万州城市供水工程项目建议书

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1、 万州区城市供水工程 项项 目目 建建 议议 书书 二一四年一月 目目 录录 第一章第一章 综 述综 述 . 2 第 一 节 城 市 概 况 . . 2 第 二 节 项 目 构 成 . . 3 第 三 节 项 目 编 制 主 要 依 据 3 第 四 节 项 目 建 设 的 必 要 性 2 第二章第二章 建设建设工程项目工程项目.4 第一节 三水厂搬迁至杨柳水厂工程.4 第二节 江 南 水 厂 及 配 套 工 程 . . 7 第三节 江 北 水 厂 至 杨 柳 水 厂 输 水 管 线 工 程 . 1 0 第四节 石 峰 片 区 给 水 管 网 改 造 工 程 1 2 第三章第三章 结 论 及 建

2、 议结 论 及 建 议 1 5 附图 1 万州区城市供水工程项目总平面布局图 第一章第一章 综综 述述 第一节第一节 城市城市概况概况 万州是重庆第二大城市，三峡库区经济中心，渝东北生态涵养发展区的重点发展地区。 到 2012 年底， 城市建成区人口已达 83.1 万人，建成区面积达到 56.5km2。 2012 年全区实现地区生产总值 662.86 亿元，同比增长 14.1%；人均地区生产总值 42016 元，同比增长 13.4%；地方财政收入 79.13亿元，同比增长 25.6%；全社会固定资产投资 410.40 亿元，同比增长 20.4%；社会消费品销售总额 189.19 亿元，同比增长

3、 18.0%；城镇居民人均可支配收入19327元， 同比增长12.9%。 地区生产总值从2003年的 81.6 亿元增加至 2011 年的 662.86 亿元，8 年时间增长了近812.0%。 社会经济快速发展，万州产业正进入工业化加速发展的新阶段，随着产业结构调整，用水量快速增加，供需矛盾日益突出，已成为制约经济发展的瓶颈和极大的影响了移民安稳致富。 第第二二节节 项目项目构成构成 万州区本次城市供水工程项目由 4 个子项组成，项目总投资约16.01 亿元，具体位置详见附图 1。子项目构成如下： 1、三水厂搬迁至杨柳水厂工程 2、江南水厂及配套工程 3、江北水厂至杨柳水厂输水管线工程 4、石

4、峰片区给水管网改造工程 第第三三节节 项目编制主要依据项目编制主要依据 （1） 重庆市万州城市总体规划（2003-2020 年）2011 年修改中国城市规划设计研究院，万州区规划设计研究院 2011.06； （2）重庆市万州区三水厂搬迁工程及配套管网工程可行性研究报告长江勘测规划设计研究有限责任公司 2012.07； （3） 重庆市万州区江南水厂及配套项目工程可行性研究报告中国市政工程西南设计研究总院 2012.03； （4） 万州区石峰片区给水管网改造工程可行性研究报告中国市政工程西南设计研究总院 2012.12； （5）国家现行有关法律、法规、规范、规程及标准 第第四四节节 项目建设的必要

5、性项目建设的必要性 （1）项目的建设是完善城市供水系统、提高供水安全、可靠的重要举措 万州城市因移民搬迁淹没， 相关的供水系统规划未能实施且不适应移民实际情况，导致现有的供水系统供水能力降低，布局极为不合理，供水安全性很差。实施以上项目是完善城市供水系统，提高供水可靠性及安全性。 （2）项目的建设是移民稳定及安稳致富的基石 万州作为三峡库区最重要的移民城市， 移民安稳致富是社会稳定的关键因素，而移民安稳致富的关键在于产业的发展。城市和工业发展都离不开生产和生活用水，可以说，城市供水已经成为制约经济的瓶颈。 （3） 项目的建设是对城市拓展和城市总规实施的积极响应 着力实施万州城市总体规划（200

