中国移动小区宽带接入工程可行性报告

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1、 项目编号：项目编号：201002GZ0304-04K-CP483 建设单位：中国移动通信集团河北有限公司建设单位：中国移动通信集团河北有限公司 编制单位：中国移动通信集团设计院有限公编制单位：中国移动通信集团设计院有限公司司中国移动通信集团河北有限公司中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书）可行性研究报告（代项目建议书）二二一一年十二月年十二月 院院 长：长：章章 向向 理理院院 总总 工工 程程 师：张师：张 同同 须须项项 目总负责目总负责 人：李人：李 晓晓 明明 席席 月月 林林 主主 要要 编编 制制 人：人：姜姜 广广 升

2、升审审 核核 人：范人：范 丽丽 超超 杨杨 平平 分分中国移动通信集团河北有限公司中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书）可行性研究报告（代项目建议书）文件分发表发往单位或部门全套文件光盘 （PDF文件）中国移动通信集团河北有限公司发展计划部12中国移动通信集团设计院有限公司存档1合计22中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司联系方式通信地址：石家庄市东风路 128 号邮政编码：050021总负责人：席月林电话： 13903113339-9500电子邮箱：单项负责人：姜广升电话： 13903113339-9508电子邮箱： 文件组成

3、本文件为中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书），全一册。目目 录录1总论总论11.1项目名称及资金来源.11.2可行性研究报告的编制依据.11.3可行性研究报告的研究范围.11.4项目主管单位和编制单位基本情况.11.4.1项目主管单位基本情况.11.4.2项目编制单位基本情况.21.5项目承办单位基本情况.21.6概况.31.6.1河北概况.31.6.2传输网络现状.31.6.3工程概况.31.7项目提出的背景.41.8项目建设的必要性和可行性.41.8.1国民经济发展的需要.41.8.2业务增长的需要.51.8.3市场竞争的需要.51.9简要结论.5

4、2业务预测及工程拟建规模业务预测及工程拟建规模62.1传输技术选泽.62.2工程拟建规模.62.2.1工程建设原则.62.2.2工程拟建方案及论证.72.3路由选择.82.4光纤光缆的选择.82.4.1光纤的选择.82.4.2光缆的选择.92.5光缆纤芯容量选择.92.6工程总体进度的安排.92.7其他需要说明的问题.102.7.1配套建设及协调建设项目.102.7.2设备能耗.102.7.3环境保护.102.7.4设备运行环境要求.103主要工程量与工程投资估算主要工程量与工程投资估算113.1主要工程量.113.2投资估算.113.2.1估算依据.113.2.2估算说明.113.2.3估算

5、方法.113.2.4估算结果.114维护组织、生产定员和人员培训计划维护组织、生产定员和人员培训计划134.1维护组织.134.2生产定员.134.3人员培训.135经济评价经济评价145.1经济评价基础数据的测算.145.1.1计算期的取定.145.1.2项目总投资.145.1.3流动资金和余值估算.145.1.4年经营成本测算.145.1.5再分配收入测算.145.2财务评价.155.2.1财务评价基本数据表.155.2.2财务评价指标的计算结果.155.2.3现金流量曲线图.155.2.4财务评价指标分析.165.3敏感性分析.165.3.1敏感性分析指标的计算.165.3.2敏感性分析

6、图.165.3.3国民经济评价.175.4结论.175.5附表.181 总论总论1.1 项目名称及资金来源项目名称及资金来源项目名称：中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书）。资金来源：企业自有资金。1.2 可行性研究报告的编制依据可行性研究报告的编制依据(1)河北移动发计2010236 号“关于委托编制河北公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告（代项目建议书）的函 ”；(2)通信行业标准SDH 本地网光缆传输工程设计规范(YD/T5024-2005)；(3)通信行业标准长途通信光缆塑料管道工程设计规范(YD5025-2005)；(4)通信行业标准本地通信

7、线路工程设计规范(YD5137-2005)；(5)邮电技术规定光同步传送网技术体制YDN 099-1998；(6)邮部1996672 号关于发布邮电通信建设项目经济评价方法与参数（第二版）的通知；(7)邮电通信建设项目经济评价方法与参数（第二版）；(8)国家发展改革委、建设部 2006 年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(9)建设单位提供的相关资料及我公司技术人员现场调研资料；(10) 河北公司小区宽带接入试点工程建设方案。1.3 可行性研究报告的研究范围可行性研究报告的研究范围(1)项目提出的背景(2)项目建设的必要性及可行性(3)项目拟建规模(4)拟建方案论证(5)工程建设进度

