获得铁精矿直接销售，已得到充分利用。开拓过程中产生的岩石为闪长岩，抗压强度为44.21Mp，硬度较高，属较坚硬岩石，填充工业场地和筑坝，也可以作为路基、地基的抛填物料

28、。矿山生产中，根据建筑石料市场情况，应积极寻找用户，开辟石料销售市场，充分利用矿产资源，同时降低采矿成本，提高企业经济效益。6、技术经济项目建设投资估算12192.18 万元，其中土建工程为4422.17万元（含井巷工程），占31.36 %，设备及工器具2885.66万元，占20.46%，安装工程313.35万元，占2.22%，其他费用4571 万元，占45.96%。项目新建25万t/a铁矿石开采能力，产品正常年销售收入13762.5万元，年增值税1966.19万元，年销售税金及附加311.96万元，平均年利润总额6465.05万元，平均年税后利润4848.79 万元。投资利润率（平均）33.

29、57 ，投资利税率（平均）62%，项目税后财务内部收益率15.23 ，财务净现值(r=10%)19251.92万元，投资回收期（包括基建期）7.1a，财务基准收益率指标较佳，经济效益较好。1.6需要说明的几个问题矿体勘查储量级别低，新立庄矿床获得资源量（332+333）522.3万t，TFe平均品位48.99%，磁性铁（mFe）对全铁（TFe）的占有率平均达89%，其中：控制的内蕴经济资源量（332）90.7万t；推断的内蕴经济资源量（333）431.6万t，矿体控制程度较低，在生产中建议加强坑内探矿，控制矿体。普查工作中未开展水文地质钻探及抽水试验工作，仅进行了部分地质钻探孔的简易水文观测及

30、稳定水位，掌握水文地质资料较少，水文地质工作程度很低，对矿床水文地质条件的评价依据不足。今后基建和生产中应加强探水工作，解决井下防治水工作。加强环保节能措施的研究，创建节能型、环保型绿色企业。矿山在生产过程中，要根据探矿工程实际揭露的矿岩稳固情况，特别是矿岩的自承能力，对设计选取的采矿方法、矿块结构参数和出矿方式进行调整，同时确定支护形式和支护量。部分矿体距离地表很近，要严格按照胶结充填采矿工艺，防止地面塌陷，努力提高矿石回收率。2 投资概算及经济分析2.1投资概算2.1.1建设投资（1）投资概算范围本项目为淄博鲁德矿业有限公司新立庄铁矿床25万t/a采选工程项目，本投资概算范围包括：竖井开拓

31、系统、-240m中段及-300m中段采准、井巷通风、井下排水、井下运输提升和井下配电等主要生产项目；提升机、胶结充填、空压机等主要生产设施；机修、仓库等辅助生产设施；办公房和职工倒班宿舍等服务性设施；地表工业场地、总图设备及厂区变配电等公用工程设施。（2）编制依据设备价格：国产设备按设备制造厂家询价估列，部分设备参考中国建设工程造价管理协会设备价格信息委员会2006年中国机电产品价格信息数据库查询系统价格。材料价格：采用淄博地区近期市场价格，并参照当地情况适当调整。定额及指标：参照冶金矿山井巷工程预算定额（2007）及配套的费用定额。人工工资：按当地现行工资标准执行。（3）建设投资概算项目建设

32、投资估算12192.18 万元，其中土建工程为4422.17万元（含井巷工程），占31.36 %，设备及工器具2885.66万元，占20.46%，安装工程313.35万元，占2.22%，其他费用4571 万元，占45.96%。投资估算详见表3。2.1.2建设期利息项目资本金比例50%，固定资产贷款本金7851.87万元，银行贷款6250万元；建设期贷款利息为900万元（35年贷款利息为年7.2%，三年建设期）。2.1.3流动资金整个项目所需流动资金为1334万元（扩大指标法估算，流动资金率为固定资产投资的15%20%，按18%计），其中30%为铺底流动资金400万元。2.1.4总投资 项目建设

