岳阳建材项目

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1、1.总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产1.2万平方金属装饰板(一期)及铜门(二期)项目 1.1.2项目选址湖南临湘市桃林镇大畈村1.1.3建设性质及规模新建年产1.2万平方金属装饰板(一期)及铜门(二期)项目 1.1.4法人代表： 李志辉1.1.5项目技术负责人：李雄 1.1.6投资规模与资金筹措1）投资规模本项目总投资估算为800万元，其中，建设投资700万元，流动资金100万元。2）资金筹措项目单位自筹800万元。 1.2 建设单位基本情况 1.2.1. 临湘市康王建筑装饰材料有限公司致力于以铜为主的各类金属产品的生产、销售、服务。主要产品包括：商务铜门、铜旋转门、家居铜门、艺术铜门

2、、铜装饰、铜雕、铜花、铜样板等，广泛应用在各种高档商务场所、文化环境、公寓、别墅，为时尚生活增添了一抹抹亮丽的风景。 该项目的工艺保留了传统技术与魅力，更融入了现代科技与设计，在辉煌的新世纪，与时俱进的新一代工匠，立志要让古老的金属铜，焕发永远年轻的光辉！2006年获得中国质量信誉监督管理协会“质量、信誉、AAA级会员单位”称号，产品被评为“国家权威检测达标产品”。 巧夺天工、匠心独具，工匠铜业，铸造美丽！1.2.2. 企业的发展需求 原有厂区现有的生产检测设备和生产车间已难以满足扩大节能生产规模的需要，因此，急需添置更先进的工艺技术装备，新建生产车间，合理配置产业化生产线

3、，扩大生产规模。进一步提高产品质量，提高劳动生产率，降低成本和能耗。 1.2.3. 企业的优势 （1）行业优势近年来，公司优质的产品和服务，树立了品牌，提高了企业知名度，创造了良好的信誉。公司产品品质居国内领先地位，公司凭借成本优势、技术优势、产能扩张优势和市场优势，具备较强的行业竞争力。 （2）人才和技术开发优势公司拥有一支高素质的技术队伍，开发生产的多年实践中，积累了相当丰富的经验。公司研制开发高技术含量的产品成绩突出，并与有关科研单位建立了密切的技术协作关系。具有较强的科技开发能力和对国内外先进技术的消化吸收能力，为本项目的实施提供了可靠的技术保障。为实现公司“立足国内最佳，争创世界一流

4、”、“做强、做精”的目标。1.2.4建设目标 建筑用金属材料装饰板是国家鼓励发展的节能金属型材，国内市场供不应求。本项目贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质量好”的建设方针，依托市场优势、科技优势、丰富的生产经营经验，采用国内外先进适用的生产技术和设备，高起点建设年产1.2万平方金属装饰板及铜门项目生产线，生产技术和装备水平在同行业中处于领先地位。扩大公司生产规模，产品以低成本、高质量参与市场竞争，替代进口， 扩大出口，满足国内外市场需求。为提升我国金属装饰材料整体水平，加快推进产业结构调整和经济增长方式转变作出新的贡献。在做强做大企业的同时，以稳健成长的运作模式给投资者丰厚的回报。 本项

5、目选用先进、高效、实用、节能、可靠的先进生产工艺及设备湖南康王建筑装饰材料有限公司年产1.2万平方金属装饰板及铜门项目1.3.1 项目性质 （1）本项目属于国家产业结构调整指导目录（2005 年本）第一类鼓励类第十条建材第5 款优质节能复合门窗生产及五金配件生产的鼓励类项目，第八条有色金属第8 款轨道交通用高性能金属材料制造的鼓励类项目；因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）本项目属于湖南省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录 中第四类传统优势产业改造提升的重点第三条建材冶金行业第29 款有色金属加工和优特钢生产技术及产业化中第87 条高性能、高精度铜铝加工材生产的国内投资

6、项目，是湖南省先进制造业基地建设重点鼓励发展的产业。 1.4报告编制依据1.4.1可行性研究主要编制依据 （1）国务院关于发展实施促进产业结构调整暂行规定的决定, 国发<2005>40 号文件。 （2）国务院批准的金属工业产业发展政策 （3）国务院九部委联合提出的关于加快铜工业结构调整指导意见。 （4）湖南省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录 。 （5）岳阳市发展和改革委员会批准的岳阳市企业投资项目备案通知书，湖发改产业备案 。 （6）银行贷款意向书。 （7）环评批文。 1.4.2 设计基本原则 (1) 严格执行国家和湖南省现行有关设计规范、规程，以及有关湖南康王建

7、筑装饰材料有限公司年产1.2万平方金属装饰板项目、环境保护、职业安全卫生等方面的方针政策、技术标准、规程、 规范。 (2)总图布置做到生产、生活分区明确、工艺路线先进短捷，人流、 物流明确合理。整体布局符合当地规划部门要求。 (3) 产品方案和工艺设备选择配置力求符合产业结构调整指导目录（2005 年本）的要求。 (4) 充分利用市场化条件，在配套设施配置上避免大而全现象。有外协条件的，尽可能外协解决以减少项目投资和加快建设速度。 (5) 土建设计按照现代化企业形象要求进行，在满足使用条件的情况下尽可能做到美观、经济适用、安全合理。 (6)技经分析取价按目前动态市场价进行，力求分析合理。2.产