8、安排(6)项目投资估算(7)项目经济评价1.4 项目主管单位和编制单位基本情况项目主管单位和编制单位基本情况1.4.1 项目主管单位基本情况主管单位：中国移动通信集团河北有限公司法人代表：李连贵 职务：总经理经营范围及情况：中国移动通信集团河北有限公司是中国移动通信集团公司控股的中国移动有限公司的全资子公司之一，负责中国移动在河北省的网络建设、业务经营和综合管理工作。中国移动通信集团河北有限公司下辖 11 个分公司和 136 个县（市）移动通信营业部。在河北省范围内经营移动电话通信业务（包括话音、数据、多媒体等）；IP 电话及互联网接入服务；从事移动通信、IP 电话和互联网等网络的设计、投资和

9、建设；移动通信、IP 电话和互联网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP 电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售等；出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、互联网设备及其零配件、并提供售后服务。截止到 2010 年 3 月，用户总数达到 3965.5 万户。1.4.2 项目编制单位基本情况编制单位基本情况：中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司，其前身为河北邮电规划设计有限责任公司（原名称为河北省邮电规划设计院），始建于 1954 年，现隶属中国移动通信集团设计院有限公司，是已随中国移动（香港）公司在纽约、香港上市的外商投资企业，

10、公司生产楼有办公生产场地6000m2，现为甲级勘察设计单位，是全国邮电设计联合体成员，通过了 ISO-9001 质量体系认证。公司主要承担：通信传输，长、市话交换，微波通信，移动通信，数据通信，智能网，视讯电话会议系统，多媒体通信，智能大楼综合布线系统等工程设计及上述工程配套的通信电源、空调工程设计，建筑工程设计，通信规划和工程可行性研究报告的编制以及通信工程的技术咨询服务。总经理：刘晓力项目总负责人：李晓明、席月林编制人：姜广升审 核：范丽超、侯建军、杨平分1.5 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况承办单位：中国移动通信集团河北有限公司下辖的石家庄、保定、邢台、衡水、沧州、廊坊、唐山、

11、秦皇岛、张家口、承德、邯郸 11 个分公司。各分公司主要经营范围：移动电话业务、移动数据业务以及与上述业务相关的信息服务、技术开发、技术服务、设备销售等国家批准或委托的其它业务。目前，各分公司移动通信网络已覆盖各地区所有市县，实现了无缝隙覆盖，与世界 60 个国家和地区实现了自动漫游。分南、北两区建立了大规模的客户服务中心，共设立 1300 多名话务员，为客户提供 724 小时热线服务（接入号码为10086）。1.6 概况概况1.6.1 河北概况河北地处华北平原北部，兼跨内蒙古高原，在首都北京及大都会天津周围，西倚太行山，东临渤海湾。地域广阔，南北最大距离 750 公里，东西最大距离650 公

12、里，总面积 187693 平方公里。河北省是中国惟一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份，全省地势西北高东南低，由西北向东南倾斜，西北部为山区、丘陵和高原，其间分布有盆地和谷地，中部和东南部为广阔的平原。河北省下辖 11 个市、22 个县级市、114 个县、36 个市辖区、937 个镇。2009年，全省总人口达到 7034.4 万人。河北省境内有 15 条主要干线铁路线通过，铁路货物周转量居全国大陆省份第 1 位；河北省境内有 17 条国家干线公路，公路货物周转量居全国大陆省份第 2 位。1.6.2 传输网络现状河北移动城域传送网经过前期的工程建设，已形成覆盖所有市、县、区和乡镇的基础

13、传输网络，传送网络已具规模，运营成本逐渐降低，企业竞争力快速提高，保障了各业务网络高速发展，并以此为基础拓展了城域业务市场，为企业下一步发展奠定了基础。石家庄、保定、唐山、沧州、廊坊、邯郸 6 个地市形成了核心层、汇聚层和接入层组成的三层网络结构，其它 5 个地市为主干层和接入层组成的两层网络结构。近两年，各地市建设了支持大颗粒数据业务综合业务传送网和城域数据网，在各地市城区内的合适位置选取汇聚节点机房安装 GPON OLT 设备，并布防了较为完备的市区光缆网络，为满足后备业务接入需求创造了良好的条件。1.6.3 工程概况本工程主要解决河北省各地市部分智能小区宽带接入的电路需求。本工程建设范围