6、32020）2011 年修改确定的重大城市供水基础设施， 加快把万州建设成为城乡统筹发展的重庆第二大城市、渝东北及三峡库区的经济中心、和谐稳定新库区的示范区。 综上所述，项目建设是十分必要的，是支持万州建成重庆第二大城市的重要基础设施项目，建设要求十分紧迫，对改善当地生产生活条件，促进当地经济发展具有极为重大的意义。 第二章第二章 建设建设工程工程项目项目 第一节第一节 三水厂搬迁至杨柳水厂工程三水厂搬迁至杨柳水厂工程 （一）（一） 建设的基本条件建设的基本条件 该工程位于城市西南部边缘、 双河口杨柳大桥南侧， 高程在210260m 之间，交通方便，且为城市绿化地带，征地容易。 该处地形地貌属

7、沟谷丘陵地貌区，地形呈“簸箕”状，总体呈南侧、东侧及西侧高，北侧低，中间为一溪沟，由两股溪沟汇流。 图 2-1 杨柳水厂厂址 （二）（二） 建设的内容及规模建设的内容及规模 建设主要内容包括长江取水工程、原水输水工程、净水厂及清水输水工程（净水厂至供水服务区的输水干管） 。 （1）长江取水工程 近期按 20.0 万 m3/d 规模配置，远期按 35.0 万 m3/d 规模配置。 （2）原水输水工程 隧洞部位按 35.0 万 m3/d 一次建成。 （3）净水厂及清水输水工程 近期按 20.0 万 m3/d 设计，预留远期扩建 15.0 万 m3/d 场地。 （三）（三） 投资估算及资金筹措投资估

8、算及资金筹措 本工程估算总投资为 89011.5089011.50 万元，其中工程费用为 68652.5868652.58万元，工程建设其他费用为 9426.719426.71 万元，基本预备费为 6246.346246.34万元，建设期贷款利息为 4285.884285.88 万元，铺底流动资金为 400 万元。各项投资组成详见表 2 2- -1 1。 资金筹措考虑以下途径： （1）银行贷款 拟按工程总投资 66利用银行贷款， 贷款期限 8 年 （含建设期） ，年利率暂按 7.05。 （2）自有资本金及三峡移民资金 自有资本金及三峡移民资金拟按工程总投资 34考虑。 表 2-1 三水厂搬迁至

9、杨柳水厂工程三水厂搬迁至杨柳水厂工程投资估算汇总表投资估算汇总表 单位：万元 序号 项目名称 金额 占总投资比例 1 第一部分工程费用 68652.58 80.54% 2 第二部分 工程建设其他费用 9426.71 12.07% 3 第三部分 预备费 6264.34 7.39% 4 建设投资 84325.63 100.00% 5 建设期贷款利息 4285.88 0 6 铺底流动资金 400.00 0 7 建设项目总投资 89011.50 100.00% （四）（四） 项目项目效益分析效益分析 本项目总投资 89110.50 万元，多年平均供水量 5948 万 m3。工程兴建后可为万州区经济社会

10、的可持续发展提供有利条件。 项目实施后，可为万州区城市提供大量优质水，从而为推动城市化进程、增加就业机会、提高人民生活水平、促进经济、社会和环境协调发展发挥巨大的积极作用。因此，该工程具有巨大的社会效益和经济效益。 第二节第二节 江南水厂及配套工程江南水厂及配套工程 （一）（一） 建设的基本条件建设的基本条件 该工程位于百安坝组团的南部边缘、 距东桥水库取水口的直线距离仅为 4.0km。厂址位于城市边缘，对周边规划地块的使用产生的影响较小，同时用地左边为防护绿地，可进一步减少对环境的影响，利于环境保护；紧邻水源地，处于水源地和供区的中轴线位置，可降低输水管线施工的难度及工程量，更好的对供区供水

11、。 图 2-2 江南水厂厂址卫星影像示意图 图 2-3 江南水厂取水工程输水管道示意图 （二）（二） 建设的内容及规模建设的内容及规模 本工程内容包括取水和输水工程、 净水厂、 配水干管和送水泵站。 （1）取水、输水工程 江南水厂源水由东桥水库（大滩口水库的调蓄水库）重力流引至水厂，东桥水库至江南水厂敷设两条 DN1000 的输水干管，中间设连通管。 （2）净水厂 一期（2015 年）工程设计规模为 10 万 m3/d、二期（2020 年）设计规模为 20 万 m3/d。 （3）配水干管 江南水厂配水干管按远期 20.0 万 m3/d 配套，考虑时变化系数。 （4）送水泵站 江南水厂 东桥水库

