管理评审计划.报告.工作总结

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1、XXX公司质量管理体系管理评审计划与报告 编 制： 审 核： XX批 准： XX 编制：2010年3月20日 实施：2010年3月20日公司质量管理体系管理评审计划 （编号：JL5.6-01）一、管理评审目的：公司实施管理评审，是确保质量管理体系对实现组织的方针、目标持续的适应性、充分性和有效性的评价，并满足标准要求和相关方期望，提高企业的竞争力和适应力，在第三方审核审核之前做好准备工作。二、管理评审依据：1.受益者的期望，包括顾客、社会、员工期望的要求，特别是法律法规上的要求；2.内部审核的结果3.GB/T19001-2008质量管理体系 要求4.公司的质量手册、程序文件和其它操作规程、作业

2、指导书三、管理评审范围：1.质量方针和质量目标的适宜性和实现情况；2.对GB/T19001-2008标准的符合程度和质量管理体系实施的有效性；3.组织机构、程序、过程和资源的适宜性；4.顾客反馈、内部反馈（如内审结果）的信息及有关过程、产品和服务情况以及采取纠正和预防措施的信息。四、管理评审的参加人员：总经理，管理者代表，内审员，各部门负责人 管理评审会议由总经理负责五、管理评审的内容：各部门依据管理评审程序文件的规定，准备以下相关资料：参加评审的部门/人员准备材料及要求最高管理者：总经理组织管理评审，听取汇报后，就质量方针和目标及质量管理体系现状的适宜性；充分性和有效性进行正式的评价和决策；

3、管理者代表：对全员质量管理体系运行情况进行总结，包括拟在管理评审中提出的主要问题，以及质量方针和目标的实现情况；综合部：（1） 对本部门在质量体系运行中质量目标的具体实现情况、资源配置情况提出相应的建议；（2） 对人力资源满足质量管理体系需求情况的问题进行总结并提出相应的建议；（3） 质量管理体系文件管理过程中存在的问题及改进的建议；（4） 原料采购过程存在的问题、采购计划完成情况等进行总结并提出相应的建议；（5） 对目前的市场情况、顾客满意及反馈情况、产品质量情况、存在的问题及改进的建议；生产部：（1） 对公司过程质量的总体情况、质量体系内部审核中的问题、纠正和预防措施状况等进行总结并提出相

4、应的建议；（2） 对本部门在质量体系运行中质量目标的具体实现情况、资源配置情况进行总结并提出相应的建议；（3） 对生产过程存在的问题、生产任务完成情况等进行总结并提出相应的建议；（4） 对检验过程存在的问题，原料、过程产品、成品质量情况进行总结并提出相应的建议；（5） 对质量管理体系改进的建议等进行书面总结提交管理评审。六、管理评审的时间安排时间：2010年3月20日.上午地点：公司会议室 公司质量管理体系管理评审报告 （编号：JL5.6-02）一、管理评审目的：公司实施管理评审，是确保质量管理体系对实现组织体系的方针、目标持续的适应性、充分性和有效性的评价，并满足标准要求和相关方期望，提高公

5、司的竞争力和适应力，在第三方审核之前做好准备。二、管理评审依据：1.受益者的期望，包括顾客、社会、员工期望的要求，特别是法律法规上的要求；2.内部审核的结果3.GB/T19001-2008质量管理体系 要求4.公司的质量手册、程序文件和其它操作规程、作业指导书三、管理评审范围：1.质量方针和质量目标的适宜性和实现情况；2.对GB/T19001-2008标准的符合程度和质量管理体系实施的有效性；3.组织机构、程序、过程和资源的适宜性；4.顾客反馈、内部反馈（如内审结果）的信息及有关过程、产品和服务情况以及采取纠正和预防措施的信息。四、管理评审的参加人员： 总经理，管理者代表，内审员，各部门负责人