14、为：从光缆交接箱到小区楼宇范围内的新建线路及设备安装。包括 ONU 设备、机柜等设备的安装及小区内外的光缆敷设等。工程预计为 98 个智能小区的 1166 个楼宇约 66200 个家庭提供宽带接入服务，工程需新设一级分光器 111 个、二级分光器 110 个、ONU2573 个，新建接入段光缆197.5 公里。1.7 项目提出的背景项目提出的背景随着信息技术的发展和生活水平的提高，人们对住宅在安全性、舒适性、便利性方面提出了更高的要求，宽带综合业务智能小区应运而生。宽带综合业务智能小区与智能办公搂、智能宾馆等智能建筑一样，也是信息高速公路的信源和信宿，近年来成为智能建筑开发的又一热点，引起了投

15、资商、设备厂商、客户及政府主管部门的高度重视，各大运营商纷纷投入巨资进行基础建设，跑马圈地、抢占市场，并利用各种促销手段绑定家庭客户，在提高小区宽带市场占有率的同时，对话音用户的占有率也产生了很大的影响。为了开拓小区宽带市场，提高话音用户忠诚度，河北公司决定启动中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程建设。1.8 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性1.8.1 国民经济发展的需要经过近年来的高速发展，河北经济业已形成化工(医药)、冶金、建材、机械、食品五大支柱产业。2009 年，全省实现生产总值 17026.6 亿元，同比增长10.0%。三大产业呈现加快发展态势，第一产业增

16、加值 2218.9 亿元，增长3.3%；第二产业增加值 8874.9 亿元，增长 10.5%；第三产业增加值 5932.8 亿元，增长 11.4%，产业结构比例达到 15.5：53.2：31.3。全年城镇居民人均可支配收入达 14718.3 元，比上年增长 9.5%。农民人均纯收入达 5150 元，增长 7.4%。河北宏观经济的发展与人民生活水平的提高，推动了信息产业，特别是通信产业的蓬勃发展。2009 年全年完成邮电业务总量（2000 年不变价）1199.7 亿元，比上年增长 12.6%。其中，邮政业务量 47.5 亿元，增长 14.7%；电信业务量 1152.2 亿元，增长 12.1%。年

17、末局用电话交换机总容量达到 1129.4 万门，减少 991.9 万门；固定电话用户达到 1343.9 万户，其中城市电话用户 870.1 万户，农村电话用户 473.8 万户，分别减少 113.6 万户、59 万户和 54.6 万户。年末移动电话用户达到 3788.9 万户，增加 574.8 万户。全省固定及移动电话用户总数达 5132.8 万户，增加 461.2 万户。电话普及率达到 73 部/百人，其中移动电话普及率达 53.9 部/百人，分别增加 6.1 部/百人和 7.9 部/百人。互联网宽带接入用户数达 522.7 万户，增长 35.1%。河北经济的高速发展客观要求加快现代信息基础

18、设施建设，推进信息技术在经济和社会各个领域的应用，加快改造传统产业，大力发展网络经济，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化。预计未来几年内，河北信息产业将继续保持高速发展，成为河北经济发展的重要驱动力。因此，进行中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程是顺应国民经济发展需要的必然举措。1.8.2 业务增长的需要随着数据业务市场的发展以及宽带综合业务智能小区客户的不断增加，应尽快加紧城小区宽带接入的建设，对有数据申请的用户做到尽早开通业务，以满足客户的需求，促进各地经济的发展。1.8.3 市场竞争的需要为了加快我国通信市场的发展，适应国际通信市场需求，规范国内通信市场运做，近几年，国家

19、对原处于垄断地位的邮电企业进行了几次大规模的分营、重组。国内公众通信网市场由多家公司经营，进入了市场竞争阶段，竞争将更加激烈。另外，随着管制环境的放松以及业务的同质与异质竞争，新格局下的运营商同时面临有业务领域的挑战和新兴业务领域的机遇。在这样的环境下，所有的运营商都面临业务守成和业务开拓的统一问题，需要重新配置企业自身在守成和开拓上的资源，任何一个运营商都需要同时成为业务开拓者和业务守成者。本工程的实施，是顺应当前市场竞争格局的举动，对于抢占数据市场，提高语音用户忠诚度有很大帮助。1.9 简要结论简要结论本工程是中国移动通信集团河北有限公司 2011 年计划建设项目，本项目在各地市现有移动城

