TS16949质量管理体系内部审核报告

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1、TS16949 质量管理体系内部 审核报告篇一： TS16949 质量管理体系 审核总结报告2015 年 ISO9001/TS16949质量管理体系 审核总结报 告( 内部审核 )分发 : 制造中心 / 人力资源中心 / 技术中心 /品管部 /PMC/ 业务部 / 采购 / 维修部 / 仓库抄送 : 总经办 /CEO 办公室 / 执行董事制作 :章样成 审核 : 核准 :2015 年内部 审核总结报 告 ( 实际情况 )依照 ISO9001/TS16949 体系 标准,公司质量手册 ,程序文件 ,各作业指导书及产品和客 户要求 , 进行各部 门及各阶段审核 ,有较多不良或不符 发现 ,但也有个

2、 别部门或组别运行良好 ,具体发现如下（本次 审核进行全公司所有部 门审核） :一 . 公司各部 门还普遍存在着 违反标准 4.2.3 文件控制和 4.2.4 记录控制要求 ,较之 5 月份第一次审核有所改善 ,其影响后果将会 产品生产错误 ,物料无法追溯 ,也会存在 产生重大品 质隐患.1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表 单还存在无受控 编号使用。2. 包装部 门烘烤设备 WI 还存在二个内容不同但 编号相同 WI 文件，此会 严重影响生 产作业品质。3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。二 .人员教育培训：在本次 审核中，各部 门上岗培训教育实施情况非常差。1各生 产部门对员

3、 工作业培训和产品认识培训只是口 头说一遍，无复核 员工是否真正懂得作业和知悉要求。2品管部 门培训存在无 实施培训，对 QC 人员也只是口 头说明，无确 认 QC 是否真正了解产品测试方法和 产品标准，无 书面考核内容。3人力 资源中心无全面 对入厂新 员工作工厂的厂 纪和上班要求 进行培训（职员）在部门教育培 训中，新 员工进来，作 为部门管理人 员应该 确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作 业知悉其 职责和作业方法，而不是 简单作口头叙说，在本次 审核中，有部分员工反应管理人 员平时不培训教导，提出要求不 进行处理，出了 问题怪员工，或 处罚员 工。其严重员工积极性和人 员流动。另其

4、他部 门培训实施情况不超 过计划 10%,执行体系标准 6.2.2.2 和 6.2.2.3 能力意 识培训及在职培训是句空 话 .三.纠正和预防改善措施跟 进及改善 结果确认 (8.5.2/8.5.3)1.各部门对问题处 理只停留在表面上 处理，如客 户投诉 / 制程异常， 现处理方式 为返工 / 报废，或改善 对策为加强员工培训，加强管理，加 强检验 ，无从根本去分析改善（ 5M ）2. 没有保持 对改善执行的确 认和跟进,否则只会体 现在会议形式或 书面形式 ,那问题还隐 藏在现实中 .同时必须落实时间责 任,这样才能体 现制度 ,没有体 现改善效率 .3,在分析 过程中 ,没有对问题 点

5、能够横向展开或 举一反三 ,做到防范 为主 .4.建议发生处理再发生进行统计对 比 ,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率 .本次内 审因时间和其审核员没有参与 过经验 ,所以本次内 审审核范围覆盖率达 70%,其审核点也是根据 产品和过程要求 进行点线审核 ,因为为点线审核 ,会存在部 门漏审或误审情况 ,预计将在本年度第三次 审核中实行重点 项目审核 .本次审核总结建议 :1. 各部门真正落 实部门人员岗位培训教育 ,提审人员作业及思维能力和意 态正确性 ,毕竟人还是企业的根本 ,好的员工是企 业的一笔大 财富 .2各部 门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又

6、发生，改善不能停留表面， 应该实质 上处理，根本上改善。否 则各部门管理员永远在处理肤浅的事情，而无 实质上为部门做好管理，同 时各部门应提高数据管理的意 识。3各部 门应重点在文件和 记录上依照流程和依据 实行作业，其可能保 证顺畅 ，同时对于提升管理有重要的依据性。刚辉 TS 体系审核组 2014/04/16篇二： TS16949 质量管理体系运行情况与审核结果报告( 管代 )2009 年 10 月 2010 年 9 月TS16949 质量管理体系运行情况与审核结果报告各位同仁大家好！我负责向各位 汇报年 10 月2009 年年质量管理体系运行情况与10 月管理体系运行情况审核结果报告：