33、总投资14101.87万元，其中基建期估算投资12801.87万元；建设期利息900万元；铺底流动资金400万元。2.1.5资金筹措及用款计划报批项目总投资14101.87万元，其中企业资本金7851.87万元（含30%铺底流动资金400万元），占55.68%，申请固定资产贷款6250万元，贷款年利率7.2%；流动资金贷款934万元，年利率6.84%。按项目实施进度计划，建设期为3年，建设资金3年用完。投资计划与资金筹措表见表2-1。表2-1 投资计划与资金筹措表 单位（万元）序 号工程或费用名称建设期1231总投资460046004901.871.1固定资产投资420042004401.84

34、1.2建设期利息1442884681.3铺底流动资金1001002002资金筹措460046004901.872.1自有资金260026002651.872.2借款2000200022502.3其他000淄博鲁德矿业有限公司新立庄矿床初步设计总估算表2-2单位：万元序号项目名称估算金额占总投资%备注建筑工程设备工程安装工程其它费用合计一工程费用4422.172885.66313.3507621.181地质综合工程150802302采矿综合工程3813.87356.2425.204195.313矿山机械综合工程128.5102065.201213.74尾矿充填综合工程3235.51.50695尾

35、矿库综合工程06给排水及消防综合工程12.83116.87供配电及通信综合工程151303.92204.4501523.378生产生活行政福利设施综合工程2504553009总图运输综合工程2052173二其它费用457145711土地使用费1501502绿化费113建设单位管理费0.62%1010淄博鲁德矿业有限公司新立庄矿床初步设计总估算表2-3单位：万元序号项目名称估算金额占总投资%备注建筑工程设备工程安装工程其它费用合计4矿权费400040005矿山工程措施费1%75756联合试运转费0.7%30307职工提前进厂及培训费10108监理费20209工器具及生产家具购置费1%757510

36、办公及生活家具购置费202011设计费180180三一工程费用、二工程费用合计4422.172885.66313.35457112192.18四基本予本费8%609.69 609.69 五基建期估算投资12801.87 六基建期贷款利息900900七固定资产投资13701.87 八铺底流动资金400400九估算总投资4422.172885.66313.356480.69 14101.87 十占总投资 %31.36 20.46 2.22 45.96 100.00 采矿综合工程估算表 2-4 单位：万元序号项目名称估算金额技术经济指标占综合概算投资%备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位数量

37、指标1主竖井4.5m566.9566.9m355159692主井马头门(含信号室及基础)29.4229.42m4735453副竖井4.0m(+30-310)496.81496.81m340146124副井马头门(含信号室及基础)29.4229.42m4735455主井车场(-240、-300)290.79290.79m61047676副井车场(-240、-300)282.72282.72m60047127运输大巷664.02664.02m157542168峒室工程336.47336.47m81041549采准工程285285m1200237510胶充法采场8个832.32832.32m3600

38、231211钢轨及道叉422264t120350012采矿设备、材料314.243.2317.4413141516合计3813.87356.2425.204195.31矿山机械综合工程估算表2-5单位：万元序号项目名称估算金额技术经济指标占综合概算投资%备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位数量指标1主井提升机42.52603305.52主井装备300303303副井提升401203.7163.74副井井装备250252755压气25602876通风5100.515.57排水1620137合计128.5102065.201213.7尾矿充填、除尘工程估算表2-6单位：万元序号项目名称估算

39、金额技术经济指标占综合概算投资%备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位数量指标1尾砂场地及卧式砂仓15200352充填搅拌站10101213值班室20.502.54尾矿场除尘550.510.556789合计3235.51.5069供配电及通信综合工程估算表2-7单位：万元序号项目名称估算金额技术经济指标占综合概算投资%备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位数量指标1电力变压器150301802高压开关柜500505503低压配电屏200242244直流屏370374075负荷开关1.50.151.656整流柜31.083.134.187电信41.346.247.548电缆50509