20、域综合业务传送网和城域数据网网络的基础上，新建部分接入资源，以满足宽带综合业务智能小区内各家庭用户的业务需求。工程建成后，将有效地改善河北公司在个人接入数据业务市场方面较为薄弱的局面，为各地市待接入的宽带综合业务智能小区提供充裕、可靠的传输电路和接入服务，并提高中国移动通信集团河北有限公司的竞争实力，为企业的发展奠定良好基础。本工程固定资产投资为 2420 万元人民币。经济分析结果表明，本项目财务内部收益率为 12.6%，财务静态投资回收期为 7.0 年，这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有一定的获利能力。2 业务预测及工程拟建规模业务预测及工程拟建规模根据中国移动通信集团河北有限公司小

21、区宽带接入试点工程需求，本工程需完成河北省 11 个地市 98 个宽带综合业务智能小区的接入建设。等效电路需求：省到市 100*2M，市以下 2940*2M。2.1 传输技术选泽传输技术选泽根据本工程业务需求主要为家庭宽带上网业务，结合现网设备类型，GPON 技术是本工程的首选。无源光网络(PON)技术是一种点到多点的光纤接入技术，它由局侧的OLT(光线路终端)、用户侧的 ONU(光网络单元)以及 ODN(光分配网络)组成。一般其下行采用 TDM 广播方式、上行采用 TDMA(时分多址接入)方式，而且可以灵活地组成树型、星型、总线型等拓扑结构(典型结构为树形结构)。所谓“无源”，是指 ODN

22、中不含有任何有源电子器件及电子电源，全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成，因此其管理维护的成本较低。 PON 作为一种接入网技术，定位在常说的“最后一公里”，也就是在服务提供商、电信局端和商业用户或家庭用户之间的解决方案。随着宽带应用越来越多，尤其是视频和端到端应用的兴起，人们对带宽的需求越来越强烈。目前在发达国家每用户的带宽需求在 1050Mb/s，而在 10年内将达到 70Mb/s。在如此高的带宽需求下，传统的技术将无法胜任，而 PON技术却可以大显身手。河北公司前期采用基于 GPON 技术的局端 OLT 设备在各地市搭建了城域数据网络，本工程使用基于 GPON 技术的 ONU

23、 及相关设备继续延伸接入智能小区，是实现家庭上网业务的最佳解决方案。2.2 工程拟建规模工程拟建规模2.2.1 工程建设原则(1)建设坚持效益第一原则，严控投资风险，决不可盲目投资建设。(2)本工程应在河北移动现有城域传送网络的基础上进行。(3)主要目标市场为商务楼、专业市场、集团客户、规模社区等目标客户群。(4)有线宽带接入选择，新建楼宇、小区和稳定成熟小区，均可作为拟接入的对象；不稳定小区原则上不进入。不稳定小区是指小区建筑标准不高（包括房龄大于 30 年、5 层以下（含 5 层）的宿舍楼，城中村的私人住宅），或 5 年内有可能进行拆迁的小区。(5)根据业务需求情况，光缆主要采用 12 芯

24、或 16 芯。2.2.2 工程拟建方案及论证中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程是河北公司为开拓河北省家庭宽带业务市场而启动的工程，采用自建方式满足业务需求是唯一选择。自建方式有多种技术和方式可以组合选择。线路方面可以选择光缆、无线等接入技术；光缆建设又包括路由选择、敷设方式、纤芯容量等考虑因素。设备方面可以选择 MSTP、PTN、GPON 等技术。因此本工程在线路方面选择了两个方案进行描述和对比，详见表 2.2-1 传输线路拟建方案对照表；在设备方面也选择了两个方案进行描述和对比，详见表 2.2-2 拟建方案对照表。(1) 传输线路部分传输线路部分在建设方案可根据路由选择、敷设方

25、式、纤芯容量等因素采取不同的方案。本工程结合上述因素对传输线路部分进行了两个方案的对比，详见表 2.2-1。表 2.2-1 传输线路拟建方案对照表方案描述方案一方案二建设方式以管道方式为主。以管道方式为主。纤芯容量采用 12 芯或 16 芯光缆。很好的满足工程需求的情况下适当考虑空余纤芯，容量合理采用 24 芯或 48 芯光缆。较超前，空余纤芯较多投资合理，资金利用率高投资略大根据前面建设原则，综合考虑各方面因素，本可研报告在上述传输线路的对比方案中推荐采用方案一。(2) 传输设备部分本工程建设主要范围为城区内智能小区接入，可以选择 GPON 接入和MSTP 接入两种方式，方案描述和对比详见表

26、 2.2-2。表 2.2-2 传输设备拟建方案对照表方案一方案二方案描述采用 GPON 设备采用 MSTP 设备优点与现有城域数据网设备保持一致，具备接入各类业务能力。 可利用基站传输设备接入客户缺点如对于重要业务提供保护，成本较高数据接口容量小，无法满足工程需求两种技术都很成熟，其中 GPON 设备是河北城域数据网采用的用户接入设备，具备接入各类新业务能力，而 MSTP 设备不具备接入大颗粒业务能力。因此建议采用方案一。2.3 路由选择路由选择本期工程中所涉及到的待接入智能小区均分布在市区或县城内，管道资源较为丰富，建议选择合适的管道段落作为路由。2.4 光纤光缆的选择光纤光缆的选择2.4.