8、品概况 2.1产品概况 中国人对铜装饰的特有感情,随着城镇化的加速和地产的快速发展,人民生活水平及质量的不段提高, 都会想起铜雕塑、铜壁饰，铜艺术品，铜古董等等，近十五年来市场上有了豪华铜门窗；铜楼梯扶手；铜壁画；铜拉手；铜浮雕；铜线条；铜柱；铜瓦；铜幕墙；铜落水；铜艺吊顶等产品。目前铜装饰产品已涉及到政府机构项目、星级宾馆酒店、金融系统、科研院校、商务会所、博物馆、小区花园、别墅、休闲娱乐中心、写字楼、休闲广场、古庙寺院等场所，其精湛的工艺赢得了广大客户的一致赞同！使得建筑设计师的设计理念得到了完美充分的体现！这一切让人觉得铜装饰离生活很越来越近, 让生活越来越美好. 铜具有色彩丰富、使用寿

9、命长、抑菌性、耐腐蚀性和100%回收的环保性等优点。铜装饰产品应用范围不段扩大,用量不断增加,新产品不断推出,美观不断提高,市场需要不断扩大,产值增长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度,达到年20%的增长率。要提升铜装饰的市场占有量和规模。第一，需要打通上下游企业，让板材企业逐步重视铜装饰企业这块市场。第二，要进行铜饰品的工业化生产，降低成本，现阶段我国大部分铜饰品生产厂商仍处于手工业生产阶段，生产量上不去，整体力量很弱。第三，增加铜饰品与广大消费者的接触机会，比如人们可以在建材市场里买到铜花铜装饰板。 生产建设项目需要占地面积20亩,总投资800万元。本项目采用电脑雕刻,数控锻压,冲压,

10、剪板折弯等技术新方法来替代现在主要靠人工加工的方法,进一步促进产业升级,提升行业水平及竞争力。本公司技术成熟,相关配套技术齐全设备先进,动行成本低,开停工方便操作弹性大等优点。 本项目建设完成后,年产各种铜装饰板12000平方,门窗1000平方,年产值可达1000万元,年创税收逾30万元.项目在生产过程中不会对环境造成污染和损坏,对企业的长期发展十分有利,符合内涵式发展的要求知做大做强的企业精神。项目可提供部分就业机会,可在一定程度上缓解社会就业压力。3.项目提出的背景和建设的必要性 3.1 项目提出的背景 目前节约能源是世界各国共同的目标，在整个节能计划中，建筑节能和交通运输节能都是非常重要

11、的部分。据统计，建筑耗能约占全社会总能耗的27.6%，而在民用建筑的门窗、墙体、屋面和地面四大能耗部分中，门窗的能耗又占到约50%。因此，世界各国都把门窗、幕墙作为实现建筑节能的关键所在。铝合金门窗由于重量轻、强度高、使用性能好、装饰强、经济耐用、无污染能回收再利用而成为我国主要的建筑门窗产品，广泛应用于从高档公共建筑到一般的民用住宅和工业厂房，市场占有率保持有55的份额。近年来我国大力推广建筑节能技术，对门窗、幕墙提出了节能要求，建筑装饰业大量采用节能铝合金门窗，对隔热铝合金型材的需求量巨增。交通运输业节能的关键是使运输工具轻量化，工业铝合金型材由于重量轻、强度高，是节能火车、汽车等运输工具

12、的首选结构材料。随着中国公路、铁路、城市轨道交通的不断提速和节能，交通运输业对工业铝合金型材的需求量巨增，正处于高速成长期。在国家拉动内需和加大基础设施建设投入等多项措施刺激下，房地产、汽车、轨道交通等终端大户回暖，加速了铜制品需求的上升势头。需依赖进口，市场潜力很大。 为此，公司凭借自身的产业优势，加大科技投入。 3.2 建设的目的和必要性 3.2.1 本项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展的要求 “十一五”规划纲要明确提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20左右，主要污染物排放总量减少10的约束性指标。近年来，我国有关部门抓住利用国际金融危机推进节能减排的重大机遇，加快经济结构

13、调整，为节能减排创造了良好环境，我国单位GDP 能耗逐年降低，但节能减排任务还很艰巨。在整个节能计划中，建筑 节能和交通运输都是非常重要的部分据有关方面统计，目前我国建筑能耗约占全国总能耗的27.6，我国城乡既有建筑总面积大约有400 亿平方米，建筑能耗相当可观！目前我国居住建筑的单位总能耗是国外发达国家的3 倍左右，外窗能耗是国外先进国家的1.5 2.2 倍，门窗空气渗透率为国外先进国家 的36 倍。据专家分析，我国公共建筑和居住建筑全面执行节能50% 的标准是现实可行的；与发达国家相比，即使在达到了节能50%的目标以后仍有约50%的节能潜力。随着世界节能指标的不断提高和节能 技术的改进，我

