某公司ERP系统操作及要求

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1、ERP项目ERP系统各部门操作职责及要求文件编号R09-01-A编 制版 次A审 查发行日期2009-08-批 准作用对各岗位职责操作的内容整理页 数共3页岗位操作用途说明操作要求完成时间 生管部 发货计划单发货计划单根据受订单生成，是出库单的依据。每周市场部 报价单与客户协商确定后的价格录入的表单发生时受订单把客户下的订单或计划进行录入，是生产、销货、采购的依据发生时受订单变更作业在客户对原订单进行变更时，要对系统里已录入的订单进行处理，处理方式有变更、取消、终止等方式发生时销货单销货单根据出库单来生成，是反应公司实际销货情况，销货后成品库减少，并是开票立帐的依据1、 销货单要根据出库单转入

2、2、 并要核对货品、数量、仓库、入库日期无误，单价原则上不能为空白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天10点前录入完整销货退回单对销货退回的货品经品质部检验后要退回给仓库的则做销货退回单进行入库。1、 销货退回要根据品质部判定的结果来录入2、 核对货品、数量、单价的无误当天 采购部 采购单采购单为与厂商正式确认的合同，反应了在途量，是采购入库后续操作的依据当发生采购时，须在一个小时之内在ERP系统内录入，审核确认后，打印出来下发供应厂商发生时采购单变更作业当因生产需求发生变更时，则可对采购单进行数量、交期等进行变更、也可取消、终止等处理发生时采购定价政策进货送检单反馈了送货到仓的信息，作为向

3、品质部报检的依据1、要根据对应的采购合同做送检，并核对送检货品、数量、批号（毛坯货品按批号管理）发生时品质部进货验收单对原料仓库做的进货送检（采购货品）进行检验，反应检验结果，对不合格量进行判定处理。是仓库暂估入库货品与数量的依据1. 在收到仓库送检单后及时进行检验2. 把检验的结果准确地反馈3. 对不合格量要正确的处理白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整验收退回单（进货）经品质部检验后对不良品作退回处理时，仓库做验收退回单，以要求供应商再重换货再入库对品质部判定为退回的货品要即时做处理，并核对退回数量白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整销货退回验收单根据成

4、品仓库对销货后客户退回因不合格时做销货退回送检，品质部根据送检单做验收并进行判定处理1、在收到成品仓库的销货退回报检时进行及时处理，并对合格量与不合格量作正确的处理当天 原材料 暂估单需检验的货品，在经检验允许入库的货品转成暂估单，已显示入库；免检产品可直接做暂估单。暂估单也体现了暂估成本及作为开票的来源依据1、 经品质部检验允许入库的货品进行入库并要核对数量及入库仓库或库位2、 入库日期要与实际一致白班的数据要在发生时录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整暂估退回单如果暂估未开票，要检验后需要退回的货品，则根据原暂估单做暂估退回1、 暂估退回必须按原暂估单转入2、 退回的数量要一致，入库日期

5、、批号要与实际退货的一致当天录入生产领料根据生产统计人员的的申请单做领料单，对于领料上限不允许超过申请数量，需超领的必须由生产部统计人员做补料申请单，反馈了投料情况1、领料单要根据申请单来转入，王延辉的录入的托工单做领料时可不按申请单转入即直接根据托工单做托工领料单白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整生产退料对于生产车间退料到仓库，则根据生产统计人员的退料申请单转退料单，反馈了投料情况1. 领料必须按申请单来做2、要核对清楚实际发料数量，在做生产领料/退料/补料时要与实际的一致。领退补料后结存的数量应与实际相符白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整调拨单库存调

6、拨主要是货品在不同仓库或库位之间进行转移时需做调拨单1、在当存货库位发生变化时要及时调整系统的数量发生时调整单盘点后帐载与实际的数量及成本有差异时如果经成本计算后有产生月未成本调整单，但月未成本调整单是显示在当月的最后一天，为了显示到结帐内，则仓库要把月未成本调整单里计算出来的数量调整录入到库存调整单里调整成本，并重核成本1. 库存调整单要正确选择调整方式即变动成本或固定成本2. 库存调整单都是要经过财务部审核的需要时盘点单定期或不定期对仓库时行盘点时1、盘点前要先做货品月分仓存核算需要时报废单（入废品仓库）对经品质部验收后对不良品做报废处理时，则做报废单（入不良仓），反应到废品仓库为库存，不

7、计成本1. 对于是否报废处理必须先报检给品质部，则品质部检验判定后才能做报废处理2. 如果是工废也是同样要经品质部判定才能处理当天中转仓库成品缴库单（含毛坯/半成品/托外）是制令单完工结案与成本结构的反馈，1、 缴库必须安对应的制令单来录入2、要核对清楚缴库的制令单号、货品、数量白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天10点前录入完整生产领料单（含毛坯/半成品/托外）根据生产统计人员的的申请单做领料单，对于领料上限不允许超过申请数量，需超领的必须由生产部统计人员做补料申请单，反馈了投料情况1、领料单要根据申请单来转入，王延辉的录入的托工单做领料时可不按申请单转入即直接根据托工单做托工领料单白班

8、的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整生产退料单（含毛坯/半成品/托外）对于生产车间退料到仓库，则根据生产统计人员的退料申请单转退料单，反馈了投料情况1、领料必须按申请单来做2、要核对清楚实际发料数量，在做生产领料/退料/补料时要与实际的一致。领退补料后结存的数量应与实际相符白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整调拨单库存调拨主要是货品在不同仓库或库位之间进行转移时需做调拨单1、在当存货库位发生变化时要及时调整系统的数量发生时调整单盘点后帐载与实际的数量及成本有差异时如果经成本计算后有产生月未成本调整单，但月未成本调整单是显示在当月的最后一天，为了显示到结帐内，则仓