27、1 光纤的选择多年来，随着通信业务量爆炸式地增长和高速、大容量的传输系统建立，光纤光缆的新技术得到了飞跃进步和发展。目前，应用于长途骨干网和城域传送网的光纤主要是 G.652(分为 A/B/C/D 四个子类)和 G.655 两种光纤。对于基于2.5Gb/s 及其一下速率的 WDM 系统，G.652 光纤是最佳选择；G.652B/C/D 和G.655 光纤均能支持基于 10Gb/s 及更高速率的 WDM 系统，G.652D 光纤在城域传送网中的优势明显。目前商用的 G.655 和 G.652 光纤的主要技术参数列于表 2.4-1 G.655 和G.652 光纤的主要技术参数表。表 2.4-1 G

28、.655 和 G.652 光纤的主要技术参数表技术参数G.655G.6521550nm 衰减(dB/km) 0.25 0.25零色散波长(nm)小于 15301300-13241550nm 色散(ps/nm.km)181530-1560nm 色散(ps/nm.km)0.1-6偏振模色散(1550nm ps/km)0.50.5模场直径(m)8-1110%9.50.5从表中参数可以看出，两种光纤的衰减系数并没有太大差异，G.652 光纤的色散系数在 1550nm 波长为 18ps/nm.km，当传输 10Gb/s 的 TDM 和 DWDM系统时，为了增加中继距离，需要介入具有负色散系数的光纤进行色

29、散补偿。G.655 光纤 1530-1560nm 波长区色散通常为 0.1-6ps/nm.km，传输相同的 10Gb/s系统时，因色散很低，勿需采取色散补偿措施;但 G.655 光纤因在 1550nm 处色散较小,其非线性效应比 G.652 光纤大；G.652 与 G.655 光纤的 PMD 建议指标相同，实际测试时 G.655 光纤 PMD 指标小于 G.652 光纤。目前 G.655 光纤的价格较高，其市场价格约为 G.652 光纤的 2-2.5 倍。两种光纤的工程应用列于表2.4-2 G.655 和 G.652 光纤应用比较表。表 2.4-2 G.655 和 G.652 光纤应用比较表采

30、用光纤类型传输 2.5Gb/sTDM 和 DWDM 系统传输 10Gb/sTDM 和 DWDM 系统G.652满足满足，但需采取色散补偿措施G.655满足满足表中比较表明，对于传输 2.5Gb/s 的 TDM 和 DWDM 系统，两种光纤均能满足。对于传输 10Gb/s 的 TDM 和 DWDM 系统时，G.652 光纤需采取色散补偿措施，在满足要求的前提下，才可开通基于 10Gb/s 的传输系统。G.655 光纤不需采取色散补偿措施，但工程造价偏高。对城域传送网来说，G.652D 光纤的优势明显，它与常规 G.652 光纤不同的是，G.652D 光纤开放了 1400nm 的窗口，增加了 60

31、的可用带宽，所以G.652D 光纤为粗波分复用系统(CWDM)提供了波长空间，特别适合城域传送网的升级换代和构建新网络的传输需求。综上所述，建议本工程选用 G.652D 光纤的光缆。2.4.2 光缆的选择光缆缆芯拟选用层绞式松管结构，或其它更为优良的结构。缆芯各松套管单元间和松管内填充油膏。光缆护层结构按不同敷设段落的敷设方式及环境条件确定。光纤、光缆的传输和机械性能指标要求，将在设计阶段和技术规范书中确定。2.5 光缆纤芯容量选择光缆纤芯容量选择光缆使用寿命按 25 年考虑，本工程光缆纤芯容量的确定主要考虑以下几个因素：(1) 在满足初装系统所用纤芯的同时，应考虑工程中远期扩容所需要的冗余光