14、国建筑节能工作任重而道远。本项目采用先进工艺设备和技术生产节能铝合金型材，节约能源，降低了原辅材料和能源消耗，生产线配备槽液精制和回用新设备， 从而减少“三废 ”排放量，减轻末端治理能力，各种污染物均处理后达标排放，对生态环境影响较小。废料回收利用，节约资源。因此，本项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展要求。 3.2.2 本项目符合国家的产业政策和产业规划，符合加工产业调整规划工业发展的总体趋势，以转变增长方式为中心，按照总量调控、结构优化、技术创新、集约扩张、保护环境的原则，形成以大型企业集团和产业集群为支撑,上中下游和谐配套的产业格局，促进铜制品加工业走新型工业化道路，实现可持续发展。

15、一步确立企业的规模竞争和品牌竞争优势，提高公司综合竞争力和抗 风险能力。 综上所述，本项目符合产业结构调整、优化和产业升级要求，完全符合国家产业政策和产业规划，符合国家铜加工产业调整规划。这无论对提高公司产品档次，增强公司规模竞争实力，还是对提升我国铜制品档次，推进我国铜制品的产业调整进程，促进国民经济高速发展都是十分必要的。 3.3 项目提出的有利条件 3.3.1社会主义市场经济条件下的产品竞争，关键在于技术竞争，公司在节能铜制品生产制造领域积累了丰富的生产经验，无论在生产技术、生产经验、生产成本方面都具有非常明显的优势，为本项 3.3.2公司与国内外客商保持了稳定的业务联系，服务完善。原有

16、产品畅销国内外，品牌在用户中已树立了良好的信誉，在国内同行中具有较高的市场份额。企业具有较好的营销优势。 3.3.3近年来，企业规模和经济效益取得了跳跃式发展和获得超 常规增长，积累了丰富的资本运作的经验，具有管理优势。4.生产规模和产品方案 4.1生产规模：年产2万平方金属装饰板及铜门。 产品方案： 详见下表。 序号产品名称 单位 年产量 备注1铜装饰板平方米12000建筑用2铜门窗 平方米1000建筑用3其它门窗平方米 1000建筑用 4.2产品规格： 建筑用隔热铜门窗有推拉门窗、平开门窗、地弹门窗、及其它装饰板材等9 大类20 个系列共500多种规格。产品色彩多样，主要产品为紫铜、黄铜本

17、色。 4.2.1产品标准： 根据市场、用户需求，按国家标准、企业标准组织生产。 4.4 生产工艺流程 4.4.1总生产工艺流程 ： 图纸设计金属板剪裁模具挤压拉丝清洗检验包装 图纸设计金属板剪裁折弯拉丝清洗上保护清漆检验包装4.5生产设备 生产工艺设备的选用以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，金属板及门窗生产设备应具有效率高、质量好、机物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。其他采用国内先进的设备，设备技术成熟、使用可靠、性能稳定，能确保企业产品高质量、生产高效率。 4.6原材料供应 主要材料铜由洛阳、上海现货市场供应，其它辅助材料国内市场货源充足，品种齐全，由国内市场采购解决。

18、 5.项目选址与建设条件5.1项目选址5.1.1选址原则符合城市规划，推进互动。选址必须尽可能与城市建设整体规划相适应。同时，项目的建设必须坚持高起点、高标准、高质量，使之具有前瞻性。整合各种资源，提高投资效益。项目选址必须坚持经济性原则，最大限度地合理利用城市现有的基础设施和规划条件，最大限度地减少投资规模，提高投资效益。项目选址必须坚持以人为本，充分考虑本项目的性质，最大限度地营造一个舒适、便利的生产和服务环境。5.2地理位置5.2.1临湘市概况临湘市位于湖南省东北部，地处东经112°18114°9北纬28°2529°51之间。岳阳市现有行政区域包括

19、四区（岳阳楼区、云溪区、君山区、屈原管理区）、四县（岳阳、华容、湘阴、平江）、二市（临湘、汩罗），东邻湖北省通城县和江西省铜鼓县、修水县，西抵沅江县、南县和湖北省石首市，北接湖北省监利县、洪湖市、赤壁市，南接长沙和浏阳市、望城县，土地面积15019.2平方公里，占全省土地面积的7.08%，全市总人口542.94万人（2007年底），约占全省总人口的8%。岳阳是一座历史悠久的文化古城，距今已有2500多年历史，是全国对外开放甲级旅游城市，人文景观十分丰富，有岳阳楼、屈子祠等名胜古迹193处。岳阳是湖南唯一临江口岸，是长江沿岸对外开放城市，岳阳地处一湖（洞庭湖）、两原（洞庭湖平原、江汉平原）、三线

20、（京广铁路、京珠高速、107国道）、三省（湘、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）的多元交汇点上，区位优势明显，交通十分便利。京广铁路纵贯境内三县（市）、二区；公路有京珠高速和106、107两条国道平行穿越；水路通江达海，有长江岸线163公里，城陵矶是长江八大良港之一。岳阳是新兴的工业城市，是中南地区最大的石化基地，全市已形成石化、电力、造纸、纺织、机械、建材、食品、饲料等几大支柱产业。岳阳有储量丰富的金、银、铜、锌、铀、独居石、白云石、高岭土、花岗岩等矿产资源。岳阳市气候温和，雨量充沛，土地肥沃，农副产品资源丰富。岳阳市城市综合服务功能比较齐全，连续多次评为国家及省级卫生城市。改革开放以来，岳阳