6、 管理评审会议由总经理负责五、管理评审的时间时间：2010年3月20日.上午地点：公司会议室六、管理评审的内容：（1）评审会在公司总经理的亲自主持下召开。由各部门根据管理评审计划的安排进行了质量管理体系运行以来的工作汇报。（2）生产部汇报了内审的结果以及采取预防纠正措施的现状。本次审核中发现的 2项一般不合格项，从不合格项分布及对质量管理体系的符合性和有效性的影响方面进行了分析。（3）生产部对生产过程存在的问题、生产任务完成情况等进行总结并提出相应的建议；（4）生产部对检验过程存在的问题，原料、过程产品、成品质量情况进行总结并提出相应的建议；（5）生产部是质量管理体系的建立、监督实施的重要部门

7、，其过程控制的好坏关系到我公司质量管理体系能否正常、有效的运行。（6）生产部的工作效果及其实施会直接影响产品质量的符合性，其不仅要进行产品实现的策划，而且担负着产品的监视和测量任务；生产部应加强技术文件的建立健全和产品的控制和统计技术的有效应用。（7）综合管理部主要担负着文件管理和人力资源工作，在现场审核过程中发现文件和资料管理不太规范，应统一购置档案柜、档案盒按照规定进行存放和管理。（8）综合管理部对采购信息记录不完善；未及时将顾客的信息收集并建立台帐，也未对反馈的信息进行统计分析，该过程控制的程度、服务的质量关系到顾客的满意程度；从不合格可以分析出，公司员工在质量培训的有效性方面还有待于进

8、一步提高。质量运行控制、现场的安全管理、基础设施的管理以及工作环境的管理还存在一定的差距，制度的完善和落实有待加强。综合部应对体系文件进行定期检查和对各单位进行督促。以上部门出现的不合格项，对整个质量管理体系运行影响较大；充分说明各单位未能很好的将日常工作与体系相互融合，造成脱节现象。七、管理评审的主要结论：公司通过3个小时的管理评审会议，与会人员踊跃发言，纷纷发表自己的看法，提出了很多意见和建议，最后由总经理归纳总结，作出如下结论：（1）公司的质量管理体系总方针、总目标是适宜的，不做修改。为了公司的总方针、总目标，希望将目标分解到各部门，建立各部门的分解目标并按时考核，以此作为实现准目标的基

9、础。（2）质量管理手册程序文件，暂时不做修改，也不换版，如果认证中心对文件的初审意见有修改建议时，将按照其意见进行修改。（3）根据内部质量管理体系审核结果来看，公司的体系运行是有效进行的。（4）公司的产品能够满足国家的标准和企业要求，希望全体员工在此基础上不断完善和提高我们的管理与素质水平。（5）顾客投诉应按照标准要求、程序文件规定进行及时处理，并形成有效的记录，以顾客关注为焦点，以社会责任为己任，积极消化质量管理体系先进模式的精髓，只有这样企业才能立于激烈的市场竞争中不败之地。（6）公司的组织机构设置比较科学合理，部门职责划分明确，能够各负其责，各行其事。（7）要求各部门要高度重视认证工作，

10、要保证一次通过认证注册。以此项工作的开展为引线，规范企业的体系管理工作，使得企业的系统驱动正常运行，进一步促进企业新的活力。八、需要整改的问题 2010年3月 20日，在公司会议室召开管理评审会议，会议由总经理主持，管理代表介绍了公司建立和实施体系的情况和内部审核的情况，各部门负责人也进行了热烈的讨论，最后总经理提出结论性的意见和存在的问题：（1）公司员工在质量培训的有效性方面还有待于进一步提高。（2）质量运行控制、现场的安全管理、基础设施的管理以及工作环境的管理还存在一定的差距，制度的完善和落实有待加强。本次管理评审提出的问题，在会议后，由相关单位负责纠正、预防和改进，主管部门进行跟踪验证，并在 3月25日以前完成了所有布置的工作，至此，公司的管理评审工作已经达到预期目的。