32、纤数量，并结合网络可靠性与传输系统向更高速率发展前景，预留一定冗余量；(2) 随着通信技术的飞速发展，考虑了如数据、图像、多媒体等新业务对缆芯的需求；(3) 考虑到光缆施工维护、故障抢修的因素，以及目前光纤技术发展迅速、光缆结构等问题，单缆光纤芯数不宜过大。综合考虑，确定本工程以 12 芯或 16 芯光缆为主。2.6 工程总体进度的安排工程总体进度的安排2010 年 12 月完成可行性研究报告编制；2011 年 1 月底完成工程设备定货；2011 年 2 月下旬完成工程设计；2011 年 4 月完成设备安装工程；2011 年 6 月完成系统调测；2011 年 12 月完成终验。 2.7 其他需

33、要说明的问题其他需要说明的问题2.7.1 配套建设及协调建设项目为确保本工程的顺利实施，应尽快进行配套工程建设，包括城域数据网、城域综合业务传送网、楼宇内末端接入等项目。2.7.2 设备能耗国家信息产业部不断强调节能减排在信息产业中的重要性，各大设备厂商都在设备的更新换代中更加注意设备能耗的降低问题。本工程所采用的电信设备是世界上较为先进、成熟的设备，芯片集成度高、功耗低，在设备集中采购的过程中，均已充分考虑了通信产品的节能问题。所选设备均符合国家相关法律法规规定及行业节能设计标准，能够达到合理利用能源和节能的效果。2.7.3 环境保护本工程采用先进的无源光网络设备，无噪声、无电磁辐射、无粉尘

34、、无污染物产生；对生态环境无任何危害，对文物古迹无损害。本工程对环境无有害影响。2.7.4 设备运行环境要求本工程涉及设备运行环境要求如下，保证性能指标温度：0+40，保证性能指标相对湿度：10%90%，保证工作相对湿度：5%95%，安装地点中无爆炸、导电、导磁性及非腐蚀性尘埃，直径大于 5m 灰尘时的浓度小于或等于 3104 粒/m3，符合相应消防要求。3 主要工程量与工程投资估算主要工程量与工程投资估算3.1 主要工程量主要工程量本工程预计为 98 个智能小区内的 1166 个楼宇约 66200 个家庭提供宽带接入服务，需新设一级分光器 111 个、二级分光器 110 个、ONU2573

35、个，新建接入段光缆 197.5 公里。3.2 投资估算投资估算3.2.1 估算依据根据国家的价格政策、以往同类工程的统计测算结果和相关公司的询问、报价。其中传输设备及配套设备费用按工程实际用量估算，其它相关费用按分项估算指标进行估算，估算指标的确定按标准工程量法、建设单位提供数据、部相关概预算编制办法和费用定额确定。(1) 工信部规200875 号文件及附件；(2) 冀价经费字2000第 10 号文件转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知的通知；(3) 建设单位意见及其提供的相关资料。3.2.2 估算说明投资估算内容包含光缆费、传输设备费、配套设备费、建筑安装工程费、工程建

36、设其它费及预备费。3.2.3 估算方法(1) 光缆、传输设备及传输配套设备按工程实际需求数量计算；(2) 设计施工等工程建设费用按相关概预算定额、取费文件规定计算。3.2.4 估算结果本工程固定资产投资 2420 万元（其中：光缆线路部分投资 316 万元，传输设备投资 2104 万元），可研(含编制项目建议书）编制费 14.96 万元，详见下表：表 3.2-1 线路投资估算表序号费用类别单位投资估算1设备费（光缆和管道）万元79.02建筑安装工程费万元177.83工程建设其他费万元49.84预备费万元9.55线路投资估算（1+2+3+4）万元316.0表 3.2-2 设备投资估算表规 模 容

37、 量序号投资项目项目名称单位单价(万元)数量投资估算（万元）备注GPON ONU 设备端0.29 2573735.9一级分光器个0.211122.2二级分光器个0.211022.0ONU 供电承载箱个0.551395767.31设备费小计 11547.32安装工程费309.5小计1x20%3工程建设其它费185.7(12)x10%4小计 2 (13)2042.55预备费61.3小计2x3%6合 计21044 维护组织、生产定员和人员培训计划维护组织、生产定员和人员培训计划4.1 维护组织维护组织目前，各移动通信分公司已经拥有规模化的光传输网络，并且配备了相当数量的仪表及工、器具，维护队伍由公司