21、市优越的区位环境和改革开放的有利政策加快了岳阳经济社会事业的快速发展，椐统计，2007年岳阳市GDP突破915.84亿元，同比增长15.25，创1987年以来新高，经济总量稳居全省第二，财政总收入60.87亿元，增长23.3；人均GDP16768元，同比增长13.6，全社会固定资产投资320亿元，同比增长33.9，社会消费品零售总额291.2亿元，同比增长18.5。5.1.3建设地点本项目选址于湖南省临湘市桃林大畈村5.2建设条件5.2.1地形、地貌、工程地质条件临湘市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为1624182616。

22、整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形成围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%，西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。、岳阳市康王开发区，地处岳阳市的中部岗丘区，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化作用下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成。项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该处地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好。 根据国家地震局中国地震烈度区划图（1990），该地区地震裂度为7度，本项目建

23、筑物可按此规划进行设防。比照相邻项目资料，相关情况如下，但项目单位应按程序和标准进行项目地地质勘察。工程地质岩土特性本项目场址暂未进行地质勘察，根据周边场地情况，场地地基土自上而下可分五层：素填土、淤泥质粘土、粉质粘土、强风化板岩、中风化板岩。地下水情况场地地下水主要表现为孔隙水及弱裂隙水，前者赋存于上部土层中，后者赋存于基岩裂隙中。地基岩土承载力根据建筑场地岩土的性状和特点，地基主要土层的推荐承载力为：素填土80KPa、粉质粘土220KPa、强风化板岩350KPa、中强风化板岩1470KPa。地震在大地构造上，岳阳位于江汉-洞庭拗馅区的边缘，地处隆起区与盆地间连接统一的地带，其基底为元古界冷

24、家溪群浅变质岩系。其地震稳定性主要受湘江断裂的影响，自有记录以来，岳阳地区范围内只有1556年1月23日发生在巴陵、华容、临湘、平江的地震为破坏震，城中房屋倒塌，压死人畜甚多。3.54级地震6次。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图（GB18306-2001）查得：项目地地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为度。场地属中硬场地土，是可进行本工程建设的一般性场地。按规范做好构造抗震设防，具体技术标准报地震主管部门核定。5.2.2 环保特征建址选择经征求规划、国土、建设部门意见和实地踏勘，本着符合规划、设施配套、投资节省、运行高效为原

25、则，本项目选址于临湘市桃林大畈村，地理位置优越，周边环境宜人。而且，交通方便，本项目的选址将在项目建成后起到至关的作用。5.3.1气候、水文特征条件项目所在地域属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。气候特征年平均日照1764.1小时年平均温度 16.417极端最高温度39.3极端最低温度-11.8年平均气压1009.6百帕年主导风向NNE（18%）（北北东）夏季主导风向S（7月为16%）年平均风速2.9m/s(28年平均值)年最大降雨量 2336.5mm(1954年164天降雨日)年最小降雨量787.4mm（1968

26、年137天降雨日）日最大降雨量256.4mm（1954年6月16日）历年最大积雪深度 23cm(1972年2月7日)水文特征流量最大流量57900m3/s（1931年7月30日）最小流量 377m3/s（1975年10月5日）年平均流量 9940m3/s（1951年-1980年）水位（吴淞水位）最高水位35.94m（1998年8月20日）最低水位 17.27m（1960年2月16日）水温最高水温33.2最低水温 3冬季平均水温 6.9 大气 正常水质 正常拟建地周边产业满足要求5.3.2交通条件岳阳市的交通特点是地处一江（长江）、一湖（洞庭湖）、三线（京广铁路、京珠高速、107国道）、三省（湘

27、、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）的多元交汇点上，区位优势明显，交通十分便利。是湖南唯一临江口岸，是长江沿岸对外开放城市。西临107国道外部交通以洞庭湖为中心，连接湘资沅澧与长江，水路可通江达海，长江黄金水道上的城陵矶港是长江八大良港之一，是目前湖南唯一能办理外轮直航业务的港口。有京广铁路、京珠高速公路、G107线、S306线为陆路大动脉。且有即将竣工通车的武广高速铁路、随岳高速公路和即将启动或开工建设的京珠高速公路复线、杭瑞高速公路、岳汝高速公路等。项目地地处长沙黄花机场和武汉天河机场之间，两个小时的车程均能到达，方便商务往来。城区交通项目地地处岳阳康王开发区，西临107国道，东临岳阳市中心

28、城区的东西中轴线主干道，沿线分布有岳阳市四大家及市（区）直大部分行政事业机关、学校，城市公交方便快捷。5.3.3公共设施条件供电项目建址附近建有220kv变电站和110kv变电站，外供电源充足。且有高压供电线路沿岳阳大道架设，项目建设期用电和建成后相关设施用电有保证。供水临湘市自来水公司建有二大水厂，日供水能力为60万吨，目前供水能力大有富余。项目地已有市自来水公司主供水管道通过，项目建设期用水和建成后用水有保证。燃气城市天燃气管道已从项目建址边通过，项目接用天燃气方便。5.3.4征地拆迁条件拟建项目用地为完成拆迁后的熟地转让，根据类似地段土地价格及临湘市城区基准地价分类，本项目拟征地20亩，