12、 清水池经加压泵站提升至百安坝南部局部片区，泵站设计规模2.0 万 m3/d。 （三）（三） 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 本工程估算总投资6338563385. .7070万元， 其中工程费用45194.445194.45 5万元，工程建设其他费用 96339633. .3737 万元，基本预备费 54825482. .7 78 8 万元，建设期贷款利息为 25552555. .6060 万元，铺底流动资金为 519.51519.51 万元。各项投资组成详见表 2 2- -2 2。 资金筹措考虑以下途径： （1）亚行贷款 亚行贷款 3476 万美金（1:6.5，折合人民币 22597

13、.22 万元） 。 （2）自有资本金及三峡移民资金 自有资本金及三峡移民资金合计 40788.48 万元。 表 2-2 江南水厂及配套工程江南水厂及配套工程投资估算汇总表投资估算汇总表 单位：万元 序号 项目名称 金额 占总投资比例 1 第一部分工程费用 45194.45 71.30% 2 第二部分 工程建设其他费用 9633.37 15.20% 3 第三部分 预备费 5482.78 8.65% 4 建设投资 60310.60 95.15% 5 建设期贷款利息 2555.60 4.03 6 铺底流动资金 519.51 0.82 7 建设项目总投资 63385.70 100.00% （四）（四）

14、 项目项目效益分析效益分析 本项目取水工程、原水输水、净水厂和配水干管工程作为财务效益分析及财务评价的依据，净水厂、配水干管按近期设计规模 10 万m3/d，取水、原水输水管道按远期规模进行分析。根据工程建设进度安排及资金投入使用情况，确定该工程建设期为 3 年，项目计算期为25 年，生产服务期为 22 年，生产服务期内总销售水量为 79570 万m3，并以此作为本项目经济分析的依据。 综上所述分析，本项目财务内部收益率、投资回收期等财务评价指标均能满足行业的基本要求，项目具有一定的盈利能力和清偿能力。 项目实施后，将解决重庆市万州区江南新区人民用水困难的问题。因此本工程在经济上是可行的，同时

15、也会产生巨大的社会效益。 第三节第三节 江北水厂至杨柳水厂输水管线江北水厂至杨柳水厂输水管线工程工程 （一）（一） 建设的基本条件建设的基本条件 该工程位于万州区经济技术开发区龙宝盐化园内， 通过在江北水厂输水隧洞末端开始修建 DN1200 的输水管道，以重力流的方式输水至拟建杨柳水厂。甘宁水库现已修建至江北水厂输水隧洞 17.8km，输水能力为 25 万 m3/d，江北水厂现状制水能力为 10 万 m3/d。 可利用江北水厂原水输水隧洞，在隧洞末端取水，江北水厂输水管线末端隧洞出口底标高为 333.20m，杨柳水厂拟定水厂高程在235247m，江北水厂至杨柳水厂输水距离约为 4.5km。 图

16、 2-4 江北水厂至杨柳水厂输水管线卫星影像示意图 （二）（二） 建设的内容及规模建设的内容及规模 本工程是在江北水厂原水输水隧洞末端建输水管道至杨柳水厂，向杨柳水厂提供 10 万 m3/d 的原水，作为杨柳水厂近期应急水源。 （三）（三） 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 本工程估算总投资 3435.023435.02 万元，其中工程费用 2766.632766.63 万元，工程建设其他费用 414.53414.53 万元，基本预备费 253.86253.86 万元。各项投资组成详见表 2 2- -3 3。 资金筹措全部考虑使用三峡移民资金。 表 2-3 江北水厂至杨柳水厂输水管线工程江