38、技术员工组成。4.2 生产定员生产定员由于目前中国移动通信集团尚无传输维护定员标准，因此，本工程生产定员参照原邮电部相关规定，暂定各地市分别配置 1 人，共计 11 人。生产定员人数配置不作为实际增加人，只用于经济评价人数成本计算。4.3 人员培训人员培训GPON 设备是移动公司较新的设备，技术先进，有必要对相关维护、工程及管理人员进行技术培训，以保证传输网顺利建设和正常运营。5 经济评价经济评价5.1 经济评价基础数据的测算经济评价基础数据的测算5.1.1 计算期的取定本项目计算期取定 15 年，其中建设期 1 年，即 2011 年；生产期 14 年，即 2012-2025 年。5.1.2

39、项目总投资 本项目总投资为 2904 元。其中固定资产投资 2420 万元，流动资金 484 万元。5.1.3 流动资金和余值估算(1) 流动资金 本项目流动资金估算为 484 万元，按固定产投资的 20%计算。 (2) 固定资产余值 本项目固定资产余值为 73 万元，按固定产投资的 3%计算。5.1.4 年经营成本测算 (1) 工资 工资总额生产人员定员数预测年人均工资额 预测投产年人均工资为 60000 元 (2) 职工福利基金 职工福利基金年工资总额14% (3) 修理费 修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费 本项目修理费按每万元固定资产 800 元计算。 (4) 低值易耗品 低值

40、易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品 预测投产年人均低值易耗品为 3700 元 (5) 经营管理费 经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为 12000 元(6) 业务费按年年收入的 5.5%计算。5.1.5 再分配收入测算本项目的收入按社区户数30%户均年宽带收入（600 元）计算，按投资分摊的方式，并考虑项目利旧等因素所占分摊比例，进行再分配收入的测算，再分配系数应为传输网分配系数（100%）（1-利旧系数）。其中利旧系数为利旧费用/固定资产投资，最后综合取定本项目的再分配系数为 60。测算出本项目的再分配收入见再分配收入表：表 5.1-1 再分配收入表分期建

41、设期生产期年份2010 年2011 年2012 年2024 年项目编号12315新增收入（万元）119211921192再分配收入（万元）7157157155.2 财务评价财务评价5.2.1 财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表 5.5-1；损益表，见附表 5.5-2；总成本费用表，见附表 5.5-35.2.2 财务评价指标的计算结果本项目财务评价指标的计算结果见表 5.2-1。 表 5.2-1 指 标 计 算 结 果 表静 态 指 标动 态 指 标指 标单位计算值指 标单位计算值静态投资回收期年7.0 内部收益率12.6投资利润率6.8 财务净现值万元284投资利税率7.6

42、财务净现值比9.85.2.3 现金流量曲线图根据附表 5.5-1 中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。曲线与横轴（时间轴）的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上方为盈利。-3000-2000-10000100020003000012345678910 11 12 13 14 15(年)(万元)i=0i=10% 图 5.2-1 财务现金流量曲线图5.2.4 财务评价指标分析 财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。从表 5.2-1 中可以看出，本项目财务内部收益率为 12.6%，财务静态投资回收期为 7.0 年，财

43、务净现值为 284 万元。这些指标均低于邮电行业基准指标，说明该项目无获利能力。5.3 敏感性分析敏感性分析5.3.1 敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表 5.3-1。 表 5.3-1 敏感性分析表 变化率项目-30%-20%-10%预测值+10%+20%+30%再分配收入 财务内部收益率(%)15912161923 静态投资回收期(年)151297655 财务净现值(万元)-1061-591-16325864910221395经营成本 财务内部收益率(%)161514121198 静态投资回收期(年)6677889 财务净现值(万元)71356742125890-79-249固

44、定资产投资 财务内部收益率(%)201714121198 静态投资回收期(年)5667899 财务净现值(万元)77761044325864-130-3265.3.2 敏感性分析图根据表 5.3-1 绘制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图：0510152025-30%-20%-10%预测值10%20%30%变化率FIRR再分配收入经营成本固定资产投资参考线 图 5.3-1 敏感性分析曲线图根据上述敏感性分析的结果，可以看出，该项目在成本、收入、投资三项变量上下变化 0%-10%的幅度之间指标仍能保持高于基准值，具有一定的抗风险能力。5.3.3 国民经济评价通信项目的经济效益不仅包括改善通信条

45、件、提高服务质量、优化网络结构、增加服务内容，还可通过通信建设可提高社会生活质量、提高社会生产效率、降低社会生产成本的功效，具有显著的外部效果特点。中国移动通信集团河北有限公司小区宽带接入试点工程的建设，符合移动通信发展的需求及河北移动的战略部署，不仅有利于提高本企业的服务质量，还有利于移动通信传送网络的稳步发展和其它新业务新市场的开发拓展，提高企业的生存能力，从而带动国民经济的发展。5.4 结论结论综上所述，本项目主要指标均高于移动通信建设项目的基准值，具有一定的抗风险能力，项目在财务上可行；并且本项目可在一定程度上推动国民经济的发展，产生巨大的社会经济效益，在技术经济上可行。5.5 附表附