29、以开发区实际标准价为准。5.3.5社会环境和政策支持条件2010年全市社会消费品零售总额达到513亿元，年均增长19%。累计完成全社会固定资产投资2400亿元，年均增长34.1%。全年完成规模工业增加值751.5亿元，增长23.0%。全市规模工业企业实现利税179.4亿元，增长31.1%，实现利润47亿元，增长88.1%。农县域经济快速发展，占全市GDP比重提高到61%。金融机构存贷款余额分别达到785亿元和437.2亿元。2010年岳阳财政总收入首次跨上百亿台阶，达到139.6亿元，同比增长25.9%。并跃居全省第二，仅次于长沙。 2010年，岳阳GDP达到1539.4亿元，增长14.8%。

30、预计2011年岳阳GDP将超过2000亿元继续稳居全省第二。项目选址符合岳阳市城市总体规划要求。相关部门对本项目建设给予高度的重视并决定全力支持。因此项目建设具有良好的外部环境和多方面的政策支持。 6.投资估算与资金来源6.1投资估算6.1.1投资估算依据及范围编制范围本项工程投资估算限于临湘市桃林大畈村用房主体建筑，以及配套的道路及场地硬化、绿化、消防、设备购置、电气、给排水等公用设施的工程费、工程建设其他费、基本预备费等。编制依据湖南省建筑工程消耗量标准(2006版)；湖南省安装工程消耗量标准(2006版)；参考本地类似工程的有关造价指标；建设项目所在地的主要材料市场价格；工程建设其他费用

31、根据国家、省市有关费率指标选取。编制说明建设单位管理费按财政部财建2002394号文估算；前期工作费包括编制可行性研究报告及评估等，按建设项目前期工作咨询收费暂行规定(计价格19991283号文）计取；环境影响咨询费按国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格2002125号）计取；工程监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格2007670号）的通知执行；勘察设计费收费标准按照国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知(计价格200210号文）计取。施工图预算编制费取基本设计费的10%计取，竣工图编制费按基本设计费的8%计取；施工图审查费根据湖

32、南省物价局关于规范建设工程施工图审查服务收费的通知(湘价服200894号文）计取；招标代理服务费按招标代理服务收费管理暂行办法(计价格20021980号）计取。报建费按岳阳市城区建设工程报建收费管理规定的通知执行；工程保险费按建筑工程费的3估算；基本预备费以第一部分“工程费用”总值和第二部分“工程建设其他费用”总值之和为基数，预备费率考虑该阶段的特点，按5%计取。6.1.2投资估算项目计算注册资本的总投资包括固定资产投资和铺底流动资金，合计为800万元。1固定资产投资700 万元，其中：工程费400万元，设备费用200万元，附属工程建设其他费用100万元（含征地拆迁费），2铺底流动资金100万

33、元。项目投资估算见表6-1。6.1.3.资金来源： （1）固定资产投资所需的700万元全部企业自筹。（2）达产年流动资金100万元。6.1.4用款计划 建设投资在一年半内使用完毕，第一年(6 个月)投入资金50%， 第二年投入资金50%。 流动资金根据生产负荷情况分年投入。项目投资估算表序号工程项目与费用名称规模（m2）投资估算（万元）备注建筑工程设备及工器具购置与安装其他小计工程费用700一设备费用200200二主体工程20亩300300三附属工程001001给排水、消防202电力103道路与场地硬化0040四预备费30项目流动资金100合计8007.建设方案7.1项目建设方案 7.1.1工

34、艺设计基本原则 （1）生产工艺及设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为 原则，采用国内外先进的生产技术，选用国内外先进设备。使生产技 术和装备水平达到国际先进水平，在同行业中处于领先地位。 （2）所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。 （3）选用先进科研检测设备，加强产品开发装备水平，使企业在产品开发领域始终处于领先的地位。 （4）选用信息管理设备，构建高效信息化生产管理和网上交易 网络，降低生产和交易成本，提高企业的竞争能力。 7.2土建工程方案 7.2.1 建筑设计依据 1、建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）；。 2、人民防空工程设

35、计防火规范GB50098-98（2001年版）； 3、人民防空地下室设计规范GB50038-94； 4、生产厂房建筑设计规范JGJ48-89；7.2.2 主要建筑物的设计 设计依据 国家现行的给排水和消防设计规范及各有关规定。本项目厂区绿化率30%，布置了绿化，布置草坪、花卉。并充分利用车间及道路两侧布置草坪及冠径小的灌木和乔木，美化环境， 景观质量好。各车间之间、车间与其它建筑物之间均留有710米道路。 7.2.3 工艺设备节能 本设计采用先进、成熟、合理的新工艺、采用节能型工艺设备及节能新技术，使整个生产工序能源利用达到国内先进水平。 8、 环境保护8.1 环境保护 8.1.1 环保设计的