17、北水厂至杨柳水厂输水管线工程投资估算汇总表投资估算汇总表 单位：万元 序号 项目名称 金额 占总投资比例 1 第一部分工程费用 2766.63 80.54% 2 第二部分 工程建设其他费用 414.53 12.07% 3 第三部分 预备费 253.86 7.39% 4 建设投资 3435.02 100.00% 5 建设期贷款利息 0.00 0 江北水厂 拟建杨柳水厂 拟建原水输水管道 6 铺底流动资金 0.00 0 7 建设项目总投资 3435.02 100.00% （四）（四） 项目效益分析项目效益分析 项目直接影响龙宝片区，间接影响整个城市。本项目实施后，将使龙宝片区供水设施得到改善，由其

18、带来的社会效益极其显著，满足区域内发展对城市供水设施的需求， 促进社会经济的全面可持续发展与繁荣。 项目所在地的社会环境、 人文环境条件适应项目的建设与可持续发展。因此从以上评价可看出，本项目的社会经济效果比较明显，方案可行，且具有一定的抗风险能力。 第四节第四节 石峰片区给水管网改造石峰片区给水管网改造工程工程 （一）（一） 建设的基本条件建设的基本条件 该工程位于万州区观音岩石峰片区，石峰片区地面高程 280420m，地形呈半月牙形，南北长约 2.3km，东西宽约 1.8km，为标高西高东底地势，坡向长江。 图 2-5 石峰片区给水管网改造卫星影像示意图 （二）（二） 建设的内容及规模建设

19、的内容及规模 本工程内容包括石峰四级加压泵站、五级加压泵站、五级高位水池及管网改造工程。 （1）四级加压泵站 近期 2017 年 1.5 万 m3/d，远期 2020 年 1.5 万 m3/d。 （2）五级加压泵站 近期 2017 年 0.5 万 m3/d，远期 2020 年 1.0 万 m3/d。 （3）五级高位水池 近期 2017 年 500 m3，远期 2020 年 1000 m3。 （4）管网改造工程 管径 DN200DN500m，管材为球墨铸铁管，过街及特殊地段采用拟建石峰四级泵站 拟建改造给水管网 拟建石峰五级泵站 拟建五级高位水池 钢管。 近期新增管道长度10.75 km,远期增

20、加4.02 km， 总长度14.77 km。 （三）（三） 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 本工程估算总投资 4301.254301.25 万元，其中工程费用 3207.573207.57 万元，工程建设其他费用 737.96737.96 万元，基本预备费 294.62294.62 万元。各项投资组成详见表 2 2- -4 4。 资金筹措暂考虑 70%申请国家专项资金，10%企业自筹，20%银行贷款。 表 2-4 石峰片区给水管网改造工程石峰片区给水管网改造工程投资估算汇总表投资估算汇总表 单位：万元 序号 项目名称 金额 占总投资比例 1 第一部分工程费用 3207.57 74.57%

21、 2 第二部分 工程建设其他费用 737.96. 17.16% 3 第三部分 预备费 294.62 6.85% 4 建设投资 4240.15 98.58% 5 建设期贷款利息 61.10 1.42% 6 铺底流动资金 0.00 0 7 建设项目总投资 4301.25 100.00% （四）（四） 项目效益分析项目效益分析 本项目总投资 4301.25 万元，年平均供水量 2 万 m3。工程兴建后能为万州区石峰片区经济社会发展提供有力支撑。 项目实施后，能保障石峰片区城市供水需求，从而为推动该区域的城市化进程，促进移民安稳致富，对经济、社会和环境协调发展发挥巨大的积极作用。 因此， 该工程具有很好的环境、 社会和经济效益。 第三章第三章 结论及建议结论及建议 万州区城市供水工程项目修建从经济上是完全合理可行的， 该项目为城市重要基础设施建设项目，社会公益性强，虽然投资较大，但可长期受益，有利而无弊，且对我区经济社会发展产生重大影响，为全面建设小康社会和移民安稳致富提供供水保障势在必行，为此区委、区政府对此十分关心。资金问题除申请国家上级各部门补助外，部分缺口可通过银行贷款或企业筹资解决。因此，本项目建设具有很多有利条件，建议尽快启动工程建设前期工作，早日建成受益。 附图 1 万州区城市供水项目总平面布局图