7、一、 20081. 导入前的决策：在公司董事会的正确决策下，公司于 2008 年 8 公司客 户的要求， 这次导入该标准公司确定采用月开始 导入 TS16949 技术规范，以 满足A+B 的形式 进行（ TS16949+ 企业成功的经验），公司骨干于 2008 年 8 月底召开了 导入 TS16949 第一次 协调会，选择 合适的咨询公司， 组织搜集相关 资料，编制了贯标认证计划，经总经 理批准后下达到各部门，自 9 月起正式拉开 导入 TS16949 的序幕。2. 实施培训：根据计划于 2008 年 9 月公司 组织各部门相关管理人 员进行了为期一天的 TS16949 技术规范培训，讲解了

8、TS16949 由来与 发展及汽 车行业的特 别要求，详细 解释了 TS16949 技术规范的所有条文。公司又于 2008 年 10 月组织管理人 员及工程技 术人员，进行了 5 大工具书培训。于 9 月 18 日 -23 日，由辅导老师对公司各部 门进行了现场运行指 导，协助各部门建立了文件 资料目录。这 一阶段的培训，是关 键的三步曲， 领导层应该 参加技 术规范培训，工程技 术人员应参加 5 大工具 书培训，相关 执行人员应参加运行指 导。但是有些部门的负责人及与系 统工作主要相关的人 员工作比 较忙，给以后的推 动带来了一定的影响。3. 体系文件策划与 编写、检讨：9 月 25 日由企

9、管部 组织召开了 导入 TS16949 第二次 协调会，形成了体系文件策划表。 9 月 28 日公司印制了 TS16949 技术规范，由企管部分 发到相关部 门，为进一步了解 TS16949 提供了丰富的 资料。 9 月 29 日由企管部 组织各公司管代、内 审员召开了 协调会并对部分程序文件 进行了研 讨。 9 月 29 日由企管部 组织各相关部 门对 TS16949 的 37 个程序文件和 质量手册进行了检讨，并由 辅导老师进行了点 评。 9 月 30 日分别由企管部 组织各相关部 门进行了第二次程序文件 检讨，为推进公司质量目标制定，理 顺公司各部 门与各公司接口关系，召开了 质量目标制

10、定及接口关系 说明会。在此基 础上，企管部与各内 审员紧 密结合 TS16949 技术规范要求， 认真分析公司生 产现状，通 过 1 个月的紧张制定、 评审和修改完成了 37 个程序文件和 46 个管理用指 导文件，正式形成了公司的 TS16949 质量管理体系文件。 质量管理体系文件涵盖了公司各部 门 / 各公司主要流程，公司于 10 月 1 日由总经理主持召开了体系文件 发布会。体系文件 发布之后，公司各部 门 / 各公司均 进行了质量管理体系文件的培 训。对 体系文件的培 训应有公司各部 门会同各公司共同 进行，但公司各部门未积极主动地组织部门培训。 2009 年 7 月由咨 询公司对公

11、司内 13 名内审员进 行了为期 3 天的培 训，使他们基本掌握了内 审的基本方法。4. 试运行指 导：按照 TS16949 现场运行指 导计划，于 2008 年 10 月份由 辅导老师场运行指 导，共指 导 10 个职能部门 132 项；通过现场 运行指 导，发现各部门在体系运行 过程中存在若干 问题，其共性表 现为体系运行不 规范，各部 门之间接口不明确，有的程序文件与 现实缺乏可操作性，表单填写不规范，职工对体系不了解等 许多问题。同 时各公司提出了受困 扰的问题 ，如：公司领导经常不按体系文件指 挥、协调工作；各 类计划、报表重复提 报现象严重；指 标考核存在不合理，有 经验的基层管理

12、人 员缺乏；新 产品开发缺少实施严格的前期 产品质量策划和控制 计划，不能按 标准要求 对各供方 实施相应的生产件批准； 营销增加、削减 计划不及时通知各公司， 导致生产部门无法组织生产；工装缺乏 过程最终检验为 其量产带 来很大困难。希望公司各 归口部门严格按程序、按 规范行事，尽快解决上述受困 扰的问题。二、 TS16949 过程审核、产品审核、内审及管理 评审：公司企管部按照TS16949 体系推行 计划，于 2009 年 9 月 14 日15 日进行了过程审核，总符合率 为 98% ，其中 发现了 16 项主要缺点，已 经于 9 月 21 日之前改善 结束。同时，企管部于 9 月 16