36、依据、原则及采用标准 （1）执行建设项目环境保护管理办法中规定的“三同时”原则 （2）环境空气质量标准 GB 3095-1996 （3）大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 （4）工业企业厂界噪声标准 GB 12348-90 （5）城市区域环境噪声标准 GB 3096-93 （6）污水综合排放标准 GB 8978-1996 8.1.2噪声 本项目噪声来自生产设备及辅助生产设备。本项目噪声执行工业企业厂界噪声标准：昼间65dB（A）；夜间55dB（A），因此采取 以下噪声控制措施： a. 设备选型选用低噪声设备。产生高噪声的设备采用机械化、 自动化的远距离监控操作。在设备安装时采取

37、加填、紧固、减震措施， 以达到防震减噪的目的。 b. 对空压机、风机的噪声进行防治，在空压机吸气口装设消声过滤器，空压机、风机房内采用吸声隔墙和隔声门来降低空压机、风 机的噪声。 c. 在厂区范围内载植常绿树木，进一步衰减噪声的影响。 8.1.3 清洁生产 清洁生产是通过工艺改进和加强生产管理，尽可能降低原材料和能源消耗，从而减少“三废 ”排放量，减轻末端治理能力，以达到环境效益和经济效益的统一。为此，本项目采取清洁生产措施。 (1) 制定清洁生产制度公司贯彻执行“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的环保工作的指导方针，由公司内高层领导直接对环保工作负责，引进专业人员进行管理 ，并将环保

38、工作覆盖到全厂各车间、班组。厂内制定各种原材料的领用审核制度，将物料消耗量与职工的利益挂构，使物料消耗降低，减少污染物的排放，同时也降低生产成本。 （2）采用清洁燃料和原料 熔炼炉、锅炉、加热炉等采用天然气，与直接用煤相比，减少了烟尘排放量。采用纳米级润滑油以减少设备噪音和废油。 （3）综合利用 本项目生产产生的各种固体废物，如废边角料、污泥、废耐火材料、废容器等，都进行综合利用，实现固体废物的资源最大化、减量化和无害化处理。9效益分析9.1经济效益 9.1.1市场预测 9.1.2. 铜制品是今后门窗和幕墙用材市场的主流。门窗和幕墙作为建筑外围结构的重要组成部分，不但要满足人们采光、通风、视野

39、等基本要求，还要具有优良的保温、隔热、隔声性能，才能为人们提供舒适宁静的室内环境，满足人们日益提高的优质生活要求。我国的门窗发展经历了五个进程：第一代木门窗，持续时间较漫长；第二代为80 年代盛行的钢门窗；第三代为90 年代起开始流行的普通铝合金门窗；第四代为90 年代中期千家万户的塑钢门窗； 第五代就是目前在市场上崭露头角的断桥隔热节能门窗。随着现代化建设的发展和人民生活水平的提高，人们对居住环境、工作环境的要求越来越高，舒适度、美观、高质量的建筑环境日益成为人们生活的需要。虽然新一代的门窗价格总是高于其前一代，但一方面由于其具有更加优异的性价比，另一方面由于人们的购买力随着社会的进步而不断

40、增强，所以新一代的门窗总是能以较快的速度取代前一代而成为门窗市场新的主流品种。能源短缺对于我国经济的发展是一个根本性的制约因素，所以说 ,建筑节能是社会经济发展的需要。对于建筑物来说，节能的主要途径是：减少建筑物外表面积和加强围护结构保温，减少传热、耗热量；提高门窗的气密性，以减少空气渗透耗热量。复合节能门窗是当前市场上首屈一指的中高挡节能门窗产品，在我国刚走过导入期，开始步入成长期。目前我国复合节能门窗消费量占全国门窗市场总消费量不足15%，而世界发达国家达到40%以上。国家一系列有关环保节能的产业政策都充分表明了国家对绿色环保节能的新型建材产品的鼓励与支持，这将极大地推动复合节能门窗市场的

41、快速发展。铜铝合金门窗由于重量轻、强度高、使用性能好、装饰强、经济耐用、无污染能回收再利用而成为我国主要的建筑门窗产品，广泛应用于从高档公共建筑到一般的民用住宅和工业厂房，据统计，铜铝合金门窗的市场占有率约占55的份额。近年来普通铝合金门窗因为节能效果差而受到了严重的冲击，节能环保型断桥隔热铝合金型材采用高硬度、高密度树脂与铝型材进行完美结合降低传热系数，采用陶瓷彩铝技术提高窗的抗腐蚀能力和使用年限，其既具有铝合金豪华外观，又兼具塑钢窗传热系数小、节能效果好、隔声、隔热、绝缘性能高的优点，抗风压和空气渗透性能都达到国家级标准。断桥隔热铝合金型材彻底解决了普通铝合金门窗不节能的缺点，给铝合金门窗