40、仪表1041410土建151511合计151303.92204.4501523.37生产生活行政福利设施综合工程估算表2-8单位：万元序号项目名称估算金额技术经济指标占综合概算投资%备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位数量指标1锅炉房及采暖空调设备50405952办公楼、宿舍、机修等房屋20052053合计2504053002.2财务评价2.2.1 成本估算2.2.1.1产品成本计算说明 设计开采方式为地下采矿，采出的矿石由北金集团公司选矿厂加工处理，获得铁精矿外销，采矿消耗的辅助材料及燃料动力按设计消耗定额计算。2.2.1.2成本估算中选取的主要参数（1）辅助材料、燃料动力价格按矿山

41、现行价格计算（含税），其中，炸药6元/kg，导爆管雷管3.0元/发，放炮导线0.7元/m，钎子钢13000元/t，坑木600元/m3，电0.65元/kwh，水1.0元/m3。（2）矿山劳动定员326人，其中生产人员311人，管理技术人员15人；职工工资及福利参照当地工资水平计取，为30000元人·a；（3）固定资产折旧率：电器设备按15年平均计提，残值按5%计，折合年均折旧率为6.33%；房屋建筑物按30年平均计提，残值按5%计，折合年均折旧率为3.17%。房屋建筑物、电器设备投资分别为4422.17万元和2885.66万元，（4）无形资产摊销年限15a、递延资产摊销年限5a；（5）

42、其它管理费按5.8元/t计算（含资源补偿费）；（6）修理费率取固定资产的2；（7）矿产资源补偿费按销售入和矿山综合回采率乘积的2%计取。（8）财务费用按流动资金贷款一年利息计算。2.2.1.3成本估算计算原矿年采选总生产成本5019.3万元，折合单位采选成本为200.77元/吨，各年总成本费用见表5。2.2.2财务评价2.2.2.1财务评价基本参数（1）产品产量及价格矿山开采规模为年产25万t铁矿，品位44.09%。铁精矿17.23万t、铜金属200t、钴金属10t。销售价格（含税价）根据市场因素确定，铁精矿760元/t、铜金属3万元/t、钴金属6.8万元/t。（2）税种和税率产品增值税率：1

43、7城市维护建设税率 5%教育费及附加税率 4%所得税率 25%资源税暂按地下矿山入选矿石四等、独立铁矿山减按标准税额40%征收，13.5*40%=5.4元/吨。（3）其它费率 企业盈余公积金提取比率10% 公益金提取比率5%（4）经济评价计算年限设计矿山服务年限为20a，项目基建期3a，投产期2年。本次经济评价计算年限25年。2.2.2.2销售收入、税金、利润计算1、销售收入根据本项目产品方案，计算年销售收入为13762.5万元。2、销售税金及附加（1）增值税增值税销项税额为：2339.63（万元/年）。增值税进项税额以外购原材料及辅助材料、外购燃料及动力为基数，税率按17%计算。本项目外购原

44、材料及辅助材料和动力分别为1406.73万元、789.95万元，则增值税进项税额为: 373.44（万元/年）。应交增值税: 1966.19（万元/年）。（2）城乡建设维护税城乡建设维护税按增值税的5%计征，则为98.31（万元/年）。（3）教育费附加费教育费附加费按增值税的4%计征，则为78.65（万元/年）。（4）资源税资源税暂按地下矿山入选矿石四等、独立铁矿山减按标准税额40%征收，13.5*40%=5.4元/吨。年缴135（万元/年）（5）年均销售税金及附加年均销售税金及附加为311.96（万元/年）。3、 利润总额及分配本项目年均利润: 6465.05（万元/年），所得税按利润总额2

