集团公司采控管理办法

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1、集团公司采控管理办法 第一章总则第一条 根据集团公司生产系统管理制度、财务管理制度及相关授权管理文件，为进一步加强采控管理，有效控制成本，提高生产效率，特制订本办法。 第二条 采控是指集团公司对内部生产材料、生产设备、办公用品采购的控制管理。采控系统为生产系统内的子系统。目前，集团公司采控范围限于生产材料、生产设备两项，办公用品采控由各系统行政办公室自行管理。第二章采控计划管理 第三条生产系统相关部门应按照销售计划和生产计划、存量基准、用料预算，并参考库存情况填写采购申请计划，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、注意事项，经生产系统负责人审核后报采控部审核。第四条采控部根据生产材料申请计划

2、，按采购计划审批权限，上报集团公司负责采控的副总经理审批。第五条生产单位的采购申请计划应提前报采控部门。一般情况下，国际采购计划需提前60天，国内采购计划需提前0天，当地采购计划需提前天。第六条采控工作实行财务预算管理。采购计划一般情况下按年、季、月度报送需求计划和执行情况统计报表。在批准的采购计划内，由负责采控的副总经理组织实施。临时急需材料要报专项计划预算。第七条采控部根据批准的计划内容，进行询价，编制采购财务预算，经集团公司负责采控的副总经理审批后，报财务部审核。第八条财务部按照授权，逐级上报审批采购财务预算计划。第九条集团公司根据各部门不同时期的具体情况，集中采购或授权分别采购（目前，

3、国际部、控股公司自行采购）。采控系统应根据实际情况，本着实用高效的原则对沧州生产基地的采控授予一定的自主权限。生产基地要对生产成本、产品质量及生产过程负全责，为了便于沧州工厂的考评，在计划资金范围内的所有生产原辅材料由沧州工厂自行采购，集团采购部可进行计划、价格、过程监督。第十条集团公司对全部采购物品实行统一询价、议价、定价；集团公司与自行采购单位分别采购、付款，各负其责。集团公司有权对自行采购单位的采购工作进行监督、检查、指导。自行采购单位要按要求上报各类统计数据、报表。第十一条生产设备技术改造项目，由项目负责人根据项目需求提出具体设备规格、型号、品质要求，采控部询价、议价并将相关信息反馈给

4、项目负责人，由项目负责人最终确定购买与否。第三章采购过程管理第十二条采购一般按定价、订购、交货、付款四个阶段进行。第十三条定价。采购人员接审批后的“采购计划”，应按采购事项的轻重缓急，参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。采控部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并与厂商议价。根据初步商定的价格，报主要负责人审定后定价。通用的大宗原料等由集团公司采购部门统一询价、定价。第十四条订购。采购经办人员按照审批的“采购计划”内容，与供应商拟定“订购合同”，逐级上报，按照管理授权，由集团公

5、司负责采控的副总经理签订。大宗机器设备订购应签订质量保证金条款。第十五条收货。货物收到后，按规定需要质量检验的原材料，应由采购人员、品控部门人员与库管人员共同按“订货合同”内容验货，符合标准的货物入库，不符合标准的货物由采购人员与供货商交涉办理退货、调货等后续事宜。来货验收入库后，物管部门应填写“入库单”。第十六条付款。根据“采购计划”、“订购合同”、“入库单”、发票，经采控部门负责人确认，由集团公司负责采购的副总经理审批后，财务部办理相关付款手续。第十七条集团公司为食品添加剂企业，采控部门要按照食品安全法的规定：“食品生产者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。”第十八条采控部门要建立食品生产原料供应商确认制度。建立稳定的供应商档案。建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。记录保存期限不得少于两年。 第四章附则第十九条自行采购的部门、控股公司内部采购，可参照以上办法规范管理。第二十条本办法由集团公司总经理办公会负责解释。