42、重新赋予了市场竞争力。专家预测，未来在房地产业发展的带动下，因断桥隔热铝合金门窗的耐腐蚀性、变型量小、防火性强，及使用寿命长、环保节能等特性，决定其仍是今后市场上的主流。 9.1.3建筑面积稳定增长必然导致对建筑铝型材需求的自然增长。目前的城镇人均住宅面积是28 平方米，预计2020 年达到小康标准时的城镇人均住房面积可达35 平方米；另外随着城市化进程的进一步深化，城镇人口不断增加，因此城镇住宅总建筑面积呈现出逐年增加的趋势，其对建筑铝型材的需求也必然逐年递增；加之公司处于经济发达的华东地区，该地区年竣工住宅建筑面积已达全国总面积的30%以上，因而对建筑铝型材需求的增长速度还高于全国平均水平

43、，公司所在的地理位置为公司市场的扩张提供了优势。9.2产品的市场竞争力 9.2.1公司生产的节能铝合金型材在国内处于领先地位，公司凭借独特的工艺以及先进的设备，在国内同行业中处于领先地位。本项目具有工艺技术和设备优势，能保证产品高质量。 9.2.2该公司生产的原有产品已与国内外客户建立了 良好的关系，在国内赢得了较高的知名度，国内客商来公司订货、咨询的人络绎不绝，本项目产品具有较高的品牌优势。 9.2.3公司在省内外有完善的销售网络，在上海、广东都设有营销部，另外公司在互联网上设有网页，通过多种渠道宣传，在国内已与用户建立了稳定的合作关系，本项目产品占领市场有可靠的销售网络保证。 综上所述，本

44、项目产品具有质量优势、品牌优势、销售优势，同时将借助公司战略决策，技术优势、管理优势、获得完整的竞争优势， 市场竞争力强。本项目具有较强的盈利能力，负债清偿能力和一定的抗风险能力，项目财务上是可行的，经济效益是好的。原辅材料供应 主要材料铜由洛阳、上海现货市场供应，其它辅助材料国内市场货源充足，品种齐全，由国内市场采购解决。 9.3社会效益 本项目实施后新增就业人员50 人，项目寿命期内每年为国家上 缴税金及附加30万元，社会效益十分显著。 10. 消防安全10.1 设计依据 （1）建筑设计防火规范 GB50016-2006 （2）建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 10.1.2

45、总平面布置厂区各建筑物间距、建筑物及道路的间距都符合建筑设计防火规范的要求。厂区内道房砝教梗傻揽?59m。道路呈环形布置，最小曲线半径9 米，消防车道利用厂区交通通道，能确保消防车进出通畅。 10.1.3 建筑设计 本项目车间的火灾危险性为丁、戊类，厂区各建筑物内严格按规范要求进行防火分区，设置防火门，防火隔断采用防火墙分隔。轻钢结构采用防火涂料，建筑物内均按消防规范要求设置疏散通道和出入口，保证火灾时的安全疏散。 10.1.4 消防给水及灭火设备 本项目生产车间的火灾危险性为丁、戊类，建筑物的耐火等级为二级。按建筑设计防火规范要求，厂区内设室外消火栓给水系统，在建筑物内设室内消火栓给水系统。

46、 10.2职业安全卫生 10.2.1采用原则和标准 国家有关职业安全卫生的标准和规范。 10.2.2 安全卫生防护措施 (1) 总图及工艺布置做到人流、物流通畅，功能分区明确，建筑 物的安全间距、消防通道均符合防火规范。 (2) 建筑按防火规范设计，合理布置建筑物的防火分区面积、疏 散通道与安全出口满足消防要求，建筑物设置防雷接地保护措施。 (3) 提高各工序的综合机械化和自动化程度，对生产过程中的各项不安全因素，应遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告的原则， 采取相应措施，改善劳动者的工作条件，实行文明生产。 (4) 凡外露且与操作者有接触的传动部件都设置牢固可靠的安全防护装置。 (5)

47、采用密闭型隔爆灯具，建筑物设必要的应急照明设施。 （6）熔炼炉等高温操作岗位设风扇，以改善工人工作条件。 （7）厂区设有消防供水系统，并进行定期检查，以保证消防用水。 （8）车间内设工人更衣、休息室及厕所，方便职工生活。 11组织机构、劳动定员和人员培训 11.1 项目组织机构 建立综合协调组织机构。为降低投资成本，缩短建设周期，项目建设过程中将成立专门的建设项目领导小组。该小组专门负责本工程项目的规划、建设和协调等工作。各项目单位在项目实施过程中，要加强协作，密切配合，确保项目的顺利实施。建立项目建设组织机构。为保证项目建设如期进行，做好项目的建设管理工作，拟针对本项目成立建设领导小组进行建

48、设管理，负责项目建设的具体操作。其主要职责是：认真做好项目的前期工作，着力落实项目建设资金，完成项目报批工作，切实搞好项目招投标，落实施工队伍，认真把好“质量、资金、进度”三关，按时按要求搞好项目竣工验收。11.2 劳动定员 项目实施后，需新增劳动定员50人，其中管理技术人员5 人，销售人员10人， 生产及辅助生产人员35人。 生产人员全部进行上岗前培训，在公司原有车间或到设备生产厂 家进行培训，培训时间平均暂按36 个月。 11.3 劳动生产率 达产年营业收入 1000万元/年 全员货币劳动生产率 = 全员人数 = 50 人 =20万元/人·年 11.4项目实施计划 根据项目建设内