45、5%计征。年均所得税为1616.26，年均可供分配利润为4848.79万元。2.2.2.3财务评价指标 投资利润率（平均）： 33.57%投资利税率（平均）： 62.00% 所得税前 所得税后项目财务内部收益率： 17.83% 15.23%项目投资回收期（包括基建期）： 6.5a 7.1a 项目财务净现值（i=10%）： 28297.68万元 19251.92万元详见损益表（表6-3）、项目现金流量表（表6-4）2.2.3不确定性分析2.2.3.1 盈亏平衡分析达产第一年，矿山总成本费用为5019.30 万元，其中固定成本为2822.62 万元，可变成本为2196.68 万元，营业收入为137

46、62.5万元，增值税为1966.19 万元，营业税金及附加311.96 万元，其他支出20万元，由此计算的盈亏平衡点30.46%，即年生产7.62万t矿石时，达到盈亏平衡，超出该产量时，可以盈利，反之则亏损。2.2.3.2 敏感性分析为了预测未来一些因素发生变化，对该项目经济效益的影响，本项目就建设投资、经营成本和营业收入三个因素的变化对该项目内部收益率的影响进行敏感性分析，其结果见表2-9。表2-9 敏感性分析表变化因素变化率（%）内部收益率（%）和基本收益率差值基本方案 15.23建设投资+1014.97-0.26+515.10-0.13-515.360.13-1015.480.25经营成

47、本+1014.98-0.25+515.11-0.12-515.330.1-1015.430.2营业收入+1015.780.55+515.530.3-514.82-0.41-1014.27-0.96根据表29可知，营业收入是最敏感的因素，其次是经营成本和建设投资。而影响营业收入的因素有矿石销售价格、出矿品位等，因此，企业在生产经营过程中，要加强内部管理，降低矿石的损失、贫化和生产成本，做好销售市场的价格预测分析，灵活把握销售时机，提高企业的综合经济效益。2.2.4 综合经济效果评价该矿山达到设计规模时，年产铁矿石25万。正常生产年份，营业收入为13762.5万元，年利润总额为6465.05 万元

48、；税后利润4848.79 万元；每年可向国家和地方上交税金为3894.41 万元。从盈利能力上看，内部收益率为15.23%，净现值（10%）为19251.92 万元，这说明该项目具有较强的盈利能力。从投资回收期来看，项目的全部投资回收期从建设期算起为7.1年，不含建设期为4.1年，说明项目投资能够较快回收。从不确定性分析看，企业的盈亏平衡点为30.46%，说明企业具有一定的抗风险能力。企业在生产经营管理中应加强生产组织，努力减低生产成本，确保生产能力正常发挥，从而提高企业的经济效益。综上所述，该项目财务分析可行，经济效益非常显著，建议有关部门尽快批复实施。2.3劳动定员2.3.1工作制度生产人

49、员年工作300天，每天工作3班，每班工作8小时。2.3.2劳动定员本项目劳动定员为326人，其中生产人员311人，管理技术人员15人。 职工定员明细表见表2-10。表2-10 职工定员表序工作或工种名称职昼夜出勤人数在册在册号别合计系数人数一生产人员115103933111采矿9185812571.1采矿作业班(共8个)202020601.1.1采矿凿岩工161616481.1.2电耙操作工444121.2掘进作业班(共6个)131313391.2.1凿岩工121212361.2.2扒装工(装岩机)11131.3井下运搬作业班3636361081.3.1电机车司机(运矿4台)888241.3.

50、2电机车司机(运岩4台)888241.3.4铲运机司机(0.75m3)202020601.4井下巷修及通风作业班60061.4.1混凝土喷射机操作工1011.4.2混凝土喷射手1011.4.3上料工2021.4.4锚杆安装工1011.4.5锚杆安装辅助工1011.5井下充填作业班44081.5.2采场封堵工22041.5.3管路架设工22041.6机电维修作业班101010301.6.1电机车维修工22261.6.2铲运机维修工33391.6.3凿岩机维修工11131.6.4井下机电维修工22261.6.5道 工22261.7其他22261.7.1井下生产调度员11131.7.3安全员11132矿机977232.1主提升系统33392.1