出差管理规定

《出差管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出差管理规定（1页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

出差管理规定第1条 根据业务需要，本部门需要频繁出差，为了节约出差成本，特制定本规定。第2条 员工在出差前应填写出差费用申请单，经过上级领导审核批准后，到财务部填写借款单，经核准后预领出差费用。第3条 借款单应包括出差人员的姓名、出差地、出差时间、往返路线及所乘交通工具等内容。第4条 出差时需乘坐飞机或软卧，经过总经理审批后方可报销。第5条 出差人员凭发票报销。第6条 长期出差者可以享受实报实销的待遇，但每天消费不能超过最高限额。第7条 参加各种会议、活动出差行为的差旅费按相应通知确定。第8条 员工在出差期间非工作行为造成的费用由个人自理。第9条 员工经过总经理批准后，趁出差之宜就近探亲者，绕道交通费及在家期间补助应予以扣除。第10条 员工回到公司后，应在规定时间内填写差旅费报销单，连同报销凭证报请上级领导审核后，到财务部门核准报销，结清借款金额，不得蓄意、恶意冒领差旅费，否则将按规定进行处罚。第11条 员工出差后，应提交一份出差工作报告，报请部门主管审核后存档。第12条 本规定自公布之日起施行。附录 营销人员差旅补助一览表。公司营销部年月日更多精品资料网址：