9、库要把月未成本调整单里计算出来的数量调整录入到库存调整单里调整成本，并重核成本1. 库存调整单要正确选择调整方式即变动成本或固定成本2. 库存调整单都是要经过财务部审核的需要时盘点单定期或不定期对仓库时行盘点时1、盘点前要先做货品月分仓存核算需要时报废单（入废品仓库）对经品质部验收后对不良品做报废处理时，则做报废单（入不良仓），反应到废品仓库为库存，不计成本1.对于是否报废处理必须先报检给品质部，则品质部检验判定后才能做报废处理2.如果是工废也是同样要经品质部判定才能处理当天成品仓库成品缴库单是制令单完工结案与成本结构的反馈1、 清洗完成的数量即作为缴库数量2、 缴库必须安对应的制令单来录入3

10、、 要核对清楚缴库的制令单号、货品、数量白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天10点前录入完整出库单出库单根据发货计划单生成，是成品出货的依据。要核对货品、数量、仓库、入库日期无误，单价原则上不能为空发生时销货退回送检单经销货后（销货单），客户对不良品退还给公司时，仓库人员要做销货退回送检单，向品质部报检进行检验1、 销货退回送检原则上要根据原销货单来转入2、 确认货品、数量的无误当天调拨单库存调拨主要是货品在不同仓库或库位之间进行转移时需做调拨单1、在当存货库位发生变化时要及时调整系统的数量发生时调整单盘点后帐载与实际的数量及成本有差异时如果经成本计算后有产生月未成本调整单，但月未成本调整

11、单是显示在当月的最后一天，为了显示到结帐内，则仓库要把月未成本调整单里计算出来的数量调整录入到库存调整单里调整成本，并重核成本1.库存调整单要正确选择调整方式即变动成本或固定成本2.库存调整单都是要经过财务部审核的需要时盘点单定期或不定期对仓库时行盘点时1、盘点前要先做货品月分仓存核算需要时报废单（入废品仓库）对经品质部验收后对不良品做报废处理时，则做报废单（入不良仓），反应到废品仓库为库存，不计成本1.对于是否报废处理必须先报检给品质部，则品质部检验判定后才能做报废处理2.如果是工废也是同样要经品质部判定才能处理当天五金仓库暂估单需检验的货品，在经检验允许入库的货品转成暂估单，已显示入库；免

12、检产品可直接做暂估单。暂估单也体现了暂估成本及作为开票的来源依据1.经品质部检验允许入库的货品进行入库并要核对数量及入库仓库或库位2.入库日期要与实际一致白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整暂估退回单如果暂估未开票，要检验后需要退回的货品，则根据原暂估单做暂估退回1.暂估退回必须按原暂估单转入2.退回的数量要一致，入库日期、批号要与实际退货的一致当天录入生产领料根据生产统计人员的的申请单做领料单，对于领料上限不允许超过申请数量，需超领的必须由生产部统计人员做补料申请单，反馈了投料情况1、领料单要根据申请单来转入，王延辉的录入的托工单做领料时可不按申请单转入即直接根据托工单做托

13、工领料单白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整非生产领料非生产领料单主要是做非BOM里体现的物料，则由其他需领用的部门做非生产领料申请单，仓库根据申请单做申请单1、非生产领料单要根据非生产领料申请单转入并保证货品、数量、入库日期的准确性，如果有批号管理则要对应批号白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整生产退料对于生产车间退料到仓库，则根据生产统计人员的退料申请单转退料单，反馈了投料情况1.领料必须按申请单来做2、要核对清楚实际发料数量，在做生产领料/退料/补料时要与实际的一致。领退补料后结存的数量应与实际相符白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整

14、 调拨单库存调拨主要是货品在不同仓库或库位之间进行转移时需做调拨单1、在当存货库位发生变化时要及时调整系统的数量发生时调整单盘点后帐载与实际的数量及成本有差异时如果经成本计算后有产生月未成本调整单，但月未成本调整单是显示在当月的最后一天，为了显示到结帐内，则仓库要把月未成本调整单里计算出来的数量调整录入到库存调整单里调整成本，并重核成本1.库存调整单要正确选择调整方式即变动成本或固定成本2.库存调整单都是要经过财务部审核的需要时盘点单定期或不定期对仓库时行盘点时1、盘点前要先做货品月分仓存核算需要时报废单（入废品仓库）对经品质部验收后对不良品做报废处理时，则做报废单（入不良仓），反应到废品仓库

15、为库存，不计成本1.对于是否报废处理必须先报检给品质部，则品质部检验判定后才能做报废处理2.如果是工废也是同样要经品质部判定才能处理当天工程部 货品基础资料维护公司所有的物料属性1、 货品资料要做到描述规范性、不重复、全面2、 信息尽量齐全，对大类、中类、主单、仓库要描述正确需要时财务 进货单在供应商开票后，则仓库要根据对应的暂估单转成进货单并录入发票。进货单录入完成后系统自动产生一张暂估回冲单，把原暂估单进行冲销，冲销了数量及暂估金额，反应了实际金额（成本）。并产生应付帐款1、进货单要根据暂估单转入，数量、单价、金额要与发票一致当天录入进货收票立帐作业进货退回单如果已开发票或已付款的货品要退货，则要做进货退回单，进行红冲1、进货退回单要按原进货单转入，要注意批号、入库日期要与实际相符当天录入销货开票立帐作业人事维护 员工基础资料 维护公司所有的员工基础资料员工资料要做到描述规范性、不重复、全面需要时共用请购单所有需要采购货品都要先做请购单是采购部采购的依据1、 请购单是统一由沈四根经理进行审核2、 如果没有对应的货品资料及时反馈给工程部录入发生时