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1、成都XX科技有限公司文件名称材料库作业规范文件编号XX-PM-WIN-001版本号A.0制订日期2012-03-08页 次第4页/共4页1.目的为规范仓库管理，确保库存物资安全、齐全、有序，使仓库管理能够满足各部门需求以及公司管理要求，制定本管理规范。2.范围本制度适用于本公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品及办公用品等在库的管理。3.定义3.1待检区：新采购等待检验的物资存放区域。3.2合格区：经质量管理部检验合格的物资存放区域。3.3不合格区：经质量管理部检验后，不合格物资存放区域。 3.4暂存区：因特殊原因需要暂时存放的物资存放区域。3.5待处理区：由于各种原因而使最终属性不
2、能确定的材料或需经过整理再确定、或需经过质量管理部（技术开发部和工艺工程部）进一步检测再确定、或需等待报废的物资存放区域。4.权责4.1材料库组长负责材料仓库的管理工作4.2材料仓库管理员负责材料仓库的日常工作。5.流程图 无6.作业内容6.1总则6.1.1仓库重地，未经仓库管理人员同意，非仓库人员禁止入内。6.1.2库区内禁止吸烟。6.1.3禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司相关部门批准，不得动用明火,电气焊,接明线等。6.1.4未经本库管理员同意，库内任何物品不得携带出库。6.1.5禁止在库房内做与工作无关的事情。6.1.6保持库区内及一切设备之卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐
3、痰。杜绝一切不卫生的行为发生。6.1.7全体员工应严格遵守公司各项规章制度。6.2库管员管理制度6.2.1严格遵守公司及材料库各项规章制度。6.2.2库管员应有很强的工作责任心，保证物料出入的合理性，严格把关认真仔细。6.2.3分工负责，控管好材料的数量、品种，按材料贮存要求进行码垛。1)所有进入库的材料贮存原则上要按机型的不同品种、规格型号、批次等堆放，做到产品码放整齐美观，大不压小，重不压轻，缓不压急，不围堵。2)同一规格型号的材料必须摆放在一起且不同批次（按月）的必须分隔、标识清楚明显、规范美观，外包装标记和标志统一朝外。确保每个批次（按月）不至于混淆。3)保证先进先出，缓不围急，避免后
4、进材料围堵先进材料，出入库频率高使用方便作业的货位，方便出入，流动性差的材料，可以离出口较远。4)方便操作，所安排货位尽可能保证搬运、堆放、上架的作业方便。小货集中，重近轻远，方便查找。 5)货垛稳固，不偏不斜，较高时，上部向内收小。货物堆码每堆的数量，不能超过规定极限，尽量做到高度一致和根据产成品形状不同可以使用如：“五五”堆码法等方法，以五为基本单位，堆成总量为五的倍数的垛形，保证物资堆码整齐有序、规范美观，易于存取等。也便于人工点数，减少点数差错率同时也提高工作效率。 6)对有特殊要求的物品要按规定条件贮存。 6.2.4严格执行凭单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准确不发货，
5、数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无仓库管理人员在场私自到货架上取货。6.2.5标识标签完整清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。6.3收货程序6.3.1库房收货人员根据k3系统里采购订单作为收货依据，对采购到厂物料进行收货。当面与送货人员核对所开票据，与到厂物资的外包装、名称、规格型号、标识、数量等进行初步的复核。无误后，组织装卸放入指定区域后进行最终确定，有不符项，应立即与送货人员或采购人员核实。确认无误后签字并进行送检，填制来料检验申请交质量管理部材料检验员检验。6.3.2对有问题和无相关凭据的物资，库房收货人员有权拒收。对合格的半成品（需要再加工的）应及
6、时通知采购人员或外协厂家领料作再加工的加工处理。6.4入库程序6.4.1根据来料检验报告结果进行入库处理：检验合格材料进行入库业务处理（办公类等免检物品可以直接入库）；检验不合格物料，开退货单交采购进行退货处理。6.4.2技术部样件由申购人员自检合格后办理入库手续。采购部因需要购回的样品根据物料试用跟踪单相关批示办理入库。6.4.3 外购材料入库类型在K3系统中属于“外购入库”，委外加工或委托维修入库类型在K3系统中属于“委外加工入库”。6.4.4已经入库或出库的物料发生异常时，质量管理部复检结果为可以退、换和供应商无条件修复的，库房管理人员在K3系统中作“外购入库”红字入库，且通知采购进行后
7、续处理。6.4.5入库单据必须要有经手人和经手的检验人员、库房管理人员等相关人员签字认可。6.4.6入库单一式4联，库房第一联，附来料检验报告，按月按机型整理归档，妥善保存。采购第二联，自取。财务第三联，每周一交财务部门。供应商第四联，由供应商到采购部自取。6.5出库程序6.5.1生产领料：由领料人根据生产投料单、手工填写的领料单，经相关部门负责人批准，库房管理人员接收领料单后依此制出库单（倒冲物料走调拨业务），制好后按单配料。配料完成后通知领料人领料，领料人与发料员必须当场确认所领物料与单据一致无误后签字确认。生产领料在K3系统中属于生产领料类型，填单内容包括领料班组、数量、成本对象等。6.