13、 日 17 日进行了公司范 围内的质量管理内部 审核，共 发现不合格 项 2 项，企管部 组织各内审员通过对不合格项的跟踪监督，于 9 月 23 日前基本关 闭了不合格 项，关闭率达 100% 。公司计划 9 月底的 进行管理 评审，管理 评审通知及 计划已经分发 。综上所述，本公司的 TS16949 质量管理体系已初步 进入运行状 态，各部 门初步建立了 过程意识、顾客意识，但仍需持 续改进。三、 质量方针、质量目标达成情况， 组织机构的有效情况：2008 年公司确定了 质量方针和质量目标，公司的 质量方针为： “品 质优良，顾客满意，持续改进，不断 创新 ”， 经过解释和培训，在员工的心目

14、中逐步的 产生了影响， 员工能够以此为准则，在生 产中得到 贯彻，效果明 显，说明我们的质量方针是适合的、有效的。公司根据产品的特点在 质量方针的基础上确定了 质量目标，经过 一年的努力， 质量目标均达成，考核结果见经营计 划完成表。 经过一年的运行，公司 现行的组织机构运行良好，达到了 预期的目 标，没有出 现严重的接口不清楚的情况。四、 经营计 划达成情况：2008 年根据 TS16949 的要求制定了 经营计 划，各 职能部门依照要求， 对经营计 划进行了考核，考核率达到了 100% ，经营计划目标基本完成，个 别出现反常结果的，相关部 门都作了纠正和预防，措施有效。五、 质量方针、质量

15、目标和经营计 划的修订情况：目前质量方针和目标以及经营计 划都有效，要求企管部依照制定的 经营计 划，编写 2009 年的计划。元月份 经过审 批后发布实施。六、 质量问题客户/ 相关方投 诉及处理结果，顾客滿意度 调查情況：对于客戶质量问题抱怨企管部 专设了客服机构，依抱怨的异常程度要求责任单位于 2 日內完成原因分析及防止再次 发生，改善 对策，详见信息反 馈表 ,如客戶要求用 CAR Form 或 8D-Form 回复时，则按要求要求回复 ,对于客戶相关指标 :退货率少于目 标 150PPM 和外部损失成本都能达到原 订目标 。2009 年 9 月份对公司主要客 戶进行滿意度 调查，目标

16、设定为 81,调查结 果为 99.63% ，目标达成。七、 实际的和潜在的市 场失效的分析及 质量安全 环境影响 评估市场失效分析 :世界汽 车行业目前是出 现了波动 ,故公司主 导产品刹车盘成长性较低,但未来市场，随着经济复苏仍具有 较大的市 场潜力。质量失效模式 :公司已 对三刹车盘建立 PFMEA，对质量、环境和安全方面的失效模式 进行分析，并采取相应的制程预防和监测方法进行控制 ;公司已建立安全管理网 络和安全生 产管理制度 ,确定了各部 门安全职责 ,并落实了各项安全措施 ,如灭火器 ,消防栓等等 .八、 可能影响管理体系的更改本公司 现在正向 TS16949 ：2002 进行过渡，

17、各部 门职责 在原來基 础上加入了 TS16949 的一些要求，但 现阶段没有影响 质量管理体系 变化的各种因素存在 ,將來可能随法律法 规的变化、新技 术、新工 艺、新设备的开发等会使本公司 质量体系 发生变化。九、 过程效率通过一年的运 转，公司各 环节、各过程运转流畅，证明公司过程的识别适合公司的特点，过程是有效的；根据策划公司 为每个过程都制定了 检测的指标，保证各过程的有效运 转，通过一年的运行，各指 标均很好的得到了 实施和控制，基本都 实现了，保 证了过程的效率。十、 下阶段持续改进，目前存在的 问题及下步打算：1. 各部门 TS16949 过程意识不够，对过程行为与体系和 标准

18、不能一致。 对此，下 阶段将侧重组织各部门管理人 员进行 TS16949 技术规 范和过程意识培训，使其真正掌握TS16949 过程方法。2. 今年生 产上新台 阶，各部 门忙于应付正常的生 产任务，而忽 视了体系的管理，未把体系管理与正常的工作有机的 结合在一起，有些工作走了 过场，因此以后各部 门以后应按要求严格执行。公司确定的管理目 标于 2009 年 11 月中旬通 过 TS16949 质量体系 认证，剩下 还只有 1 个月多月的 时间，任务艰巨，今后的工作 应加强程序文件的培 训学习，严格按 TS16949 修订的计划组织实 施，对实施过程中存在的 问题持续改进，完善运行体系，重点抓落 实，确保各项工作落到 实处，以此来推 动公司管理上升一个新的台 阶，要求部 门一把手亲自抓，力争按 计划通过 TS16949 体系认证 。以上报告，敬请各位领导审议 。报告人；刘德省2009 年 9 月 23 日篇三： TS 内审报告内部体系 审核报告QE-DC-27A1 / 2内部体系 审核报告QE-DC-27A2 / 2