49、容并结合当地建筑安装施工力量、设备交货情况，项目进度暂按1年，从2011年6 月到2012 年6月。 1 可行性研究编制及审批 2 初步设计编制及审批 3 施工图设计 4 设备考察、订货 5 场地准备 6 土建施工 7 设备到货、安装调试 8 人员培训 12.项目风险分析及控制 本项目的实施存在众多风险因素，对其加以防范，并制定相应的风险防范措施，可有效降低风险。项目风险分析主要从以下几方面进 行分析，即市场风险、管理风险、金融风险和政策风险。 12.1 市场风险 本项目最大的风险是市场风险，主要包括市场容量、产品价格和产品竞争对手等方面的风险。从前面市场分析可以得知，我国建筑用隔热铝合金型材

50、和交通用工业铝合金型材近几年需求量很大，供不应求，有非常大的市场空间，是占领市场的最佳时期。从发展趋势看，未来几年内技术含量较高的中、高档节能铝型材产品的市场需求将保持快速增长，具有市场竞争优势。建议在项目实施过程中，进一步加强先进生产技术的引进，提高产品科技含量和档次，降低成本，同时不断开发新产品，以便在未来市场竞争中保持持续竞争力。不确定性分析表明，本项目的营业收入对财务效益影响最大，因此，建议企业开拓最佳的渠道、提供良好的售后服务，把握用户的需求从而准确定位自身的产品，并通过良好的市场培育手段树立自身形象，提高品牌知名度，提高市场占有率，减少市场风险。 12.2 管理风险管理风险存在于整

51、个生产过程中，包括经营人员素质、原材料供应、生产管理和成本控制因素。经营管理人员对项目的成功与否具有十分关键的作用。本项目承担单位主要经营管理人员均具有较高的素质，有些拥有多年的经营管理经验，有些是业内技术专家，为本项目的顺利实施提供了保障。由于本项目部分原材料需要外购，实施过程中应加强对外购原辅材料的管理，进一步加强原辅材料的质量控制，以减少因项目经营管理不善而产生的风险。 12.3 金融风险 金融风险主要包括通货膨胀、利率风险和汇率风险。近几年受宏观经济影响，国内市场物价指数波动，银行利率也有调整，因此存在一定的通货膨胀风险和利率风险。但据有关专家分析今后几年国家的金融政策可能要作调整，对

52、金融风险要有足够重视，并设法避免。 12.4 政策风险 本项目属于国家产业结构调整指导目录（2005 年本）第一类鼓励类第十条建材第5 款优质节能复合门窗生产及五金配件生产的鼓励类项目，第八条有色金属第8 款轨道交通用高性能金属材料制造的鼓励类项目；因此，本项目的建设符合产业结构调整和可持续发展的产业政策。因此有关政策对本项目是有利的。 13.可行性研究的结论及建议 13.1本项目属于国家产业结构调整指导目录（2005 年本） 第一类鼓励类第十条建材第5 款优质节能复合门窗生产及五金配件生产的鼓励类项目，第八条有色金属第8 款轨道交通用高性能金属材料制造的鼓励类项目；因此，本项目的建设符合国家

53、产业政策。 13.2本项目属于湖南先进制造业基地建设重点领域、关键 技术及产品导向目录 中第四类传统优势产业改造提升的重点第三条建材冶金行业第29 款有色金属加工和优特钢生产技术及产业化中第87 条高性能、高精度铜铝加工材生产的国内投资项目，是浙江省 先进制造业基地建设重点鼓励发展的产业。 13. 3公司采用国内外先进的生产设备和技术，高起点建设具有 比较优势生产线，提高产品档次，扩大生产规模，节能降耗减排，符合产业结构调整、优化和产业升级要求。 13.4本项目生产的铜制品是国家鼓励发展的节能环保型产品，符合我国产品结构调整要求。产品可替代进口，有利于降低建筑节能和交通运输节能成本，促 进建筑

54、、装饰、交通运输、制造业等相关产业的发展，产业关联度高，有着重要的社会意义。 13.5本项目生产节能环保型产品，同时采用先进工艺设备和技术， 降低了原辅材料和能源消耗，从而减少“三废 ”排放量，工业废水处理后回用，其他污染物均处理后达标排放，对生态环境影响较小。因此，本项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展要求。 13.6公司是国内为数不多的品种齐、规格全的工业用铜制品专业生产企业，在节能生产领域积累了丰富的生产经验，无论在生产技术、生产经验、生产成本方面都具有非常明显 的优势，为增强本项目产品市场竞争力提供了极为有利的条件。 13.7近年来，公司通过优势互补、协调发展等战略措施，使企 业规模和经济效益取得了跳跃式发展和获得超常规增长，积累了丰富 的资本运作经验，具有资金和管理优势。 13.8建议企业不断关注节能铝合金型材和交通用工业铝合金型材生产技术的动向，掌握信息，及时采用新工艺、新技术，提高产品的质量，使企业在激烈的市场竞争中永远立于不败之地。综上所述，本项目技术先进，市场前景广阔，符合国家产业政策，符合节能、环保和可持续发展的要求，具有明显的经济效益和社会效益，实施本项目对企业和国家的经济发展具有重要的积极意义，十分必要。本项目可行。