8、5.2研发部、工艺工程部、科研管理领料：由领料人手工填写领料单交相关部门负责人签字批准，库房管理人员接收有相关负责人批准签字的领料单后，制出库单发料。领料类型在K3系统中属于“技术研发项目领料”，作其他出库。填单内容包括数量、领料部门（必须对应到相应项目组）等，并必须在用途栏注明用途，便于财务进行项目核算。6.5.3办事处领料:由成品库配件/耗材仓管根据“销售订单”到材料库领料（领料量特别异常时必须要PMC签字确认），材料库根据单据以调拨的方式调拨到公司维修库，维修仓库的出库处理由成品库配件/耗材仓管进行后期的出库处理，出库类型为销售出库。6.5.4售后领料：售后服务部填写领料单，交PMC签字
9、确认后，库房管理人员根据签字后的领料单，调拨到售后仓库，售后仓库的出库处理由售后服务部根据实际的情况作相应的出库处理。6.5.5委外加工或委托维修领料：由库房管理人员根据委外计划安排发料，领料类型在K3系统里属于委外加工发出。填单内容包括领料单位、数量、用途，且一定要有委外加工单位/采购人员的签字，出厂物资由库管人员签发“出门单”方可出厂。6.5.6其他部门领料：领料人填制领料单，交相关部门负责人批准,库房管理人员根据批准后的领料单制单发料，在K3 系统里作其他出库。6.5.7领出后退库或在制过程中发生异常等情况，要经过质量管理部复检确认后放可办理相关手续，退库材料在质量管理部复检确认后直接作
10、红字入库冲回。复检补领物料，仓库将物料调拨到对应车间在制库，退回物料再由车间在制库调拨回相应仓库。填单时需特别注明原因。6.5.8专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不允许超数量发放。6.5.9所有领料单必须要有领料人、发料人签字。6.5.10领料单据一式三联，库房第一联，附手工领料单、系统领料单，按机型按月归档原则；财务第二联，每周一交人财务；领料人第三联，当场随货取走。6.6盘点作业6.6.1物资分类：A类物资：单位单价在50元以上的物资；B类物资：单位单价在10-50元的物资；C类物资：单位价值在10元以下的物资；6.6.2盘点原则：每月可以通过即时盘点和每月末盘点
11、两种方式进行，每月的盘点报表交财务部审核处理。6.6.3盘点前准备：为了不因盘点影响公司正常生产经营活动，盘点前库房主管应提前通知相关部门暂停收发货物和通知财务部提前做好监盘人员安排等，以及在盘点前应将所有单据完全录入完毕、货物摆放到位等，并且在监盘人员监督下从K3系统中引出要盘点的相关数据，做成盘点报告表。6.6.4职责：库房主管负责组织、协调整个盘点工作直至完成。每月末材料库房必须对库存物资进行全面盘点一次。要求：A类物资100%帐卡物相符，B类物资允许达到98%相符，C类物资允许达到95%相符。6.6.5结果处理：对不符合以上要求的，按不符合部分物资总价值的50%进行赔偿，赔款在当月工资
12、里扣除。对于盘点盈余、损益部分根据财务处理原则处理。6.7呆滞料管理6.7.1凡是超过90天未发出的在库物资就属于呆滞产成品。6.7.2库房管理员应每月对呆滞品进行统计，编制成呆滞物料报表上报部门经理，由部门经理负责上报处理。6.8报废管理6.8.1处理方式：出售、改装、拆用、报废。6.8.2如果处理方式属于出售的部分，交采购管理部处理，如果是改装、拆用交生产部处理。6.8.3报废物资送交质量管理部部、技术开发部（或工艺工程部）、制造管理部等相关部门进行验证，并在报废申请单上签署处理意见，再经总经理或副总经理批准后方才生效。6.8.4生效的报废申请单交财务备案；报废物资及时交采购管理部处理，以
13、减少储存积压。6.9本制度形成的记录按质量记录控制程序进行管理。7.相关文件7.1不合格品控制程序LK-COP-0227.2生产计划与物料控制管理程序LK-COP-0147.3进料检验控制程序LK-COP-0197.4产品标识和可追溯性管制程序LK-COP-0168.相关表单8.1来料检验报告QA-FORM-C019-0018.2外购入库单PC-FORM-C012-0028.3产品入库单PM-FORM-W001-0018.4领料单PM-FORM-W001-0028.5委外加工出库单PM-FORM-W001-0038.6其他出库单PM-FORM-W001-0048.7退料通知单MC-FORM-C012-0038.8报废单QA-FORM-C022-0018.9月/季盘点表PM-FORM-C014-003编 制审 核批 准
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