46、表 附表 5.5-1 财务现金流量及净现值计算表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025号编号123456789101112131415一现金流入71571571571571571571571571571571571571571512721.再分配收入7157157157157157157157157157157157157157157152.回收固定资产余值 733.回收流动资金 484二现金流出290434934934934934934942847047047047047

47、04704701.固定资产投资2420 2.流动资金484 3.经营成本 3253253253253253253253253253253253253253254.经营税金 24242424242424242424242424245.所得税 79121121121121121121121三净现金流量-2189366366366366366366287245245245245245245802四累计净现金流量-2189-1823-1457-1091-724-358829554078510311276152117672569五净现值-1990-1687-1412-1162-935-728-540-4

48、06-302-208-122-442792284 附表 5.5-2 损益表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025号编号123456789101112131415一再分配收入 715715715715715715715715715715715715715715二经营税金 2424242424242424242424242424三总成本费用 716716716716716716325325325325325325325325四利润总额 -25-25-25-25-25-25366

49、366366366366366366366五应纳税所得额 241366366366366366366366六所得税 79121121121121121121121七税后利润 -25-25-25-25-25-252872452452452452452452451.盈余公积金 29252525252525252.公益金 26222222222222223.应付利润 4.未分配利润 -25-25-25-25-25-25232199199199199199199199八累计未分配利润 -25-50-75-100-125-15082281479678877107512741473 附表 5.5-3 总成

50、本费用表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025号编号123456789101112131415一通信业务成本7037037037037037033123123123123123123123121.工资66666666666666666666666666662.职工福利费999999999999993.折旧费391391391391391391 4.邮件运输费 5.修理费1941941941941941941941941941941941941941946.低值易耗品4444

51、44444444447.业务费3939393939393939393939393939二管理费用13131313131313131313131313131.摊销费 2.经营管理费1313131313131313131313131313三财务费用 1.利息支出 2.其他财务费 四总成本716716716716716716325325325325325325325325五经营成本325325325325325325325325325325325325325325 附表 5.5-4 固定资产折旧估算表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份201120122013201420152016201720

52、182019202020212022202320242025号编号1234567891011121314151其它电信机械设备 2420 折旧费 391391391391391391 净值 20291638124685546473 2合计 24202420242024202420242024202420242024202420242024202420折旧费 391391391391391391 净值 202916381246855464737373737373737373 附表 5.5-5 资金来源与运用表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份201120122013201420152016

53、201720182019202020212022202320242025号编号123456789101112131415一资金来源(小计)29043663663663663663663663663663663663663669231.利润总额 -25-25-25-25-25-253663663663663663663663662.折旧费 391391391391391391 3.摊销费 4.长期借款 5.短期借款 6.自有资金2904 7.其他资金 8.回收固定资产余值 739.回收流动资金 484二资金运用(小计)2904 791211211211211211211211.固定资产投资242

54、0 2.建设期利息 3.流动资金484 4.所得税 791211211211211211211215.应付利润 6.长期借款本金偿还 7.短期借款本金偿还 三盈余资金 366366366366366366287245245245245245245802四累计盈余资金 366732109814651831219724842729297432203465371039564758 附表 5.5-6 资产负债表 单位：万元序分期建设期生产期项 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025号编号12345678910111

55、2131415一资产2904287928542829280427792754304032863531377640224267451247581.流动资产总额48485012161582194923152681296832133458370439494194444047581.1 流动资金484484484484484484484484484484484484484484 1.2 累计盈余资金 3667321098146518312197248427292974322034653710395647582.在建工程2420 3.固定、递延及无形资产净值 2029163812468554647373

56、737373737373 二负债及所有者权益2904287928542829280427792754304032863531377640224267451247581.流动负债总额(短期借款) 2.长期借款 负债小计 3所有者权益2904287928542829280427792754304032863531377640224267451247583.1 资本金2904290429042904290429042904290429042904290429042904290429043.2 其他资金 3.3 资本公积金 3.4 累计盈余公积金 2953781021271511762003.5 累计公益金 264870921141361581803.6 累计未分配利润 -25-50-75-100-125-15082281479678877107512741473计算指标:资产负债率(%)